Budgetorientering oktober 2017 v. fungerende borgmester Preben Andersen

Transkript

1 Budgetorientering oktober 2017 v. fungerende borgmester Preben Andersen 1

2 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk aftale Budgettet Perspektiver 2

3 Aftale mellem regering og KL Engangstilskud til styrkelse af likviditet på 3,5 mia. kr. i Skive Kommunes andel: 42,4 mio. kr. 14,4 mio. kr. ekstra som følge af strukturelt underskud og lavt beskatningsgrundlag. Moderniserings- og effektiviseringsprogram med reduktion i bloktilskud på 0,5 mia. kr. Skive Kommunes andel: 4 mio. kr. Løft i serviceramme til borgernær velfærd med 0,8 mia. kr. Skive Kommunes andel af bloktilskud til formålet: 6½ mio. kr. Kommunerne skal overholde det aftalte niveau for serviceudgifter i såvel budget som regnskab, ellers reduktion på op til 3 mia. kr. af bloktilskuddet. Skive Kommunes andel: 24 mio. kr. Aktuelt budget 4,5 mio. kr. under rammen 3

4 Aftale mellem regering og KL Anlægsrammen løftet med 0,7 mia. kr. til 17,0 mia. kr. Rammen skal overholdes i budget ikke i regnskab. Ellers reduktion i bloktilskud. Skive Kommune: yderligere 5½ mio. kr. i bloktilskud. Aktuelt budget, bruttoanlæg: 121 mio. kr. andel af anlægsrammen: 135 mio. kr. Der er afsat 350 mio. kr. i puljen til vanskeligt stillede kommuner. Skive Kommune: 4 mio. kr. Dialog med ministeriet for at sikre at kommuner med ansvarlig økonomistyring og strukturelle økonomiske udfordringer tilgodeses. Pulje på 300 mio. kr. til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår, Skive Kommunes andel: 13,2 mio. kr. 4

5 Økonomisk politik 2018 centrale pejlemærker Overholdelse af aftalte rammer mellem regering og KL for serviceudgifter. Fokus på konkrete besparelser fremfor generelle. Fortsat fokus på effektiviseringspotentiale i organisationen. Driftsoverskud: mio. kr. årligt. Anlæg skaber udvikling. Mål: mio. kr. årligt. Skatterne søges holdt i ro. Passende likviditet: Minimum ca. 245 mio. kr. i gennemsnit, svarende til overførte drifts- og anlægsbevillinger. Nettoafdrag på gæld: 10 mio. kr. årligt, excl. ældreboliglån. Decentrale enheder: opsparing 2-4%. Anvendelse af clearings aftaler. 5

6 Vedtaget Budget 2018 Engangstilskud til styrkelse af kommunernes likviditet indarbejdet med 42 mio. kr. i 2018 og 30 mio. kr. fra 2019 den strukturelle andel. Pulje til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår: 13 mio. kr. i 2018, 0 i Tilskud vanskeligt stillede kommuner, 2018: 4 mio. kr. 0 i Udgifter til forsikrede ledige reduceret med 25 mio. kr. i 2018, men ikke i Buffer til service: 10 mio. kr. i ½% bedre ressourceudnyttelse indarbejdet med 10 mio. kr. og reduktions-beredskab med 20 mio. kr. i Finanslovsforslag: 500 mio. kr. årligt til kernevelfærd, bl.a. sundheds- og ældreområdet 6

7 Udfordringer Har været / dels er: Faldende folketal de seneste år Lavt skattegrundlag 7

8 Skattegrundlag 8

9 Faldende folketal Folketal : Fradrag fra betalingskommune folketal: 76 Statsgaranti : : Skøn, : efter fradrag fra betalingskommune folketal 9

10 Tror på vi kan vende udviklingen! 10

11 Tror på vi kan vende udviklingen! 11

12 Tror på vi kan vende udviklingen! 12

13 Tror på vi kan vende udviklingen! 13

14 Tror på vi kan vende udviklingen! 14

15 Tror på vi kan vende udviklingen! 15

16 Tror på vi kan vende udviklingen! 16

17 Tror på vi kan vende udviklingen! 17

18 Tror på vi kan vende udviklingen! 18

19 Tror på vi kan vende udviklingen! 19

20 Tror på vi kan vende udviklingen! 20

21 Tror på vi kan vende udviklingen! 21

22 Hvordan understøtter vi denne udvikling? I budget 2018 har vi fortsat fokus på udviklingssporet Enigt byråd står bag forliget 22

23 Skatter Uændret skat for 10. år i træk Udskrivningsprocent: 25,5% Grundskyld: 20,68 promille Kirkeskat: 1,00% 23

24 Driftsudgifter reduktioner ½ % bedre ressourceudnyttelse 24

25 Driftsudgifter reduktioner ½ % bedre ressourceudnyttelse 25

26 Driftsudgifter reduktioner 26

27 Driftsudgifter - udvidelser 27

28 Driftsudgifter - udvidelser 28

29 Anlægsudgifter fremrykket til

30 Anlægsudgifter 30

31 31

32 Anlægsudgifter 32

33 33

34 Anlægsudgifter 34

35 35

36 Anlægsudgifter 36

37 37

38 Anlægsudgifter 38

39 39

40 Status/perspektiver Vi har en sund økonomi med en robust likviditet. Vi har en stærk tradition for decentral styring. Vi har et budget med fokus på vækst og udvikling Vi har dygtige, engagerede og ansvarlige medarbejdere. 40

41 Der er noget at give videre 41

42 Vi sætter baren højt - og kommer over 42