Tid Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig /2 Direktørområdernes bidrag til udarbejdelse af det tekniske budgetgrundlag

Transkript

1 Budgetprocedure for budget Tid Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig /2 s bidrag til udarbejdelse af det tekniske budgetgrundlag Der tages udgangspunkt i budgetoverslag , fremskrevet til 2020 P/Lniveau. Budget- og og udarbejder forslag til tekniske korrektioner. De tekniske korrektioner indberettes til økonomisystemet og en beskrivelse af de tekniske korrektioner sendes til senest d. 8/2. Tekniske korrektioner må ikke have karakter af udvidelsesønsker til de rammebelagte budgetter. De tekniske korrektioner omfatter følgende: Tillægsbevillinger, meddelt efter vedtagelse af budget 2019, og som får betydning for budget 2020 og overslagsårene. Korrektioner som følge af omregning af budget 2019 til helårsdrift (både hvad angår nystartede aktiviteter og aktiviteter, som bortfalder i årets løb) i det omfang, det ikke måtte være indregnet i budgetoverslag Økonomiske konsekvenser af nye love/lovændringer. Organisationsændringer. Eventuelle væsentlige ændringer på de ikke-rammebelagte områder 19/2 Data til demografiberegninger afleveres 25/2 Direktionen det tekniske budgetgrundlag 4/3 Behandling i Økonomi og af det tekniske budgetgrundlag Data til brug for beregning af de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen sendes til Budget og. kommenterer og klargør tekniske korrektioner til Det tekniske budgetgrundlag behandles i Økonomi- og. Behandlingen omfatter: Tekniske korrektioner med bemærkninger. Budget- og Økonomi og

2 På baggrund af det tekniske budgetgrundlag fastsættes udvalgenes rammer til driftsbudget /3 Detailbudgettering i udvalgene igangsættes. udsender efter Økonomi - og s behandling af det tekniske budgetgrundlag skrivelser vedr.: Godkendte tekniske korrektioner til budget Økonomi- og s rammeudmelding til budget Skabelon til udarbejdelse af udvalgenes budgetbemærkninger. Skabelon til bemærkninger til investeringsoversigten. Skabelon til presserende anlægsbehov på udvalgenes områder. og direktørområderne Medio marts Befolkningsprognose Endelig befolkningsprognose udmeldes til direktørområderne. Budget- og Udvalgene udarbejder Der udarbejdes for de enkelte udvalg i perioden marts-maj. I et indarbejdes eventuelle omplaceringer mellem udvalgenes bevillinger og decentrale enheder. Omplaceringerne kan skyldes politiske prioriteringer eller merudgifter på enkelte områder. Det enkelte udvalgs budgetbidrag skal samlet set overholde den udmeldte ramme. I ene indarbejdes eventuelle konsekvenser af ændringer i demografien. Budgetterne for de ikke-rammebelagte udgifter genberegnes. Budgetbemærkninger skal indeholde de forudsætninger, som ligger til grund for budgettallene i et. Budget- og inddrages i arbejdet. Behandling i MED OMU skal indkaldes min.14 dage før udvalgsbehandling af. Ansvarlig for MED behandling jf. MEDaftale:

3 Direktør: Budgetforslag, der har betydning på tværs af OMU. De berørte OMU indkaldes til information og drøftelse. Områdechef: Budgetforslag, der har betydning i det konkrete område. OMU indkaldes til information og drøftelse. Formand(Direktør/Områdechef) og næstformand/mænd for OMU er ansvarlig for udarbejdelse af procedureplan og sammenskrivning af udtalelser / konsekvensbeskrivelser. Sammenskrivningen forelægges det politiske niveau og indgår som beslutningsgrundlag og dermed sikring af medarbejdernes indflydelse. Ældrerådsmøde Høring Velfærd og Handicaprådet Høring Velfærd og 8/4 Økonomiske konsekvenser af befolkningsprognosen 7/5 Plan- og Miljøudvalget 14/5 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 20/5 Kultur- og Civilsamfundsudvalget 22/5 Velfærds- og sudvalget. 23/5 Børne- og Uddannelsesudvalget Økonomi- og forelægges befolkningsprognosen og dens økonomiske konsekvenser. Indarbejdelse af de økonomiske konsekvenser af befolkningsprognosen i udvalgenes godkendes. Direktionsbehandling og senest d. 25/4. Direktionsbehandling og senest d. 2/5. Direktionsbehandling og senest d. 9/5. Direktionsbehandling og senest d. 9/5. Direktionsbehandling og senest d. 9/5.

4 29/5 Fagudvalgene afleverer 2020 Ultimo maj Primo juni Sydøstjyllands Brandvæsen I/S fremsender til orientering Aftale om kommunernes økonomi 17/6 Orientering om budgetstatus i Økonomi- og Juli og Juli og Møde mellem Hovedudvalg og Økonomi- og Budgettering af indtægtssiden Genberegning af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets Udvalgene/direktørområderne indsender de politisk vedtagne forslag til budget 2020 og overslagsårene Indberetninger i økonomisystemet skal være foretaget d. 29/5. indberetter ændringer vedr. anlæg. Budgetterne skal være ledsaget af budgetbemærkninger til både drift og anlæg. Der indsendes tillige Et notat med presserende anlægsbehov på udvalgenes områder. Et notat, der beskriver konsekvenserne af demografimodellerne samt evt. ændringer på de ikke-rammebelagte områder.. Sydøstjyllands Brandvæsen I/S fremsender senest ved udgangen af maj måned og flerårige budgetoverslag til orientering. Der udarbejdes et notat til Økonomi- og om indholdet af økonomiaftalen. Økonomi- og får udleveret en foreløbig budgetoversigt og orienteres om den samlede økonomi. Materialet indeholder som minimum: Foreløbig budgetoversigt Notat med evt. andre større ændringer i kommunens totaløkonomi, der er indarbejdet. Forslag til investeringsoversigt Notat med presserende anlægsbehov Budget- og budgetterer indtægtssiden efter udmelding af skatter og tilskud fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets genberegnes på baggrund af nye ledighedsprognoser m.v. Uddannelse og Arbejdsmarked

5 19/8 Økonomi- og orienteres om budgetændringer 19/8 Sidste frist for indberetninger fra udvalgene til deres budgetversioner 21/8 Sidste frist for aflevering af udvalgenes rettede bemærkninger, samt takstoversigt Økonomi- og orienteres om budgetændringer fremkommet hen over sommeren: Tilskud, udligning og skatter Aftalen mellem KL og Regeringen Lov- og cirkulæreprogrammet Evt. ændringer på beskæftigelsesområdet og vedr. ikke-rammebelagte udgifter. indberetter alle ændringer, som er sket hen over sommeren herunder Lov- og cirkulæreprogrammet til økonomisystemet. afleverer tilrettede bemærkninger samt takstoversigt til. afleverer endvidere bemærkninger til forslag til investeringsoversigt. Ultimo Ultimo Ældrerådsmøde Høring Velfærd og Handicapområdet Høring Velfærd og Hovedudvalget orienteres om budget Det skal sikres, at MED-udvalg og OMU er for områder, der måtte berøres af væsentlige ændringer, inddrages i budgetændringerne. 28/8 Materiale færdig til 1. behandling Materialet udsendes elektronisk til ets medlemmer og administrationen. Materialet indeholder som minimum: Budgetforslaget Notat med hovedoversigt og større ændringer i kommunens totaløkonomi. Herunder o skatter og tilskud o konsekvenserne af Lov- og cirkulærprogrammet o regeringsaftalen Notat med udvalgenes presserende anlægsbehov 30/8 Budgetseminar ets budgetseminar 2/9 Økonomi- og Økonomi- og oversender et til 1. behandling

6 9/9 1. behandling af et foretager 1. behandling af et. 17/9 kl Frist for ændringsforslag Et flertal i et kan vedtage en sidste frist for ændringsforslag, som er bindende for alle i et. Det samme gælder underændringsforslag. 24/9 kl Frist for underændringsforslag 30/9 Behandling af ændringsforslag i Økonomi- og 7/10 2. behandling af 11/10 Sidste frist for indberetning af ændringer som følge af budgetaftalen samt øvrige omplaceringer 11/10 Sidste frist for aflevering af udvalgenes endelige budgetbemærkninger et vedtager endeligt budget 2020 og overslagsårene indberetter konsekvenserne af budgetaftalen til økonomisystemet afleverer de endelige bemærkninger til både drift og anlæg, samt endelig takstoversigt til.