BUDGET Guldborgsund kommune Dato 6. august 2013 cape FORELØBIG BUDGETOVER- SIGT 2014 SAMT NOTER TIL BUDGETOVERSIGT

Transkript

1 BUDGET Guldborgsund kommune Dato 6. august 2013 cape FORELØBIG BUDGETOVER SIGT 2014 SAMT NOTER TIL BUDGETOVERSIGT

2 Generelt Budgetoversigten er en foreløbig oversigt over det forventede budgetoplæg til brug for Økonomiudvalgets møde den 12. august Da administrationen på nuværende tidspunkt ikke har modtaget opgørelser, budgetvejledninger og andet nødvendigt materiale, gøres der opmærksom på at tallene vil ændre sig i den kommende tid. Et vigtigt element i det statsgaranterede grundlag (tilskud og skatter) er befolkningstallet. Staten garanteret Guldborgsund kommunes indbyggertal (betalingskommune) pr. 1. januar 2014 til I forhold til det garanteret befolkningstal pr. 1. januar 2013 er det en nedgang på 637 personer. Denne nedgang svarer stort set til de forventninger vi havde i februar måned ved udarbejdelsen af budgetstrategien. Kolonne B og E. Kolonnerne viser fordelt på udvalg henholdsvis de demografireguleringer og besparelser Økonomiudvalget besluttede der skulle udmøntes i budgetprocessen. Kolonne H Kolonne H udviser det samlede forventede resultat udfra de oplysninger der er kendt på nuværende tidspunkt. Der gøres dog opmærksom på at der stadig pågår en del arbejde med række budgetforudsætninger, hvorfor tallene vil ændre sig. Kolonne H er en sammenlægning af kolonnerne CG Note 1 Skatter Kolonne C Der er anvendt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på mio. Note 2 Generelle tilskud m.m. Kolonne C De generelle tilskud er beregnet med udgangspunkt i det statsgaranterede grundlag. En række delelementer i bloktilskuddet er nærmere specificeret i nedenstående noter. Note 3 Budgetgaranti overførselsområdet Merudgifter til kommunernes overførselsindkomster er via bloktilskuddet omfattet af en budgetgaranti. I nedenstående tabeller er budgetgarantien specificeret. Som det fremgår, medfører det et øget bloktilskud til Guldborgsund kommune på ca mio. som alt andet lige modsvares af merudgifter på Arbejdsmarkedsudvalgets område samt Økonomiudvalgets områder (seniorjobs). Tabel: REALVÆKST I BLOKTILSKUD VEDR. OVERFØR SELSINDKOMSTER 2013 TIL 2014 BUDGETGARANTI 2013 (i 2014 P/l) 2014 Realvækst GBS andel Mio. Kontanthjælp og aktivering ,6 Uddannelsesordn ,2 Ressourceforløb ,7 Førtidspensioner ,5 EGU ,3 Integration ,6 Ledighedsydelser ,6 I alt ,5

3 ØVRIGE OVERFØRS LER Mio (i 2014 P/l) 2014 Sygedagpenge Realvækst 221 GBS andel 2,4 Boligsikring/ydelse ,3 Personlige tillæg ,2 Fleksjob ,4 Seniorjob ,0 Residual ,8 I alt ,5 Samlet nettovirkning i alt 23,0 Tilskud der vedr. Arbejdsmarkedsområdet med 13.0 Tilskud der vedr. Økonomiudvalget (Seniorjobs) 10.0 Note 4 Sundhed I aftalen mellem KL og regeringen er det besluttet at yde kommunerne et tilskud på 0.2 mia. til brug for et løft på Sundhedsområdet, primært med fokus på forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser. Det er aftalen også forudsat at kommunerne effektiviserer indenfor befordringsområderne svarende til 0.1 mia. samt af disse frigjorte midler tilføres sundhedsområdet. I aftalen er der som følge af folkeskolereformen aftalt et permanent løft af bloktilskuddet til folkeskoleområdet på 0.2 mia. i 2014 stigende til 0.4 mia. i Derudover løftes bloktilskuddet med 0.1 mia. til udfasnings af 60 års reglen for tjenestemandsansatte lærere. Ovenstående beløber sig til ca. 3.2 mio. for Guldborgsund kommune. Der gøres opmærksom på Guldborgsund kommunes andel af det ekstraordinære tilskud på 0.3 mia. samt andel af de 0.7 mia. til kompetenceudvikling endnu ikke er udmeldt og derfor ikke indgår i resultatoversigten på nuværende tidspunkt. Udmeldingen forventes i august/september. Note 5 Lov og Cirkulæreprogrammet Nye love m.m. der har kommunaløkonomisk konsekvens bliver reguleret (DUT) over kommunernes bloktilskud. De største lovændringer der betyder merudgifter for kommunerne vedr. ændringer af loven om social service, nærmere bestemt beskyttelse af børn mod overgreb samt ændringer om tilskud til tandpleje og hjælp til udsætningstruede lejere. Derudover er der sket ændringer i loven om seniorjobs og arbejdsløshedsforsikring. Samlet set har vi i Guldborgsund kommune såvel modtaget som afsat 6.5 mio. til imødegåelse af disse medudgifter som følge af ændret lovgivning. Vedrørende 2014 forventes der mindre driftsudgifter i Guldborgsund vedr. høreapparater idet dette overgår til regionerne. Seniorudvalgets budget bliver derfor reduceret med 8.0 mio. kr. Note 4 a Folkeskolen Note 6 Tilskud til kommuner med høj andel af borgere med sociale problemer samt vanskeligt stillet kommuner

4 Kolonne C Der er afsat pulje på 0.4 mia. til særligt vanskeligt stillet kommuner. Guldborgsund søger som sædvanligt størst muligt andel af puljen. I 2013 modtager vi 15.0 mio. hvilket som minimum også forventes i Der er tillige afsat en pulje på 0.4 mia. til at styrke kommunernes økonomiske muligheder til at yde en særlig indsats i områder med en overrepræsentation af borgere med social problemer, Guldborgsund søger også størst mulig andel af denne pulje. I 2013 modtager vi 6.4 mio. hvilket som minimum også forventes i Der vil først ligger svar fra ministeriet sidst i august/primo september. Guldborgsund kommune er forpligtiget til uddannelse af Social og Sundhedselever, udfra en centralt fast dimensionering. Der opleves stigende udgifter bla. som følge af at mange elever skal forlænges på grund af sygdom, barsel eller dumpede eksamener/ praktikker, samt mange der afbryder uddannelsen undervejs. Kolonne G Der er aftalt en ny demografireguleringsmodel med Ældreområdet. Der er i det oprindelige budget anvendt den gamle model der tilførte ældreområdet 9.9 mio. Den nye model betyder at der i 2014 kun skal tilføres området 3.7 mio., hvorfor der tilbageføres 6.2 mio. Note 7 Økonomiudvalget Der er afsat yderligere 8.0 mio. til merudgifter vedr. seniorjobs. Dette er finansieret ved øget bloktilskud (se note 3). Note 8 Social og Sundhedsudvalget Bloktilskud til et løft på Sundhedsområdet, primært med fokus på forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser (se note 4) Aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet. En prognose med udgangspunkt i det nuværende aktivitetsniveau indikerer at Guldborgsund kommune i 2014 forventer merudgifter på ca mio. kr. vedr. den aktivitetsbestemte medfinansiering Note 9 (+5) Seniorudvalget Seniorudvalgets budget reduceres jf. note 5. med 8.0 mio. vedr. høreapparater. Note 10 Børne og Undervisningsudvalget Se note 4 a På området for Udsatte børn og unge forebyggelse og anbringelser forventes der i 2014 merudgifter på netto 20.0 mio. kr. Kolonne I I forhold til de udmeldte krav om henholdsvis demografiregulering og besparelser, i alt 33.1 mio., er der kun fremsendt forslag på i alt 28,2 mio. Der resterer således at blive fremsendt reduktionsforslag på 4.9 mio. Note 11 Kultur og Fritidsudvalget Kolonne I I forhold til de udmeldte krav om henholdsvis demografiregulering og besparelser, i alt 1.98 mio., er der fremsendt forslag på i alt 2.96 mio. Der er således fremsendt yderligere reduktionsforslag på 0.98 mio.

5 Note 12 Teknik og Miljøudvalget Forsyningssekretariatet har ikke ville godkende en række kommuners, herunder Guldborgsunds, beregning af det vejafvandingsbidrag der betales til spildevandsforsyningsselskabet. Der forventes derfor øget udgifter til vejafvandingsbidrag på 8. mio. Dette vil dog afhænge af spildevandsforsyningsselskabets anlægsprogram. Det kan oplyse at Guldborgsund kommune overvejer at afprøve Forsyningssekretariatet afgørelse igennem en retsag. Note 15 Låneoptagelse/ Kolonne C og H I resultatoversigten er der simuleret en lånoptagelse på 69.0 mio. Låneoptagelsen vil naturligvis afhænge af de politiske drøftelser, men beløbet svarer pt. til de forudsatte lånebeløb til brug for finansieringen af ESCO projekter og den nye skole m.m.. I aftalen mellem KL og Regeringen er der bla. afsat en lånepulje på 0.5 mia. til kommuner med lav likviditet, en pulje på 0.65 mia. til kvalitetsfondsområderne samt en ordinær lånepulje på 0.2 mia. og en pulje på 0.2 mia. til investeringer med effektiviseringspotentiale. Der vil blive ansøgt om lånetilsagn fra flere af puljerne. Note 13 Arbejdsmarkedsudvalget Merudgifter til de budgetgaranterede overførselsområder som er kompenseret via bloktilskuddet 13.0 mio. kr. er tillagt udvalgets område. Der henvises til note 3. Arbejdsmarkedsområdet vurderede ved budgetopfølgningen pr at der i 2014 ville være et merudgiftsbehov på overførselsområdet på 18.2 mio. Jf. ovenstående er der tilført 13.0 mio. som følge af budgetgarantien. Der resterer derfor 5.2 mio. i forhold til de forventede merudgifter på området. Kolonne I I forhold til de udmeldte krav om henholdsvis demografiregulering og besparelser, i alt 24.2 mio., er der kun fremsendt forslag på i alt 19.6 mio. Der resterer således at blive fremsendt reduktionsforslag på 4.6 mio. Note 14 Ekstraordinære poster Note 16 Anlæg forhåndsdisponeret/ Kolonne H I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2013 blev følgende projekter afsat i 2014: Energibesp. ESCO 64.0 mio. Skoler m.m mio. Broer og havne 11.0 mio. Campus m.m. 7.0 mio. Ældreomr. 3.0 mio. Byfornyelse 5.0 mio. Helhedsplan Marielyst. 4.0 mio Diverse 2.0 mio. I alt mio Note 17 Underskud/Manglende finansiering Såfremt man ønsker at opretholde anlægsniveauet på mio. vurderes der på nuværende tidspunkt at være et underskud/manglende finansiering på 19,7 mio. Det understreges, at det forudsættes at alle kravene til besparelser udmøntes. Pt. mangler der forslag for 8.4 mio. (se kolonnen I). Kolonne C Kommunerne modtager i 2014 ekstraordinært 3.0 mia. i bloktilskud. Dette svarer ca. til 32.1 mio. i Guldborgsund niveau.

6 Sager henlagt til budgetforhandlingerne Note 18 Økonomiudvalget Kommunen skal i henhold til Vandplaner, miljømålslov og vandforsyningslov udarbejde indsatsplaner for vandforekomster (grundvand), når de er udpeget som indsatsområder i Vandplanerne og staten har gennemført en kortlægning. Til finansiering af opgaven opkræves grundvandsafgift fra vandværkerne, hvorefter staten fordeler pengene til kommunerne. Kommunen har igennem en årrække modtaget bloktilskud til indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse. Der har imidlertid indtil nu ikke været foretaget kortlægning fra statens side hvorfor de modtagne tilskud i årene løb i princippet er henlagt til kommunens kassebeholdning. Det forventes nu at der vil skulle anvendes midler til aktiviteter, hvorfor der fra Miljøafdelingen anmodes om at få tilført de 1.58 mio. Note 21 Teknik og Miljøudvalget Da Movias basisbudget er øget vil der komme yderligere udgifter til selskabet på 3.5 mio. Note 22 Beredskabskommissionen Guldborgsund Redningsberedskab har haft kontrakt med Beredskabsstyrelsen vedr. drift af Støttepunktet. Som følge af beredskabsforliget 2012 vil redningsberedskabet ikke længere modtager indtægter for 0.18 mio. Beredskabskommissionen anmoder om kompensation for de mistede indtægter. Note 19 Seniorudvalget Seniorudvalget anmoder om mio. til finansiering af en person som bla, skal varetage indberetninger vedr. utilsigtede hændelser. Note 20 Kultur og Fritidsudvalget Økonomiudvalget besluttede den 4. februar 2013, at Nykøbing F. teaters underskud på 1.6 mio. skulle afvikles over 10 år. Kultur og Fritidsudvalget anmoder om at dækningen af underskuddet indgår i budgetforhandlingerne.

7