Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn Anlæg Anlæg Anlæg

Transkript

1 Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn Anlæg Anlæg Anlæg Kultur- og Fritidsudvalget By Land og Kultur Renovering af lysanlæg på idrætsanlægget i Allested Vejle 86 Kultur- og Fritidsudvalget By Land og Kultur Modernisering af lokale aktivitetscentre Kultur- og Fritidsudvalget By Land og Kultur Modernisering af Forum Faaborg Kultur- og Fritidsudvalget By Land og Kultur Renovering af idrætshaller Kultur- og Fritidsudvalget By Land og Kultur Varmtvandsbassin og renovering af svømmehal i Midtfyns Fritidscenter Total

2 Overført anlæg Nummer 86 Projektnavn Modernisering af lokale aktivitetscentre Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion Aftaleenhed Center for By Land og Kultur Indsatsområde Bosætning flere borgere frem mod 2033 Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Puljen til modernisering af lokale aktivitetscentre opnår stadig stor søgning. Sidste år var puljen på 1.7 mio. kr. og der var ansøgninger for i alt 6.85 mio. kr. fordelt på i alt 39 projekter. Moderniseringen af lokale aktivitetscentre hænger nøje sammen med Udviklingsstrategiens vision om at skabe oplevelser og natur-, kultur- og fritidstilbud til moderne livsformer og fremtidens børnefamilier. For at kunne sikre attraktive bosætningsvilkår, er det afgørende at der findes tidssvarende lokale aktivitetscentre i såvel større byer, som i oplandet. Det har vist sig, at kommunal medfinansiering ofte udgør en afgørende faktor for, at eksterne interessenter vil engagere sig økonomisk i lokale projekter. Det har endvidere vist sig, at det er nødvendigt at have et vist økonomisk beredskab, så det overfor eksterne økonomiske interessenter hurtigt kan signaleres, at kommunen har reserveret beløbet. Puljen til modernisering af lokale aktivitetscentre hænger nøje sammen med visionen om at udvikle fremtidens faciliteter til befolkningens ændrede vaner og livsformer. For at kunne leve op til målsætningen om på sigt at yde mindre tilskud til drift og vedligeholdelse gennem investeringer i nye tiltag, er det afgørende, at der er mulighed for at bidrage med kommunal medfinansiering til projekter, som kan underbygge udvikling af nye aktiviteter i kommunalt støttede idrætsfaciliteter. Puljen er i vidt omfang med til at sikre de mellemstore og mindre byers fortsatte attraktivitet i en tid, hvor de er udfordret af befolkningstilbagegang og indskrænkning i offentlig og privat service. Puljen er således central i en aktiv landdistriktspolitik. Puljen bliver og kan fremover anvendes i en aktiv i tilpasning til udviklingen. Der er muligheder for yderlige at målrette indsatsen fremover, så puljen fx i endnu højere grad understøtter lokal samling om færre fælles aktivitetssteder. Også i de potentielle vækstbyer i forstadsbåndet er der behov for at kunne støtte samling om og udvikling i udvalgte faciliteter. De hidtil afsatte midler har bl.a. været med til at løfte projekt multihal i Allested-Vejle (samlet budget 10 mio.), støtte til etablering af et foreningsdrevet motionscenter i Nr. Lyndelse (samlet budget 1.6 mio.), en omfattende modernisering af Brobyværkhallen (samlet budget 12 mio. kr.). Derudover har puljen givet 3 fodboldklubber/områder mulighed for at realisere drømmen om en kunstgræs bane (samlet budget ca. 4 mio. kr./kunstgræsbane) i Årslev, Ringe og Broby, samt en masse andre mindre og større moderniseringsprojekter rundt i hele kommunen. Der er flere andre større projekter i deres indledende fase, hvor en kommunal medfinansiering også udgør en afgørende faktor - f.eks. har Espe hallen et ønske om modernisering og udbygning. Årslev og Nr. Lyndelse er et indsatsområde i forhold til bosætning, hvor vi kan se et voksende behov for modernisering og udbygning af de eksisterende faciliteter. Korinth, Kværndrup og Gislev hallen har alle planer om moderniseringer og lokaler til foreningsfitness. Puljen måtte give afslag til en del projekter i år, hvor vi forventer at nogle søger igen næste år. Ovenstående idrætshaller har alle afsluttet udviklingsplaner og vil forventeligt være meget konkrete i eventuelle udviklingsprojekter. I 2015 er der udisponerede midler på ialt 1.4 mio. kr. i puljen, som primo maj er ved at blive behandlet til uddeling. Udover at der søges for langt flere midler end puljen råder over, så oplever Bosætning og Erhverv et voksende behov for nye og anderledes faciliteter særligt for børn og unge i mange områder af kommunen. Særligt områder til skate, rulleskøjte, løbehjul, men også flere multibaner har stor opmærksomhed mange steder. Derfor forventer vi en øget søgning på disse nye udendørs aktivitetsområder, som ofte ønskes placeret i sammenhæng med andre indendørs faciliteter - en skole, hal, institutioner, mv. Derfor søges om en udvidelse af puljen til det oprindelige budgetønske på 2.6 mio. kr. Puljen til modernisering af lokale aktivitetscentre kan være med til at kickstarte udviklingsstrategiens vision og indsatsområder i såvel større byer som i deres opland. Puljen har en vigtig funktion i udviklingen af moderne og tidssvarende faciliteter der understøtter fremtidens fritidsvaner og livsformer. Side 1

3 Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Indtægter Ekstern finansiering ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Heraf overført fra Forudsætninger for økonomisk overslag Det er målsætningen at den kommunale medfinansiering i projekterne udgør i størrelsesordenen 33 % eller mindre, men at der dog gives plads til konkrete vurderinger. Udviklingen i forlængelsen af finanskrisen, hvor både fonde og banker er blevet mere tilbageholdende gør, at der ikke kan forventes større ekstern finansiering i en del projekter. Det har betydet at flere projekter igennem årene fået en højere kommunal medfinansiering for at projekterne overhovedet kunne realiseres. Søgningen til puljen er langt større end budgettet muliggør, og derfor søges der som minimum om at bibeholde det nuværende anlægsbudget, men gerne at udvide budgettet med 1.0 mio. kr. til samlet 2.6 mio. kr. Ved de seneste budgetforhandlinger er puljen blevet reduceret i forhold til tidligere år Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Midlerne til modernisering af lokale aktivitetscentre bruges til kommunal medfinansiering af projekter, hvor hovedparten af finansieringen ellers hentes via eksterne midler. Eksempelvis har kommunal medfinansiering på 2.0 kr. løftet et samlet projekt i Brobyværk på ca. 12 mio. kr. Der vil blive lagt vægt på følgende retningslinjer i tildelingen af midlerne: at kommunens investering i modernisering og udvikling af fritidsfaciliteten giver mulighed for nye aktivitetstilbud, der øger aktivitetsniveauet. om investeringen på sigt kan nedbringe behovet for kommunale drifts- og anlægstilskud. graden af medfinansiering og/eller ekstern finansiering. om der er etableret samarbejder med andre lokale faciliteter og/eller foreninger i og omkring faciliteten. at nye faciliteter i videst muligt omfang integreres i eksisterende faciliteter. om projektet er innovativt og nytænkende. Retningslinjerne danner udgangspunkt for Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af ansøgninger, og de evalueres og tilpasses løbende i udvalget. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Alle kan søge puljen inden for de kriterier, som er opstillet for puljen. Der vurderes fra sag til sag i forhold til den kontekst som ansøgeren indgår i - f.eks. byer, lokalsamfund, andre aktører/samarbejdspartnere og faciliteter, udviklingspotentialer, mm. Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Side 2

4 Løbende dialog med lokale initiativtagere, der har projekter parat, og som kan generere ekstern medfinansiering. Opsøgende aktiviteter, der henleder opmærksomheden på, at det er muligt at gennemføre spændende projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. Ansøgningsfrist til puljen ligger som regel omkring 1. marts, men frist og søgekriterier kan justeres af Kultur- og fritidsudvalget. Information om puljen skal udsendes senest 2 mdr. før ansøgningsfrist. Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav: Resultatkrav: - at det lykkes at tiltrække eksterne midler til at realisere mange forandringer i de lokale aktivitetscentre - at den kommunale finansiering af de realiserede projekter typisk udgør op til 33%. - at idrætshaller og andre aktivitetscentre bruges flere timer og af flere brugere. - at driften optimeres - at den kommunale medfinansiering resulterer i, at projekterne realiseres. Årlig opfølgning på, hvilke projekter der bliver realiseret på baggrund af de midler, der er reserveret til modernisering af lokale aktivitetscentre. Årlig opfølgning på, i hvilken grad der kan leves op til målsætningerne vedr. den kommunale medfinansiering i de projekter, som bliver realiseret. Fagudvalgets bemærkninger Side 3

5 Overført anlæg Nummer 88 Projektnavn Renovering af idrætshaller Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion Aftaleenhed Center for By Land og Kultur Indsatsområde Generel bygningsvedligeholdelse Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Der er netop gennemført en ny tilstandsanalyse, samt en energimærkning af alle 16 selvejende idrætshaller. Energimærkningen angiver store besparelsespotentialer ved energioptimerende tiltag i langt de fleste haller. Der undersøges forskellige muligheder for at kunne understøtte en positiv udvikling på dette område uden om denne pulje. Tilstandsanalysen fandt generelt en rimelig god vedligeholdelsesstandard, men dog med nogle større renoverings-opgaver henover de kommende 5 år. Analysen er en opfølgning på et arbejde der blev igangsat i 2008 med en tilstandsanalyse af alle idrætshaller, hvor der blev afsat ca. 25 mio. kr. til renoveringsopgaver frem til Det er målet at dække et større efterslæb af vedligeholdelse og renoveringer i idrætshallerne, således at hallerne lever op til nutidens brugere og øgede forventninger til facilitetens fremtoning og funktionalitet i fremtiden. Puljen er fra 2016 skåret ned til et minimum, og på baggrund af den nye tilstandsanalyse søges der om ekstra anlægsmidler til de kommende 5 år. Det er målsætningen at idrætshallerne selv skal varetage renovering og vedligeholdelse, men langt fra alle haller har økonomi til større og nogle gange akutte renoveringsopgaver. Selvom idrætshallerne afsætter flere penge til vedligeholdelse, og der i halmodellen er skabt et råderum for mindre tilskud til energioptimeringer, er der derfor fortsat nogle større renoveringsbehov fremadrettet - f.eks. udskiftning af tag, gulv, baderum, ventilation, mv. Puljens formål er bl.a. at støtte renoveringsopgaver på over kr. da beløb i denne størrelsesorden eller større kan vælte økonomien i en mindre idrætshal. Sammenligner man budgetterne for tilskud til idrætsfaciliteter i landets kommuner, så ligger Faaborg-Midtfyn Kommune i den laveste tredjedel af kommunerne og under landsgennemsnittet i kr. anvendt pr. borger. Alligevel er vi en af de kommuner med flest idrætsfaciliteter pr. borger og der opretholdes derfor en generel effektiv drift. Det giver dog ikke den store mulighed for opsparing til større renoveringsopgaver, og derfor er denne pulje særdeles vigtig for at opretholde en rimelig standard i kommunens idrætshaller, som anvendes af både skoler, friskoler, andre institutioner og ikke mindst idrætsforeningerne, m.fl. Der søges om i alt mio. kr. over årene , der i tidligere år er afsat mio. kr. til de prioriterede renoveringsprojekterr. Det giver følgende fordeling af midlerne over de kommende år: 2015: mio. kr. (midler er allerede afsat) 2016: kr. 2017: kr. 2018: mio. kr. 2019: mio. kr. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Indtægter Ekstern finansiering ialt Side 4

6 I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Heraf overført fra Forudsætninger for økonomisk overslag Ny tilstandsanalyse tilkendegiver at der over de næste år fra skal bruges mio. kr. i de selvejende idrætshaller for at sikre en rimelig standard og vedligeholdelse, der fortsat kan sikre nogle gode rammer for borgernes deltagelse i idræts- og fritidsaktiviteter over hele kommunen. Efterhånden som større lån i haller, som kommunen betaler af på, udløber, vil der frigøres årlige midler til at understøtte vedligeholdelse af haller. I årene frem til 2019 og igen fra frigøres der i gennemsnit kr. årligt og i 2020 frigøres kr. Først i 2027 og 2029 indfries et par af de større lån. Det er altså langt fra midler der kan dække behovet i idrætshallerne i de kommende år. ( Disse midler kan dog delvist dække en stigende andel af omkostningerne ver tid. men det forudsætter, at dette råderum ikke fjernes ved besparelser el ved låneomlægninger i besparelsesrunder.( Sidstnævnte giver nok besparelser på den korte bane, men udskyder tidshorisonten for indfrielse af gæld.) Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Der foreligger ny tilstandsanalyse fra Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Se halanalyse vedlagt. Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 5