Udvalget for Ældre og Sundhed

Transkript

1 Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 0,1 mio. kr. mellem serviceområder, samt en omplacering på 1,9 mio. kr. fra serviceudgifter til anlægsudgifter indenfor udvalget Ældre og Sundhed. Det samlede mindreforbrug er derfor på 1,6 mio. kr. i forhold til BR2, så BR3 forventningerne er forbedret med 2,7 mio. kr., baggrunden er uddybet sidst i notatet. Afvigelsen ved BR3 er sammensat af følgende: Der forventes et merforbrug på den kommunale medfinansiering til sygehusene, da betalingerne er overgået fra aktivitetsstyring til acontobetaling til sygehusene. Der forventes merforbrug på færdigbehandlede patienter, da de første måneder for indikerer et merforbrug. Der foretages en tilpasning mellem service- og anlægsudgifter. Der forventes merforbrug på Vederlagsfri fysioterapi. Det er eksterne læger, som bevilliger på området, men det er kommunen, som betaler udgifterne. Der forventes et merforbrug på hjælpemidler, pga. et forsinket FUS-udbud og forventede højere udgifter til boligindretning i 2. halvår af. Der forventes merforbrug på mellemkommunale betalinger på grund af ekstra foranstaltninger. Der forventes merforbrug på hjemmesygeplejen, da sygehusene både udskriver tidligere, og behandlingerne til borgerne er mere komplekse. Der forventes mindreforbrug på den kommunale hjemmepleje under Bestiller Udfører modellen, da den samlet set kører mere effektivt end budgetlagt. Der forventes mindreforbrug på elever, da optaget i er på samme lave niveau som i Kommunalbestyrelsen besluttede den 15-5-, at der udvises tilbageholdenhed i forbruget på alle kommunens udgiftsområder. Den politiske beslutning viser sig derfor blandt andet i et forventet mindreforbrug på "Værdighedsmidler", Bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod og "Bedre bemanding" mv. Holder forventningerne til det korrigerede budget for medfinansiering til sygehuse mv. og øvrige udgifter udenfor servicerammen? Der forventes et merforbrug på Den Aktivitetsbestemte Medfinansiering til sygehusene på 1,8 mio. kr. Staten har ændret betalingsformen fra aktivitetsbaseret medfinansiering til en acontobetaling. Men da staten tager udgangspunkt i det oprindelige budget, og budget blev reguleret ved BR1 med 1,8 mio. kr., opstår der et merforbrug på området. Hvilke politiske omplaceringer indstilles godkendt i Kommunalbestyrelsen? Der omplaceres 0,1 mio. kr. fra udvalget Ældre og Sundhed (0,1 mio. kr. fra Ældre) til Økonomiudvalget (administration). Midlerne blev med Budgetaftalen bevilliget til implementering af Fælles Sprog 3. 1

2 Der omplaceres 1,014 mio. kr. fra udvalget Ældre og Sundhed (Ældre) til Ældre og Sundhed anlæg. Bevillingen anvendes til anlæg af Adfærdsbefordrende indretning på Elmelunden, Etablering af nye pladser på Stenhusbakken og til Bedre forhold på plejecentrene. Der omplaceres 0,370 mio. kr. fra udvalget Ældre og Sundhed (Ældre) til Ældre og Sundhed anlæg. Bevillingen anvendes til ekstraordinære anlægsudgifter til hjælpemiddeldepotet, som blev hjemtaget i 2018, anlægsudgifterne vedrører f.eks. Ny strømforsyning og VVS-arbejde. Der omplaceres 0,472 mio. kr. fra udvalget Ældre og Sundhed (Sundhed) til Ældre og Sundhed anlæg. Bevillingen anvendes til ekstraordinære anlægsudgifter til nyt træningsudstyr på genoptræningscenteret. Tabeller Tabellen nedenfor viser en samlet oversigt over udvalgets oprindelige budget, det korrigerede budget, forventet regnskab for samt afvigelsen mellem det korrigerede budget og det forventede regnskab. Det korrigerede budget er lig med det oprindelige budget plus tillægsbevillinger, politiske omplaceringer og ændringer vedrørende barselsudligning. Politiske omplaceringer er omprioriteringer mellem politikområder. Der gives kun tillægsbevilling i forbindelse med midtvejsreguleringen jævnfør det 3. styringsprincip for økonomistyring i Holbæk Kommune. Tabel 1: mer-/mindreforbrug - Udvalget for Ældre og Sundhed Oprindeligt Korrigeret budget regnskab budget afvigelse A B C D=C-B Sundhed 343,7 343,7 346,1 2,4 Ældre 502,1 507,9 503,8-4,1 I alt - Udvalget for Ældre og Sundhed Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser 845,8 851,6 849,9-1,7 Den forventede afvigelse kan i nogle tilfælde udlignes af en politisk omplacering fra et andet politikområde. Hvis det kan lade sig gøre, vil det fremgå af tabel 2. Hvis det ikke kan lade sig gøre, eller hvis kun en del af udfordringen kan dækkes af en omplacering, vil den resterende del af afvigelsen fremgå af tabel 3. Tabel 2: Politiske omplaceringer, der indstilles godkendt - Udvalget for Ældre og Sundhed Omplaceringer Sundhed -0,5 Ældre -1,5 I alt - Udvalget for Ældre og Sundhed -2,0 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser 2

3 Tabel 3: afvigelse efter politiske omplaceringer og berigtigelser - Udvalget for Ældre og Sundhed Afvigelse efter omplaceringer og bevillingsberigtigelse Sundhed 2,9 Ældre -2,6 I alt - Udvalget for Ældre og Sundhed 0,3 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Forklaring på afvigelse Politikområde Sundhed På Sundhed forventes der et merforbrug på 2,4 mio. kr. Tabel 3.1: Afvigelse på Sundhed Funktionsområde Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Genoptræning og vedligeholdelsestræning Fysioterapi Forklaring på afvigelsen Staten har ændret betalingsformen fra aktivitetsbaseret medfinansiering til en acontobetaling. Men da staten tager udgangspunkt i det oprindelige budget, og budget blev reguleret ved BR1 med 1,8 mio. kr., opstår der et merforbrug på området. I vil regionerne opdatere Landspatientregisteret, og der vil ikke være data på genoptræning på specialiseret niveau til rådighed før opdateringen er gennemført. Der vil blive foretaget en år til dato afregning herefter. De første indikationer af viste dog et mindreforbrug, disse forventninger fastholdes indtil der igen er data på området. Der forventes derudover et mindreforbrug på det kommunale genoptræningscentre, primært som følge af udskudte genbesættelser. Der omplaceres fra udvalget Ældre og Sundhed (Sundhed) til Ældre og Sundhed anlæg. Bevillingen anvendes til ekstraordinære anlægsudgifter til nyt træningsudstyr på genoptræningscenteret. Udgiftsniveauet fra januar til marts sidste år til i år, viser en stor stigning på 14,65 pct. i Region Sjælland. Antallet af patienter er steget med 7,7 pct. og forklarer altså ikke hele udgiftsstigningen. Egne tal fra Holbæk kommune viser dog en lidt lavere stigning i udgiftsniveauet på 11 pct. Det er eksterne læger, som bevilliger og bestemmer serviceniveauet på området, men det er kommunerne, som betaler udgifterne. Sundhedsfremme og forebyggelse Mindreforbruget skyldes at en vakant stilling ikke genbesættes i år som et led i at overholde det samlede budget på Læring og Trivsel. Fremadrettet vil den økonomi, der knytter sig til stillingen, blive anvendt til at understøtte sundhedsindsatser indenfor Læring& Trivsel samt Uddannelse til alle Unge i form af afvigelse 1,8-0,4 1,6-0,9 3

4 Andre sundhedsudgifter Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre projektansættelser og i tilknytning til konkrete indsatser. Derudover frigiver ekstern finansiering resourcer, som muliggør omprioritering af midler indenfor sundhedsområdet. Det var forventet, at udgifterne til færdigbehandlede patienter var faldende for budget, da der er fokus på at hjemtage borgerne hurtigere. De første måneder for indikerer dog stadig en budgetubalance. I vil regionerne opdatere Landspatientregisteret, og der vil ikke være data på hospice og færdigbehandlede patienter til rådighed før opdateringen er gennemført. Der vil blive foretaget en år til dato afregning herefter. Budgetubalancen fastholdes indtil der igen er data på området. Ældrerådet har fokus på at udmønte projektmidler i. Men det må forventes, at der vil være en rest af bevillingen, som først udbetales i alt Efter omplaceringer, forventes et merforbrug på 2,9 mio. kr. Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser 0,6-0,3 2,4 Politikområde Ældre På Ældre området forventes der et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. Tabel 3.1: Afvigelse på Ældre Funktionsområde Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb Forklaring på afvigelsen Den kommunale hjemmepleje under BUM kører samlet set effektivt, og der forventes et mindreforbrug. Modsat BR2, så forventes der nu budgetbalance på myndighed, som følge af et større fald i de afregnede timer de sidste par måneder. Der er fokus på at fastholde elever og derved minimere frafaldet. Men da de første måneder af indikerer, at optaget i er på samme lave niveau som 2018 og forventes i lighed med sidste år et mindreforbrug. Der blev i forbindelse med Budgetaftalen bevilliget midler til implementering af Fælles Sprog3. 0,1 mio. kr. af midlerne omplaceres til myndighed på Økonomiudvalget, hvor udgiften afholdes. Der er indstillet en omplacering fra Udvalget Ældre og Sundhed (Ældre) til Ældre og Sundhed anlæg. Bevillingen anvendes til anlæg af Bedre forhold på plejecentrene. afvigelse -6,9 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør Kommunalbestyrelsen besluttede den 15-5-, at der udvises tilbageholdenhed i forbruget på alle kommunens udgiftsområder. -2,8 4

5 Hjemmesygepleje Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap Det forventede mindreforbrug på eksterne midler "Værdighedsmidler", Bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod og "Bedre bemanding" mv. er derfor øget fra BR2 til BR3. Den primære ændring skyldes en udskydelse af opførslen af Udstillingslejlighed til udstilling af hjælpemidler fra til Derudover opstart og ansættelse af personale til Bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod udskudt til november. I driften forventes der et mindreforbrug pga. at tilkøb af modul til fagsystemet Nexus er udskudt til 2020, samt et mindreforbrug på Elmelunden pga. en vakant stilling, samt færre udgifter til afløsere. Der forventes flere udgifter til Fjordstjernen, da plejetyngden er steget siden BR2. Der forventes merforbrug vedrørende særlige foranstaltninger for Holbæk borgere i plejebolig i andre kommuner. Der er indstillet en omplacering fra udvalget Ældre og Sundhed (Ældre) til Ældre og Sundhed anlæg. Bevillingen anvendes til anlæg af Adfærdsbefordrende indretning på Elmelunden. Udgiftspresset fra sidste halvår af 2018 er fortsat ind i, og især de delegerede sygeplejeydelser er udfordret. De sidste par måneder har der dog været et mindre fald i aktivitetsniveauet, men ikke nok til at sikre budgetbalance. Grunden til det forventede merforbrug er, at sygehusene fortsat udskriver borgerne hurtigere og med mere komplekse diagnoser. Det forventede mindreforbrug skyldes primært et mindre fald i antal ældre handicappede borgere efter serviceloven 85. Siden BR2, er der sket en forværring på 4,2 mio. kr. på hjælpemiddelsområdet. Opjusteringen skyldes primært endnu en udskydelse af FUS-udbud af stomiprodukter, forventede øgede udgifter til boligindretningssager i 2. halvår, og øgede udgifter til handicapbiler. Der har desuden været fokus på at få nedbragt sagsbehandlingstiderne, f.eks. ansættes der i en kortere periode en ekstra sagsbehandler fra Falck. En hurtigere sagsbehandlingstid vil ligeledes medføre flere udgifter på området, indtil sagsbehandlingstiden er kommet ned på det ønsket niveau. Der er indstillet en omplacering fra udvalget Ældre (Ældre) og Sundhed til Ældre og Sundhed anlæg. Bevillingen anvendes til ekstraordinære anlægsudgifter til Etablering af nye pladser på Stenhusbakken og til hjælpemiddeldepotet som blev hjemtaget i 2018, 1,5-0,3 4,2 5

6 Botilbud til længerevarende ophold Botilbudslignende tilbud anlægsudgifterne vedrører f.eks. Ny strømforsyning og VVS arbejde Det forventede merforbrug skyldes primært en mindre tilgang i antal ældre handicappede borgere efter serviceloven 108. Det forventede mindreforbrug skyldes primært et mindre fald i antal ældre handicappede borgere efter serviceloven 85. Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsageordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Fælles IT og telefoni I alt Efter omplaceringer, forventes et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser 0,2-0,1-4,1 Udvikling over tid Ved forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 2,0 mio. kr., hvoraf de 1,9 mio. kr. er en tilpasning mellem service- og anlægsudgifter og altså et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Ved Budgetrevision 2 blev der forventet et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget var der forudsat en omplacering på 2,6 mio. kr. og altså et samlet merforbrug på 1,1 mio. kr. viser altså, at udvalgets samlede forventninger til er forbedret med 2,7 mio. kr. og er sammensat af følgende: På Myndighed under fritvalgsområdet for både service- og sundhedslovsydelser ses en forbedring. Der er taget politisk beslutning om at udvise tilbageholdenhed på udvalget. Der udskydes derfor aktiviteter fra til 2020 på især eksterne projekter, men også på interne- puljer og projekter udskydes der aktiviteter. På hjælpemidler ses en forværring På mellemkommunale betalinger ses en forværring En tilpasning mellem service- og anlægsudgifter På vederlagsfri fysioterapi ses en forværring 6

7 Udvalget for Ældre og Sundhed 3,0 2,0 1,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0 afvigelse BR2 afvigelse BR3 Udvalget for Ældre og Sundhed -1,5-1,7 7