Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget

Transkript

1 Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud Kommunale dagtilbud og Samlet vurderes mindreforbrug som opsparing til fremtidige investeringer. dagpleje Dagtilbud Særlige dagtilbud Flere børn visiteret til særlige dagtilbud og overført merforbrug fra sidste år. Folkeskole Skoler Samlet vurderes merforbrug, som følge af stort overført merforbrug på Kilden Børne og ungeunivers, herudover er der udsving på de enkelte skoler. Folkeskole Transport Der vurderes merforbrug. Der vurderes at effektiviseringstiltag og servicebeskrivelse er fuldt implementeret. Folkeskole Vidtgående specialundervisning Disponeringen viser lige nu et lille mindreforbrug. Side 1 af 8

2 Børn og unge med særlige behov Denne økonomivurdering viser et forventet merforbrug på 0,2 mio. kr. samlet i forhold til korrigeret budget inklusiv overførsler fra sidste år. Sidste økonomivurdering viste et forventet merforbrug på 2,7 mio. kr. Note 1 Specialiseret børne- og ungeområde Disponering pr. juni viser et forventet merforbrug på 0,9 mio. kr., som stort set svarer til den negative overførsel fra sidste år på 1 mio. kr. Center familie og handicap har disponeret udgifter for 67 mio. kr. Der er 3,1 mio. kr. tilbage af budgettet, men center familie og handicap vurderer på nuværende tidspunkt at tilgangen resten af året nærmere vil ligge på omkring 4 mio. kr. med baggrund i tidligere års disponeringer og forbrug. Ved økonomivurderingen pr. marts var vurderingen et merforbrug på 2,7 mio. kr. Ved denne økonomivurdering er merforbrug faldet til 0,9 mio. kr. Forbedringen skyldes budgetoverførsel fra projekt fælles indsats og afgørelse om refusion for uledsagede flygtningebørn. Siden sidste vurdering er området tilført samlet 0,8 mio. kr. fra projekt fælles indsats for 2018 og 2019, idet udgiften for indsatser omfattet af projektet afholdes af center familie og handicap. Derudover er der modtaget refusion for uledsagede flygtningebørn på samlet 1,5 mio. kr. hvoraf 1,1 mio. kr. vedrører refusion for tidligere år. Refusionen bortfalder næste år. Note 2 og 3 Børnecenter Himmerland Børnecenter Himmerland er budgetteret til 14 pladser. I juni er der 17 børn indskrevet, heraf 5 børn er på observationsplads og 12 børn er på behandlingsplads. Samlet set forventer Børnecenter Himmerland lige nu en gennemsnitlig belægning tæt på 113%. Fra regnskab 2018 har Børnecenter Himmerland et overført mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Forventningen til regnskab 2019 er lige nu et overskud på 0,3 mio. kr. På indtægtssiden forventer vi et overskud på 0,2 mio. kr. som følge af merindskrivning. Note 4 og 5 Socialfaglige tilbud Under socialfaglig tilbud ligger kommunens egne tilbud til børn og unge i form af: Familiehuset, kontaktpersonteam og praktisk pædagogisk støtte. Den samlede vurdering for de tilbud, der ligger på børneområdet er lige nu et overskud på 0,2 mio. kr. Samlet set for socialfaglige tilbud inklusiv tilbud til voksne er vurderingen et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som skyldes overførsel fra regnskab 2018 på 0,8 mio. kr. Side 2 af 8

3 Nøgletal Side 3 af 8

4 Dagtilbud Denne økonomivurdering viser et samlet forventet mindreforbrug på 2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget inklusiv overførsler fra sidste år. Ved ØKV1 var vurderingen et forventet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. En stor del af budgetterne på dagtilbudsområdet reguleres to gange årlig i forhold til antal indmeldte børn. Første regulering sker i maj og anden regulering sker i december. Budgetterne på forældrebetaling og tilskud til private dagtilbud indgår også i reguleringen og derfor er forventet restbudget på disse sat til 0 kr. I økonomivurderingen på de kommunale dagtilbud indgår en børnetalsregulering på samlet 0,8 mio. kr. på baggrund af forventet gennemsnitlig børnetal i år. Vi forventer lige nu flere børn i vuggestuer og børnehaver, mens vi forventer færre børn i dagplejen og tilskud til private pasningsordninger. Fra 2019 er der mulighed for forældre på barsel at vælge 30 timers plads for større søskende i dagtilbud. Der er fortsat relativt få børn indmeldt på 30 timers pladserne. Pasning på tværs af kommunegrænsen viser lige nu, at der er udgifter til flere børn fra Rebild Kommune indmeldt i dagtilbud i andre kommuner. Indtægter for børn fra andre kommuner, som bruger Rebild Kommunes dagtilbud er langt mindre end de foregående år. Lige nu betyder det, at budgettet er tilført 0,5 mio. kr. i forbindelse med børnetalsreguleringen. Side 4 af 8

5 Note 1 - Dagtilbud-fælles På fællesområdet forventer vi et merforbrug på 0,2 mio. kr. på pulje til særlig støtte efter dagtilbudsloven. Puljen skal ses i sammenhæng med særlige dagtilbud. Note 2 Kommunale dagtilbud Vurderingen samlet set for de kommunale dagtilbud er et mindreforbrug på 2 mio. kr., hvoraf dagplejen udgør 0,5 mio. kr. Samlet har daginstitutionerne fået overført 2,3 mio. kr. fra regnskab 2018, så forventningen er fortsat, at noget af overførslerne bliver brugt i år. Byrådets beslutning på mødet i juni 2019 om opbremsning i forbruget og suspendering af 5% grænsen for overførsler er ikke indarbejdet i vurderingen. Budget og udgifter til dagpleje efter decentraliseringen indgår også her, men vurderingen af økonomien i de enkelte distrikter er stadig forbundet med usikkerhed. I april og maj har udgifterne til gæstepleje ligget over sidste års niveau. Vurderingen på de kommunale dagtilbud er derfor udelukkende på økonomien i daginstitutionerne. I note 3 er der en samlet vurdering for dagplejen. Børnehaverne i Rebild syd har fået overført et merforbrug på 0,15 mio. kr. og skal ifølge overførselsreglerne lave handleplan for afvikling af gælden. Vurderingen lige nu er, at der også i år vil være underskud på omkring 0,2 mio. kr. på grund af barsel og feriepenge. Børnehaverne i Støvring syd forventer lige nu merforbrug på personaleudgifter ved opstart af børnehaven Svinget på omkring 0,3 mio. kr., men samlet set for området forventer vi lige nu balance. Note 3 Rebild Kommunale dagpleje Dagplejen har fra tidligere år et overført mindreforbrug på 1 mio. kr. Vi forventer i år, at overskuddet vil blive reduceret til 0,5 mio. kr., idet der er udgifter til kompetenceudviklingsforløb for dagplejerne og en række enkeltstående udgifter i forbindelse med decentralisering af dagplejen. Side 5 af 8

6 I tildelingsmodellen til dagplejen indgår budget til dækning af tomme pladser, som kan opstå når en dagplejer har færre end 4 børn. Ved decentraliseringen er kun en del af tildelingen til tomme pladser fordelt til distrikterne efter ønske fra kontraktholderne. Det resterende budget til tomme pladser fordeles sidst på året, når vi kender de faktiske antal tomme pladser i de enkelte distrikter. Vi forventer på nuværende tidspunkt, at hele budgettet til tomme pladser bliver brugt i år. Note 4 Særlige dagtilbud Disponeringen til særlige dagtilbud efter serviceloven 32 viser pr. juli udgifter på 4,6 mio. kr., og dermed et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr., hvoraf 0,7 mio. kr. skyldes overført merforbrug fra sidste år. På pulje til særlig støtte efter dagtilbudsloven 4 stk. 2 er der ved nuværende disponering et merforbrug på 0,2 mio. kr., så samlet for de to områder er der lige nu et forventet merforbrug på 0,5 mio. kr. Note 5 Fælles indsats Projekt fælles indsats indgår med et budget på 1 mio. kr. samt overførsel fra sidste år på 0,8 mio. kr. Vi forventer på nuværende tidspunkt et mindreforbrug i år på 0,3 mio. kr. Der er siden sidst sket afregning for de borgerrettede tilbud, der indgår i projektet. Udgiften har været afholdt af center familie og handicap. Side 6 af 8

7 Folkeskole Denne økonomivurdering viser et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inklusiv overførslerne fra sidste år. Området har samlet fået overført 3,0 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab For skolerne, modtagerklasserne, efterskoler, privatskoler og mellemkommunal skolebetaling reguleres budgetterne i forhold til antal elever pr. 5. september. Perioden januar til juli reguleres ved årets start i forhold til elevtallet pr 5. september året før, mens perioden august til december reguleres i forhold til 5. september i indeværende år, denne regulering sker i løbet af efteråret. På nuværende tidspunkt forventes reguleringerne at udgøre ca. 5 mio. kr. Budgetterne på forældrebetaling og søskenderabat reguleres også og derfor er forventet restbudget på disse sat til 0 kr. Byrådets beslutning på mødet i juni 2019 om opbremsning i forbruget og suspendering af 5% grænsen for overførsler er ikke indarbejdet i vurderingen. Note 1 Folkeskoler fællesområde Området indeholder puljemidler blandt andet til fremtidens folkeskole, der er disponeret til eksempelvis IT-netværk og hardware. Fællesområdet indeholder også udviklings- og uddannelsespuljen. Området indeholder desuden to-sprogspuljen der fordeles til særlig sprogstøtte og supplerende undervisning til tosprogselever, samt til modtagerklasserne på Bavnebakkeskolen og Sortebakkeskolen. Fællesområdet indeholde endvidere fremtidens folkeskole, hvor der i økonomivurderingen er et forventet restbudget på 0,4 mio. kr. Udvalget har på udvalgsmødet i marts måned disponeret hele puljen, hertil er overført 1,1 mio. kr. fra 2018, hvoraf de 0,7 mio. kr. er reserveret til understøttelse af Kilden Børne- og ungeunivers økonomi og resten udligner budgetreduktionen. På fællesområdet er der 3,5 mio. kr., som er midler fra staten, der skal bruges til at styrke efteruddannelse af lærer og pædagoger, så der sikres fuld kompetence- og linjefagsdækning. Projektet løber frem Side 7 af 8

8 til og med 2020, hvor midlerne skal være anvendt. Det er endnu uvist, hvorvidt uforbrugte midler skal tilbagebetales. For at fremme de unges uddannelsesparathed bliver der fra august 2019 oprettet tilbuddet Basic Skills, der er et undervisningstilbud under ungdomsskolen for unge i 8. og 9. årgang. Tilbuddet er i samarbejde med lokale virksomheder. Der er i budget 2019 afsat kr. hertil, kr. til løn og drift samt kr. i opstartstilskud. Herudover vil der være en betaling fra de visiterende skoler. Note 2 Transport På baggrund af forbruget indtil maj 2019, forventer vi et merforbrug på skole- og specialkørsel på 1,4 mio. kr. Hertil kommer et overført merforbrug fra 2018 på 1,9 mio. kr. Derfor vurderes et samlet merforbrug på 3,3 mio. kr. Byrådet har i september 2016 besluttet, at igangsætte en analyse af den kommunale befordring. Projektet er gennemført, og har resulteret i 15 effektiviseringstiltag og en servicebeskrivelse for flextrafikken i Rebild Kommune. Der er i vurderingen taget højde for den fulde effekt af tiltagene. Dermed er der som udgangspunkt en varig budgetudfordring på transport. Note 3 Kilden Børne- og ungeunivers Vores vurdering er, at Kilden samlet får et merforbrug på 3,7 mio. kr. I vurderingen indgår et overført merforbrug fra 2018 på 2,7 mio. kr. Merforbruget opstår fortsat som følge af store betalinger for visiteringer til kommunens egne specialundervisningstilbud, samt barsler. Note 4 Skørping skole For Skørping skole er vores vurdering et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Skolen har fået overført 1,0 mio. kr. fra 2018, som pt. ikke forventes forbrugt. Skolen oplever et hurtigt voksende antal elever i deres specialtilbud, hvor det gør det svært at ansætte personale i samme takt. Side 8 af 8