Social- og Sundhedsudvalget i alt. Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Tillægsbevillinger

Transkript

1 Social- og Sundhedsudvalget Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts Tillægsbevillinger Social- og Sundhedsudvalget i alt kr. På Social- og Sundhedsudvalgets område forventes der samlet set mindreudgifter på kr., som vedrører forventede mindreudgifter i forbindelse med indgået overenskomst på det kommunale område, der indebærer lavere lønstigninger i end forventet. Deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse. Mindreudgift kr. Den overenskomst, der er indgået på det kommunale område, indebærer lavere lønstigninger i end forventet ved budgetlægningen for. Der skal ske en reduktion af lønbudgetterne i således, at lønfremskrivningen fra 2014 til kommer til at svare til overenskomstresultatet for. Reduktionen udgør 0,6 % af lønbudgetterne i. Der forventes mindreudgifter på kr. Aktivitetstal Antal indlæggelser og ambulante besøg 31. januar 31. marts 30. juni 30. september Antal indlæggels er Antal ambulante besøg Data hentet fra KommunalØkonomisk Sundhedsinformationsgrundlag 31. januar med efterregistreringer for januar 2014 til og med december Der har for perioden januar været et fald på 67 for antal indlæggelser i forhold til samme periode i 2014, svarende til -19,2%. Der har for perioden januar været et fald på 213 for antal ambulante besøg i forhold til samme periode i 2014, svarende til -6,7%. Tandplejen - Antal børn 1-17 årige (inkl.) januar 31. marts 30. juni 30. september Data hentet fra Statistikbanken 5. februar. Datagrundlag går til 1. kvartal. Der er en stigning på 55 i antal børn pr. 31. januar i forhold til 2014, svarende til 1,6%.

2 Social- og Sundhedsudvalget Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts Tillægsbevillinger OBS-punkt: Hvad angår medfinansieringen af sundhedsvæsenet er der et lavere aktivitetsniveau i starten af end sammenlignet med året før, hvilket på nuværende tidspunkt indebærer en forventning om budgetoverholdelse. Da aktivitetsniveauet traditionelt kan svinge meget, følges området meget tæt. Det bemærkes, at en række kommuner i især Region Hovedstaden oplever udfordringer med budgetoverholdelse på medfinansiering af sundhedsvæsenet. Deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud. Mindreudgift på kr. Den overenskomst, der er indgået på det kommunale område, indebærer lavere lønstigninger i end forventet ved budgetlægningen for. Der skal ske en reduktion af lønbudgetterne i således, at lønfremskrivningen fra 2014 til kommer til at svare til overenskomstresultatet for. Reduktionen udgør 0,6 % af lønbudgetterne i. Der forventes mindreudgifter på kr. Aktivitetstal Antal disponerede og leverede timer for personlig og praktisk hjælp Hjemmeplejen 31. januar 31. marts 30. juni 30. september Private leverandører Der er en stigning for hjemmeplejen på 989 timer pr. 31. marts i forhold til 2014, svarende til 7,7%. Der er en stigning for private leverandører på 475 timer pr. 31. marts i forhold til 2014, svarende til 37%. Deltema 4.3 Genoptræning. OBS-punkt: tet på det samlede deltema er under pres. Der arbejdes i Ishøj Kommune med en række tiltag med henblik på at få budgettet til at balancere. Administrationen har afholdt møder med Ishøj Kommune for at tydeliggøre Vallensbæk Kommunes forventning om budgetoverholdelse. På Økonomiudvalgets møde den 16. juni vil et eventuelt merforbrug og eventuelle handlemuligheder i forhold hertil blive beskrevet nærmere.

3 Social- og Sundhedsudvalget Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts Tillægsbevillinger Deltema 5.1 Børn og unge med særlige behov. OBS-punkt: tet på det samlede deltema er under pres. Der arbejdes i Ishøj Kommune med en række tiltag med henblik på at få budgettet til at balancere. Administrationen har afholdt møder med Ishøj Kommune for at tydeliggøre Vallensbæk Kommunes forventning om budgetoverholdelse. På Økonomiudvalgets møde den 16. juni vil et eventuelt merforbrug og eventuelle handlemuligheder i forhold hertil blive beskrevet nærmere. Deltema 5.2 Voksne med særlige behov. OBS-punkt: tet på det samlede deltema er under pres. Der arbejdes i Ishøj Kommune med en række tiltag med henblik på at få budgettet til at balancere. Administrationen har afholdt møder med Ishøj Kommune for at tydeliggøre Vallensbæk Kommunes forventning om budgetoverholdelse. På Økonomiudvalgets møde den 16. juni vil et eventuelt merforbrug og eventuelle handlemuligheder i forhold hertil blive beskrevet nærmere. Deltema 6.1 Pensioner og personlige tillæg. Aktivitetstal Antal førtidspensionister 31. januar 31. marts 30. juni 30. september Der er et fald i førtidspensionister på 22 pr. 31. marts i forhold til 2014, svarende til -8,3%. Deltema 6.2 Boligsikring og boligydelse. Aktivitetstal Antal modtagere af boligydelse 31. januar 31. marts 30. juni 30. september Der er et fald på 3 modtagere pr. 31. marts i forhold til 2014, svarende til -0,7%

4 Social- og Sundhedsudvalget Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts Tillægsbevillinger Antal modtagere af boligsikring 31. januar 30. marts 30. juni 30. september Der er en stigning på 4 modtager pr. 31. marts i forhold til 2014, svarende til 1,3%.

5 opfølgning pr. 31. marts - Drift, refusion og finansiering - Tillægsbevillinger kr. Forventet regnskab Forbrug pr. 31. marts Korrigeret budget Forbrugsprocent Afvigelser (A) Heraf omplacering mellem udvalg/kto. 8 (B) Faktiske tillægsbev. Ansøgninger (A-B) Social- og Sundhedsudvalget , Sundhed og sygdom , Sundhed, forebyggelse og sygehuse , Pleje samt aktivitets- og botilbud , Genoptræning (Ishøj) , Familier med særlige behov , Børn og unge med særlige behov (Ishøj) , Voksne med særlige behov (Ishøj) , Lovbestemte ydelser (Overførsels-/ forsørgelsesudgifter) , Pensioner og personlige tillæg , Boligsikring og boligydelse , Øvrige sociale ydelser , = udgifter/mindreindtægter, - = indtægter/mindreudgifter

6 Politiske målsætninger for sundhed I 2013 blev der lavet en sundhedsprofil. Sundhedsprofilen udkommer hver fjerde år, hvorfor de opstillede mål forventes at blive indfriet i Indsatser på områderne alkohol, tobak, madvaner og fysisk aktivitet vil forsat blive igangsat og afviklet frem til Sundhedsprofilen giver et godt billede af Vallensbæk Kommunes sundhedsmæssige udfordringer, som de ser ud nu. Med udgangspunkt i Sundhedsprofilen, Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker og ud fra en vurdering af hvilke indsatser, der vil give mest sundhed og livskvalitet for flest borgere, har Vallensbæk Kommune særligt fokus på alkohol, rygning, hash, madvaner og fysisk aktivitet. 1. Alkohol: Målet er, at andelen af borgere, der har en risikabel alkoholadfærd falder til 1.1 Strategi for alkoholområdet 18% inden Andelen af borgere med et moderat eller et storforbrug af alkohol er faldet i perioden Det er andelen af borgere med risikabel alkoholadfærd også. Men der er stadig udfordringer i og med, at 21% af borgerne viser sig at have en risikabel alkoholadfærd, hvoraf 10% har børn i hjemmet. 28% af borgerne ønsker at nedsætte deres forbrug. Sikre et tværgående samarbejde mellem Center for Sundhed og Forebyggelse og SSP om at skabe den letteste og korteste vej til hælp for borgeren ved at fremme viden om rådgivnings og behandlingstilbud. Kommunens hjemmeside opdateres med oplysning om rådgivningstilbud i Vallensbæk Kommune og i Ishøj Kommune. Der lægges informationsmateriale tilgængeligt hos bl.a. institutioner, skoler, fritidsordninger, Fremtidens Borgerhus, kommunale arbejdspladser mv. Der gives information om rådgivnings og behandlingstilbud til kommunalt frontpersonale, f.eks. Jobcenter, Hjemmeplejen og Center for Skole og Dagtilbud, der kan videreformidle tilbuddene til borgerne. Der arbejdes med at styrke det forpligtende samarbejde på rusmiddelområdet. 1

7 Der skal arbejdes med at uddanne kommunalt frontpersonale i opsporing, kort rådgivende samtale og henvisning af borgere til rådgivnings og behandlingstilbud. Der er afholdt kursus i at opspore børn og unge i alkoholfamilier, tage den svære samtale og tilbyde familien den nødvendige hjælp. Der skal igennem dialog med Center for IT og Digitalisering arbejdes med relevante Smart City initiativer og projekter. Indgå dialog med detaihandelen om regler for salg af alkohol. 2

8 2. Rygning: Målet er, at andelen af daglige rygere falder til 11% inden Strategi for tobaksområdet Andelen af daglige rygere er faldet fra 19% til 14% i perioden Ud af de Der skal arbejdes med at forebygge rygestop blandt børn og unge. nuværende rygere ønsker 71% at stoppe, og 39% heraf ønsker hjælp til et rygestop. Der skal større fokus på opsporing af rygere blandt borgere med KOL, diabetes samt kræft og hjertekarsygdomme. Der skal igennem dialog med Center for IT og Digitalisering arbejdes med relevante Smart City initiativer og projekter. Projekt "Stærkt koordineret storrygerindsats mellem kommuner, almen praksis og hospitaler på Vestegnen og Sydamager" er igangsat januar. Projektleder er ansat, og der er kickoff uge

9 3. Hash: Målet er, at andelen af unge i 9. klasse i Vallensbæk Kommune, der kke har prøvet at ryge hash fastholdes på min. 95% (måling sundhedsplejens udskolingssamtaler). Andelen af årige borgere, der ikke har brugt hash eller andre euforiserende stoffer inden for den senseste måned fastholdes på min 96,4% (Sundhedsprofilen for Region Hovedstaden). Sundhedsstyrelsens forebyggelsepakker om stoffer implementeres på grundniveau. Andelen af unge årige, der har prøvet at ryge hash, er faldet fra 38% til 37% i perioden strategi for området stoffer Der skal arbejdes med at forebygge unges forsøg med stoffer ved at have øget fokus på flertalsmisforståelser/social pejling via digitale redskaber i undervisningen, forældremøder samt sundhedsplejens indddragelse af digitale redskaber i det årlige sundhedseksperimentarium. 4

10 4. Madvaner: Målet er, at andelen af 4.1 Strategi for mad og måltidsområdet borgere med meget usunde kostvaner, og som ønsker at ændre madvaner, falder til Der skal arbejdes med at etablere flere Der er i gangsat et samarbejde mellem 8. 9%. madfællesskaber igennem projekter. klasse på Egholmskolen, som laver mad 11% af borgerne har meget usunde med en ældre fra Rønnebækhus eller madvaner, og antallet har ikke ændret sig andet plejecenter. siden % ønsker at spise sundere. Dertil er følgende undervejs; Samarbejde mellem Fars køkkenskole og EgPiVa klubben hvor klasserne bliver udfordret i forskellige missioner i køkkenet. Samarbejde mellem Ungdomsskolen og Fars køkkenskole, hvor børn og deres fædre skiftes til at lave mad og køre motorcross. Vidensdeling mellem pædagogerne fra SFO'erne og Fars køkkenskole om hvordan eleverne kan inddrages i madlavning. Samarbejde med Center for Børn og Unge om at få beskrevet de overordnede rammer for sund mad og måltidsfællesskaber som dagpleje, daginstituioner, klubber, skoler og SFO'er skal tage afsæt i når de udarbejder lokale mad og måltidspolitikker. Principperne fra Fars køkkenskole skal overføres til madkundskabsundervisningen. Der skal igennem dialog med Center for IT og Digitalisering arbejdes med relevante Smart City initiativer og projekter. 5

11 5. Fysisk aktivitet: Målet er, at andelen af borgere, der er stillesiddende i mere end 5.1 Strategi for fysisk aktivitet fire timer i deres fritid, falder til 26%. Andelen af borgere, der bruger mere end Der skal arbejdes med mere bevægelse på Vallensbæk Kløverstier. fire timer af deres fritid om dagen på stillesiddende aktiviteter (f.eks. spille Der skal arbejdes med, at skolegården Der arbejdes med projekt "Leg på streg" computer, se tv, læse og lign.) er stedet fra kan bruges til bevægelsesaktiviteter med Kræftens Bekæmpelse. 27% til 29% i perioden % både i skoletiden og i weekenderne. ønsker at øge deres fysiske aktivitetsniveau. Der skal arbejdes med at skabe grønne områder, der giver lyst og mulighed for fyskisk aktivitet. Der skal arbejdes med at supplere med nye målgruppespecifikke tiltag. Projekt Cykling uden alder forventes igangsat juni. Sommergymnastik med idrætsforeninger afvikles i sommeren. 6