UDLEJNINGSBUDGET til skema B

Transkript

1 UDLEJNINGSBUDGET Organisationsnr. 669 Voldgade - Skjern Årlig Start leje Boligtype: Antal Boligareal leje pr. m² Ældre boliger 2 152,30 m² ,21 Ældre boliger 1 72,91 m² ,45 Ældre boliger 2 145,26 m² ,73 Ældre boliger 1 69,25 m² ,11 Boliger i alt: 6 439,72 m² ,00 Salih Cinar Udarbejdet den: Godkendt af kommunen den: Side 1

2 ORDINÆRE UDGIFTER 101. Prioritetsydelser Afdragsbidrag/ydelsesbidrag + Skyldige, ikke forfaldne prioritetsydelser... + Ydelser vedr. afviklede prioriteter... NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106. Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer El og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Administrationsbidrag: Administrationsrorganisationen: 6,0 enheder á kr Boligorganisationen: 6,0 enheder á kr Dispositionsfond: 6,0 enheder á kr Arbejdskapitalen: 6,0 enheder á kr. 0 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT Side 2

3 VARIABLE UDGIFTER Ejendomsfunktionærløn incl. afløsning Rengøring, trappevask m.v Funktionærboligtilskud Drift af ejendomskontor, herunder pc 115. Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Dækket af tidligere henlæggelser Dækket af statstilskud... * Istandsættelse ved fraflytning Dækket af henlæggelser Andel i ejerforening 119. Diverse udgifter Uforudsete udgiftsstigninger VARIABLE UDGIFTER I ALT HENLÆGGELSER 120. Planlagt og periodisk vedligeholdelse 121. Istandsættelse og fornyelser kr. 65,95 pr. m² ved fraflytning (A-ordning) kr. 25,02 pr. m² Istandsættelse ved fraflytning (B-ordning) 1. Fælleskonto 2. Indvendig vedligeholdelse 123. Tab ved fraflytninger m.v. kr. 4,55 pr. m² Feriepengeforpligtelse HENLÆGGELSER I ALT SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER Side 3

4 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125. Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v Afskrivning på på forbedringsarbejder m.v Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v Tab ved lejeledighed, netto 130. Tab ved fraflytninger, netto 131. Renter 132. Ydelser vedr. driftsstøtte Afvikling af underskud fra tidligere år Afvikling af underfinansiering (konto 411) 134. Korrektion vedr. sidste år 135. Godtgørelse fra fraflyttede lejere 136. Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 139. SAMLEDE UDGIFTER I ALT Årets overskud 150. BALANCE Side 4

5 ORDINÆRE INDTÆGTER BOLIGAFGIFTER OG LEJER Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Almene ældreboliger Erhverv Institutioner Kældre m.v Garager/Carporte Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Merleje Renter Øvrige renter Tilskud fra boligorganisationen Drift af fællesvaskeri Andel af fællesfaciliteters drift Drift af møde- og selskabslokaler Indeksoverskud Overført fra opsamlet resultat ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 205. Ydelser vedr. beboerindskudslån 206. Korrektion vedr. tidligere år 207. Kontante indbetalte godtgørelser 208. Diverse ekstraordinære indtægter EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 209. INDTÆGTER I ALT Årets underskud 220. BALANCE Side 5

6 LEJE: Samlet årlig Gennemsnitleje lig leje pr. m² Boliger: ,00 BEREGNING AF ENHEDER: Lejemål m² Lejemål á Antal enheder Boliger ,72 1 pr. lejemål 6,0 Erhvervslejemål ,00 1 pr. påbegyndt 60 m² 0,0 Institutionslejemål ,00 1 pr. påbegyndt 60 m² 0,0 Carporte/garager /5 0,0 I alt 6 439,72 6,0 BUDGETFORUDSÆTNINGER: Konto 106: Ejendomsskatter: 31,0 af kr Konto 107: Vandafgifter: Forbrugsafhængigt vand: 50 m³ á kr. 20, Vandafledningsafgift: 50 m³ á kr. 50, I alt Konto 109: Renovation: 6 enheder á kr stk. containere (600 l) á kr Andet I alt Side 6

7 Oversigt over husleje, indskud m.v. Udlejningspriser Årlig Mdl. a/c a/c antenne- I alt 1 md + ½ md + Type vær m² antal Leje Leje varme vand bidrag mdl. Indskud indskud indskud A 4 76, , ,50 B 4 72, , ,00 C 4 72, , ,50 D 4 69, , ,00 6 Bolignr. Adresse Type Antal m² Indflyt- El afregnes af lejeren til: A conto el afregnes direkte til leverandør Vand afregnes af lejeren til: A conto vand afregnes direkte til leverandør Varme afregnes af lejeren til: A conto varme afregnes direkte til leverandør Antenne afregnes af lejeren til: Antenne afregnes direkte til leverandør Side 7