Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Transkript

1 Socialudvalget Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet. De enkelte delområders mer- og mindreforbrug er beskrevet i tabel 3.1. Hovedforklaringerne for det forventede merforbrug er trukket frem og beskrevet herunder. På Børnespecialområdet skyldes merforbruget primært opholdssteder mv. for børn. Siden BR2 er antallet af anbragte børn i disse tilbud steget, mens antallet af på opholdssteder er faldet. En del af forklaringen på stigningen i børn på opholdssteder er at børnene er kommet fra plejefamilier. Gennemsnitsprisen for opholdssteder for børn mv. er ca. 1 mio. kr., mens gennemsnitsprisen for et barn i en plejefamilie er ca. 0,4 mio. kr. Baggrunden for, at børnene er flyttet fra plejefamilier til opholdssteder er, at der har været børn som har haft behov for en større specialpædagogisk indsats end plejefamilierne kunne tilbyde. Efterfølgende er der arbejdet med at tilbyde plejefamilierne mere efter- og videreuddannelse, hvorved rummeligheden i plejefamilierne øges. En anden forklaring på det forventede merforbrug på opholdssteder skal findes i tabte ankesager for ca. 6 mio. kr. Hertil kommer bl.a. en akutanbringelse af en større søskendeflok. Der er forventet et merforbrug på Døgninstitutioner for børn på 1,8 mio. kr. Beløbet dækker dels over et merforbrug på to specialinstitutionerne Kikhøj og Undløse Skole og Behandlingshjem og dels et mindreforbrug på myndighed. Specialinstitutionernes merforbrug kan henføres til en lav belægningsprocent. På Voksenspecialområdet er det store merforbrug på funktionen Botilbud til længerevarende ophold 1. Merforbruget er 9,7 mio. kr. og er steget med 4,1 mio. kr. siden BR2. I denne foranstaltning er borgere, som får støtte for over 1 mio. kr. årligt, og der forventes 6 personer flere end budgetlagt. Merforbruget på kvindekrisecentre skyldes, at opholdslængen er på samme niveau som i Udgangspunktet for budgettet var, at kvinderne skulle have kortere ophold på krisecenteret for herefter at vende tilbage til egen lejlighed. Indsatsen er ikke lykkedes, hvorfor forbruget forventes at være uændret i forhold til Tilbud til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. 1

2 Holder det korrigerede budget for forsørgelsesudgifter og øvrige udgifter udenfor servicerammen? Nej, der forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. primært til Sociale formål, og vedrører en forventning om stigning i antallet af borgere, som modtager tabt arbejdsfortjeneste. Hvilke politiske omplaceringer indstilles godkendt i Kommunalbestyrelsen? Der indstilles, at der omplaceres 0,5 mio. kr. fra politikområde Administration til Børnespecialområdet. Budgettet skal benyttes til en medarbejder vedr. et fraværsprojekt, finansieret af effektiviseringspuljen. Der indstilles, at der omplaceres 1,5 mio. kr. fra Voksenspecialområdets drift til anlæg. Bevillingen anvendes til anlæg af 2 nye boliger på Søbæk Have. Såfremt budgettet flyttes, omkonteres forbruget og den forventede afvigelse vil være uændret i forhold til før omplaceringen af beløbet. 2

3 Tabeller Tabellen nedenfor viser en samlet oversigt over udvalgets oprindelige budget, det korrigerede budget, forventet regnskab for 2019 samt afvigelsen mellem det korrigerede budget og det forventede regnskab. Det korrigerede budget er lig med det oprindelige budget plus tillægsbevillinger, politiske omplaceringer og ændringer vedrørende barselsudligning. Politiske omplaceringer er omprioriteringer mellem politikområder. Der gives kun tillægsbevilling i forbindelse med midtvejsreguleringen jævnfør det 3. styringsprincip for økonomistyring i Holbæk Kommune. Tabel 1: Forventet mer-/mindreforbrug - Socialudvalget Mio. kr. Oprindeligt Korrigeret budget Forventet budget regnskab 2019 Forventet afvigelse 2019 A B C D=C-B Børnespecialområdet 182,5 184,3 194,9 10,6 Voksenspecialområdet 451,5 461,2 474,8 13,6 I alt - Socialudvalget 634,0 645,5 669,7 24,2 Den forventede afvigelse kan i nogle tilfælde udlignes af en politisk omplacering fra et andet politikområde. Hvis det kan lade sig gøre, vil det fremgå af tabel 2. Hvis det ikke kan lade sig gøre, eller hvis kun en del af udfordringen kan dækkes af en omplacering, vil den resterende del af afvigelsen fremgår af tabel 3. Tabel 2: Politiske omplaceringer, der indstilles godkendt - Socialudvalget Mio. kr. Omplaceringer Børnespecialområdet 0,5 Voksenspecialområdet -1,5 I alt - Socialudvalget -1,0 Tabel 3: Forventet afvigelse efter politiske omplaceringer og berigtigelser - Socialudvalget Afvigelse efter omplaceringer og Mio. kr. bevillingsberigtigelse Børnespecialområdet 10,1 Voksenspecialområdet 15,1 I alt - Socialudvalget 25,2 3

4 Forklaring på afvigelse Politikområde Børnespecialområdet På politikområde Børnespecialområdet forventes der et merforbrug på 10,6 mio. kr. Tabel 3.1: Afvigelse på Børnespecialområdet Kerneområde Funktionsområde Forklaring på afvigelsen Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder Indtægter fra den centrale refusionsordning Opholdssteder mv. for børn Forebyggende foranstaltninger for børn og Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og Særlige dagtilbud og særlige klubber Sociale formål Indtægter fra den centrale refusionsordning Opholdssteder mv. for børn Projekt fravær har et budget på to medarbejdere. Der vil kun blive ansat 1,5 medarbejder i Der forventes et mindreforbrug på Videnshuset (Børnespecialcenter), som følge af flere indtægter på salg af specialydelser. Der forventes flere børn i særlig dyre foranstaltninger, hvorfor der hjemtages flere refusioner. Antallet af børn på opholdssteder er højere end budgetlagt. En del af disse børn er kommet fra plejefamilier. Gennemsnitsprisen er højere end forventet. Derudover er der engangsudgifter til tabte ankesager, som går flere år tilbage. Der er flere børn, som forventes at modtage dagbehandling end budgetlagt. Ydermere er der også forventet stigende udgifter til økonomisk støtte til blandt andet efterskoler. Der forventes et mindreforbrug, som skyldes både et forventet fald i antal børn og i gennemsnitsprisen på plejefamilier. Det samlede forventede merforbrug er sammensat af dels et forventet mindreforbrug på myndighedsområdet på 5,8 mio.kr., og dels et forventet merforbrug på Kikhøj og Undløse Skole og Behandlingshjem på henholdsvis 5,4 og 2,2 mio. kr. primært at gennemsnitsprisen på specialbørnehaven Spirretårnet er højere end budgetlagt. en forventet stigning i antallet af borgere, som modtager tabt arbejdsfortjeneste. Der forventes færre i særlig dyre foranstaltninger, derfor hentes der færre refusioner. Indsatserne fra 2018 slår igennem i 2019, og der forventes færre på opholdssteder. Forventet afvigelse ,2-0,3-0,3 15,8 2,3-2,9 1,8 1,7 1,7 0,5-5,7 4

5 Forebyggende foranstaltninger for børn og Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og Der forventes færre i forebyggende foranstaltninger. Der forventes merforbrug, som følge af flere i plejefamilier end forventet. Der forventes flere på døgninstitutioner end forudsat i budgettet. Trenden fra 2018 med det lave antal domsanbragte fortsætter. Derfor forventes et mindreforbrug. -2,5 1,3 0,6-3,2 I alt 10,6 Politikområde Voksenspecialområdet På politikområde Voksenspecialområdet forventes der et merforbrug på 13,6 mio. kr. Tabel 3.1: Afvigelse på Voksenspecialområdet Kerneområde Funktionsområde Forklaring på afvigelsen Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. primært en forventning om 3 personer flere end de budgetterede 16 personer, som modtager pleje og omsorg i en friplejebolig og en forventning til gennemsnitsprisen på kr. mod det budgetlagte kr. Der forventes 9 helårsmodtagere af 84 ydelser og budgettet forudsatte 11 helårsmodtagere og til en forventning til gennemsnitsprisen på kr. mod det budgetlagte kr. Der forventes 5 helårsmodtagere flere af personlig støtte og pasning af personer med handicap og budgettet forudsatte 185 helårsmodtagere og til en forventning til gennemsnitsprisen på kr. mod det budgetlagte kr. I driften udskydes kompetenceudvikling fra 2019 til 2020, samt der anvendes færre udgifter til vikarer og fastpersonale end forventet. Forventet afvigelse ,5-0,5-3,9 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Der forventes øgede udgifter til de sikrede afdelinger på Kofoedsminde. Den primære forklaring skyldes en udvidelse i antallet af pladser fra 47 pladser i 2018 til 68 pladser i 2019 samt en efterregulering fra ,6 5

6 Botilbud for personer med særlige sociale problemer Behandling af stofmisbrugere Opholdslængden på kvindekrisecentre er højere end budgetlagt. For at kompensere for merudgifterne har målsætningen været at hjælpe kvinderne hurtigere i egen lejlighed. Dette har vist sig mere vanskeligt end forventet. Der forventes flere indtægter fra mellemkommunale betalinger, derudover har belægningsprocenten vist at være højere end det budgetlagte 3,3-0,8 Botilbud til længerevarende ophold primært en forventning om 6 personer flere end de budgetterede 17 personer, som modtager 108 og en forventning til gennemsnitsprisen på kr. mod det budgetlagte kr. 9,7 Botilbudslignende tilbud primært en forventning om ca. 1 helårsperson flere end de budgetterede 91 personer, som modtager et botilbudslignende tilbud og en forventning til gennemsnitsprisen på kr. mod det budgetlagte kr. I driften er der tilbageholdenhed med at anvende vikarer. 1,0 Botilbud til midlertidigt ophold primært en forventning om ca. 1 helårsperson flere end de budgetterede 71 personer, som modtager et botilbud til midlertidigt ophold og en forventning til gennemsnitsprisen på kr. mod det budgetlagte kr. -1,2 På dette område er afgang usikker, så ovenstående er den faktisk realiserede afgang. Beskyttet beskæftigelse Der forventes 7 helårsmodtagere flere i beskyttet beskæftigelse, det forudsatte antal er på 112 helårsmodtagere, og til en forventning til gennemsnitsprisen på kr. mod det budgetlagte kr. 0,4 Aktivitets- og samværstilbud Der forventes ca. 1 helårsmodtager mere af ydelsen og budgettet forudsatte 108 helårsmodtagere, og til en forventning til gennemsnitsprisen på kr. mod det budgetlagte kr. 1,6 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Midler til frivillige foreninger ( 18 midler) uddeles i rater i løbet af året. Erfaringsmæssigt, afholdes den sidste rate i Derudover blev der besluttet ved BR2, at udvalget skulle "skynde sig langsomt", der gives derfor ikke nye bevillinger i år. -1,0 6

7 Kultur, Fritid og Borgerservice Kultur, Fritid og Borgerservice alle alle alle Boligsikring - kommunal medfinansiering Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse for med særlige behov Indtægter fra den centrale refusionsordning Der er forventet flere modtagere af boligsikring end budgetlagt. Der har over de senere år været et faldende antal ansøgninger om lån til betaling af ejendomsskat. I løbet af sommeren er der kommet flere elever fra andre kommuner på CSU, ligesom der er skabt mersalg i kommunikationsafdelingen til andre kommuner. Der er forventet 14 helårspersoner mere end budgetteret på Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU), dog til en lavere gennemsnitspris. Tilgangen af særligt psykisk sårbare har i 2019 været langt højere end forventet. Der forventes færre indtægter, da færre anbringes på efterværnsforanstaltninger 0,3-0,1-1,6 2,0 0,1 alle Opholdssteder mv. for børn Der er forventet færre på opholdssteder. -0,3 alle Forebyggende foranstaltninger for børn og Der er forventet 5 Helårspersoner mere end budgetlagt. 0,4 alle Plejefamilier Der er forventet færre i plejefamilier. -1,7 alle Døgninstitutioner for børn og Der er forventet færre i døgninstitutioner. -0,1 alle Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. Der er forventet 15 helårspersoner mere end budgetteret, til en lavere gennemsnitspris. 1,4 alle alle alle alle Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsageordninger Særlige pladser på psykiatrisk afdeling Aktivitets- og samværstilbud Der er forventet 9 helårspersoner mere end budgetteret, til en lavere gennemsnitspris. Opgaven er tilgået kerneopgaven uden et budget. Opgaven er tilgået kerneopgaven uden et budget. Opgaven er tilgået kerneopgaven uden et budget. I alt 13,6 1,4 0,4 0,5 0,1 Udvikling over tid Udvalgets merforbrug er steget med 1,5 mio. kr. siden BR2. Det dækker over en stigning i merforbruget på Børnespecialområdet på 9,1 mio. kr. og et fald i merforbruget på Voksenspecialområdet på 7,6 mio. kr. 7

8 Mio. kr. Stigningen på Børnespecialområdet ligger primært på opholdssteder, mens faldet i merforbruget på voksenspecialområdet primært er på Botilbud til midlertidigt ophold. 24,3 24,2 24,1 24,0 Socialudvalget 23,9 23,8 23,7 23,6 23,5 23,4 Forventet afvigelse 2019 BR2 Forventet afvigelse 2019 BR3 Socialudvalget 23,7 24,2 8