Furesø Kommune. Afrapportering af investeringsaftale 2018 for 1. kvartal. Opsummering af afrapportering for 1. kvartal 2018

Transkript

1 Novafos Blokken 9 DK-3460 Birkerød Furesø Kommune novafos.dk novafos@novafos.dk CVR-nr Afrapportering af investeringsaftale 2018 for 1. kvartal Novafos har indgået en investeringsaftale for 2018 med Furesø Kommune. Det er i den forbindelse blevet aftalt, at Novafos hvert kvartal skal give en status for fremdriften i de forskellige projekter og oplyse, om budgettet forventes overholdt. Opsummering af afrapportering for 1. kvartal 2018 Der er generelt god fremdrift i projekterne. Det samlede estimat for projekter i Furesø er øget med 0,8 mio. kr. fra 30,5 mio. kr. til 31,3 mio. kr., som finansieres af ikke-forbrugte midler fra Estimatet for renovering af ledninger øges med 9,7 mio. kr. fra 5,2 mio. kr. til 14,9 mio. kr. Det skyldes en ny pulje til akut renovering af ledninger, et projekt med klimatilpasning af regnvandsledning i Nørrevænget, og at puljen til foringer er øget, så den svarer til tidligere års pulje Side 1 2 Sag: Dokument: Til gengæld er estimatet for Ravnehusvej Bassin blevet reduceret med 6,4 mio. kr. fra 7,0 mio.kr. til 0,6 mio. kr. Der er igangsat indledende analyser, der blandt andet skal afdække behov og størrelse for et evt. bassin. Estimatet for Syvstjernen Bassin er også reduceret med 2,4 mio. kr. fra 3 mio.kr. til 0,6 mio. kr. Der er igangsat analyser af oplandet, der skal afdække behov og størrelse for et evt. bassin.

2 Læsevejledning til bilag Bilag 1 Mål og resultatkrav for 2018 I bilag 1 afrapporteres fremdriften i forhold til de indsatser, mål, handlinger og resultatkrav, der er aftalt. Side 2 2 Dokument: Kolonnen med status er farvelagt for at give et hurtigt overblik: Grøn farve Gul farve Rød farve Planen følges, og Novafos forventer at nå i mål til tiden. Der er forsinkelser, og der er tvivl om, hvorvidt Novafos når det til den aftalte tid. I teksten er det anført hvorfor. Novafos, forventer ikke at nå det til tiden. I teksten er det anført hvorfor. Bilag 2 Investeringsoversigt for 2018 I tabellen i bilag 2 vises først de budgettal, som blev godkendt af bestyrelsen i november Herefter vises estimatet pr. 31. marts Det vil sige Novafos nye forventning til årets resultat for Ændringen kan skyldes, at omkostningerne bliver større eller mindre. Men ændringen kan også skyldes, at omkostninger er flyttet fra 2017 til 2018 eller forventes flyttet fra 2018 til Hvis et estimat er væsentligt anderledes end budgettet redegøres der for det i kommentarerne til tabellen. Derefter vises forbruget i 1. kvartal og til sidst forbrugets procentuelle andel af estimatet/det forventede resultat for året. Forbrugets størrelse afhænger af, om projektet er sat i gang, og hvor langt man er i processen. Nogle projekter starter ved kalenderårets start, andre senere. Nogle projekter løber over en meget kort periode, andre over længere tid/flere år. Hertil kommer, at der typisk er en tidsmæssig forskydning mellem udførselsfasen og betaling. Bilag 1. Mål og resultatkrav for Investeringsoversigt for 2018

3 Investeringsaftale Furesø Bilag 1, Oversigt over indsatser, mål, handlinger og resultatkrav S D Klima Mål Handling Resultatkrav Status Sikre, at plangrundlaget for håndtering af regn- og spildevand i Furesø Kommune er opdateret Novafos deltager i Furesø Kommunes arbejde med ny spildevandsplan for perioden Novafos bidrager til arbejdet med at udarbejde ny spildevandsplan. Man er ved at indhente tilbud på modelberegninger. PSL I henhold til Furesø Kommunes eksisterende spildevandsplans kapitel 3.1 er det Furesø Kommunes mål at: Spildevand fra borgere og virksomheder skal bortskaffes på en hygiejnisk - og sundhedsmæssig forsvarlig måde, med mindst mulig ressource. Der etableres ledninger til byggemodninger i henhold til forsyningspligten. Der arbejdes på overdækning af åbne fælleskloakerede bassiner i boligområder, for at minimere lugtgener og forbedre den hygiejniske håndtering af spildevandet. Novafos etablerer ledninger til byggemodninger til de med byggemodner aftalte tider. Der udarbejdes skitse for, hvorledes bassin på Ravnehusvej kan lukkes/overdækkes. Der er flere projekter i gang, og de forløber planmæssigt. PSL Mulige løsninger er afdækket, og dem arbejdes der videre på frem mod et skitseprojekt. PSL Reduktion af afløbssystemets påvirkning af Farum Sø, herunder badevandskvaliteten i Doktorens Bugt. Der udarbejdes ideforslag til reduktion af afløbssystemets påvirkninger af Farum Sø, herunder badevandskvaliteten i Doktorens Bugt. Der bliver udført vandføringsmålinger i Farum i foråret 2018 som baggrundsanalyse. Ideforslag pågår. PSL I henhold til Furesø Kommunes eksisterende spildevandsplans kapitel 3.1 er det Furesø Kommunes mål at: Kloaksystemet skal løbende renoveres, så værdien bevares, og afløbssystemet skal konstant søges optimeret, så kapaciteten øges og udnyttes bedst muligt. Renovering og udvidelse af Syvstjernen fælleskloakeret bassin. Der gennemføres forundersøgelser og renovering af ledninger i henhold til mål for afløbssystemet beskrevet i spildevandsplanens kapitel Bassin ved Ballerupvej, beliggende ved siden af Genbrugspladsen, renoveres. Der udarbejdes ideforslag for renovering og udvidelse af Syvstjernen bassin. Forundersøgelser er gennemført inden udgangen af 3. kvartal og ledninger er renoveret inden udgangen af Anlægsarbejdet med renovering af Ballerupvej bassin, beliggende ved Genbrugspladsen, afsluttes. Aftale er indgået med Rådgiversom led i afklaring af forslag til placering af bassiner. PSL Projektet forløber planmæssigt. PSL Projektet forløber planmæssigt, udbud på anlægsarbejdet er sendt ud. PSL

4 I henhold til Furesø Kommunes eksisterende spildevandsplans kapitel 3.1 er det Furesø Kommunes mål at: Risikoen for utilsigtede oversvømmelser forårsaget af klimaforandringer skal mindskes, ved at øge kloakkernes dimensioner og i videst muligt omfang håndtere regnvandet lokalt. Der arbejdes mod at klimatilpasse kloakanlæggene frem mod år 2040, som det fremgår af spildevandsplanens kapitel 6.1. Arbejdet sker gennem afkobling af regnvand og omlægning til større kloakker. Klimatilpasningen indtænkes i den løbende renovering. Novafos deltager aktivt i fællesprojektet "Klimatilpasning af Søndergårdskvarteret. Skitseprojekt godkendt, og detailprojektering påbegyndes. PSL D Sikre en opdateret og velafprøvet beredskabsplan I samarbejder med kommunerne og de 3 beredskaber der er repræsenteret i Novafos forsyningsområder udarbejdes der reviderede beredskabsplaner, vedr. afløbsområdet. Alle forhold vedr. beredskabssituationer er analyseret og ansvarsforhold er afklaret. Novafos forventer at indgå i indledende dialog med kommunen i 2. halvår med henblik på konkretisering af opgaven. PSL Rens Stavnsholt Renseanlæg skal renoveres og vedligeholdes, som det fremgår af Furesø Kommunes eksisterende spildevandsplans kapitel Der foretages en udbygning af overvågningen, så arbejdet uden for normal arbejdstid kan minimeres. Herudover gennemføres en kortlægning af muligheden for at udskifte blæsere og renovere indløbet. Arbejderne er gennemført inden årets udgang. Udbygning af overvågning pågår. Kortlægning af udskiftning af blæsere og renovering af indløb igangsættes senere på året. PSL Fælles for alle 9 kommuner Løbende dialog med forbrugerne om tilfredsheden med ydelsen fra Novafos Gennemføre kundeundersøgelse. Tilfredsheden alt i alt ligger over 5,5, på en skala fra 0 til 7, hvor 7 er det bedste. Undersøgelsen gennemføres i 2. halvår. BOL

5 Investeringsaftale Furesø, afrapportering for 1. kvartal 2018 Bilag 2, Oversigt over budget, estimat, forbrug og status Budgetoverslag for 2018 for forsyningsselskabet Tabel: Furesø Spildevand A/S - investering 2018 i kr. Budget 2018 Estimat Realiseret forbrug Forbrug i % af estimat pr Spildevandsområdet Puljeprojekter Kommende anlægsprojekter % Renovering ledninger % Renovering bygværker % Renseanlæg % Pumpestationer % Nye kloakstik % Projekter Ravnehusvej Bassin % Syvstjernen Bassin % Tibberup Å/Ballerupvejens PST % Ballerupvej 75, Udskiftning af Mekanik, EL og SRO % I alt % Kommentar til tabel Det aktuelle forbrug afspejler ikke direkte den reelle fremdrift på grund af forskydninger mellem udførelse og betaling.

6 1 Spildevandsområdet Der er generelt god fremdrift på projekterne inden for spildevandsområdet. Enkelte steder er der mindre forskydninger i forhold til det oprindelige budget. De væsentligste ændringer er beskrevet nedenfor. Side 2 3 Sag: S Dokument: D Puljeprojekter Efter budgetlægning har Novafos besluttet at oprette puljer til akut opståede opgaver. Puljer er oprettet inden for en række områder blandt andet ledningsrenovering, bygværker op pumpestationer. Kommende anlægsprojekter: Estimatet er reduceret med 1,5 mio. kr. fra 3,3 mio. kr. til 1,9 mio. kr. efter fordeling på konkrete projekter blandt andet byggemodninger. Renovering af ledninger: Estimatet øges med 9,7 mio. kr. fra 5,2 mio. kr. til 14,9 mio. kr. Baggrunden for det øgede budget er en ny pulje til akut renovering af ledninger, et projekt med klimatilpasning af regnvandsledning i Nørrevænget, og at puljen til foringer er øget, så den svarer til tidligere års pulje. Renovering bygværker: Estimatet er øget med 0,2 mio. kr. fra 0 mio. kr. til 0,2 mio. kr. til akutpulje til renovering af bygværker. Pumpestationer: Der foretages tilstandsvurderinger på en række pumpestationer, hvorefter renoveringsbehov afklares. Nye kloakstik: Nyt budget øget med 0,2 mio. kr. fra 0 mio. kr. til 0,2 mio. kr. afstemt i forhold til forventet antal nye stik Projekter Ravnehusvej Bassin: Estimatet er reduceret med 6,4 mio. kr. fra 7,0 mio.kr. til 0,6 mio. kr. De indledende analyser, der blandt andet skal afdække bassin behov og størrelse, er ved at blive udarbejdet. Syvstjernen Bassin: Estimatet er reduceret med 2,4 mio. kr. fra 3 mio.kr. til 0,6 mio. kr. Analyserne af oplandet til bassinet er igangsat. Samlet set

7 Det samlede estimat er øget med 0,8 mio. kr. fra 30,5 mio. kr. til 31,3 mio. kr., hvilket finansieres af ikke forbrugte midler fra Side 3 3 Sag: S Dokument: D