1. Indledning. Efter servicelovens 186 kan en kommunalbestyrelse vælge at overtage regionale tilbud, der er beliggende I kommunen.

Transkript

1 ! "#$ $ %&% (((% 1. Indledning Efter servicelovens 186 kan en kommunalbestyrelse vælge at overtage regionale tilbud, der er beliggende I kommunen. Dette notat beskriver overordnede principper for regulering af budgetterne. 2. Indstilling til direktionen. )$% *+,- "#$ $ *,-&% Det indstilles: At den direkte administration I driftsområderne Børn&Unge, Voksensocial og socialpsykiatri reguleres propertionalt med ændringer I omsætningen på socialområdet. At driftsområderne I 2008 og 2009 afsættes en buffer, som kan anvendes I forbindelse med tilpasning af det administrative budget. At psykiatri- og socialstabens og Regionsøkonomi har et budget på henholdsvis 5,1 mio. kr. og 1,4 mio. kr., som reguleres propertionalt med ændringer I omsætningen på socialområdet. At der I 2008 og 2009 afsættes en buffer, som kan anvendes I forbindelse med tilpasning af det administrative budget I PS-staben og Regionsøkonomi. At fællesstabenes udgifter som samvarierer med socialområdet opgøres til 163 mio. kr., hvoraf bruttorammen der henføres til socialområdet udgør 12,7 mio. kr., som reguleres propertionalt med ændringer I omsætningen på socialområdet. At stabscheferne pålægges at forelægge direktionen et forslag til udmøntning af besparelse på fællesadministrationen, når der forelægger en opgørelse over ændringerne I budget At der skal hentes en bruttobesparelse ved udnyttelse af lokaler I Regionshuset Viborg ved udfasning af socialområdet, som ved fuld udfasning sættes til 2,5 mio. kr. At regionens faste udgifter til formål, der ikke afhænger af omfanget af socialområdet, svarende til 224,8 mio. kr, hvoraf socialområdet I 2008 finansierer 15,4 mio. kr. fordeles efter budgetandele mellem det somatiske sundhedsområde, behandlingspsykiatri, regional udvikling og fællesadministrationen.

2 3. Budgetlægningsprincipper for De regionale sociale tilbud og tilbud om specialundervisning finansieres fuldt ud via kommunernes takstbetaling. Finansieringen omfatter dels regionens udgifter til drift, udviking, tilsyn, direkte og indirekte administration og dels regionens omkostninger i forbindelse med afskrivning og forrentning af aktiver samt hensættelser til tjenestemandspensioner. I 2008 er der budgetteret med takstindtægter på kr. Indtægterne fordeles på udgifts- eller omkostningsformål, som vist I tabel 1../ /67 2$3 1 6% $1 " :%8- $2 3 $ 4 "7% 2$ 3 4 :/89 2$43 1 ; 23 4 < 23 1$ 0 "666/68 =8 "6/6/>?6//6 =06+13/% %@6/+6 //67%,/67>?8 =/%A-6%=026%>? 66+28%0268 >?/68/609 :67/%%%6/%3! //6@/9 A%8@66 %=/6 %88-% /$23/%%= %%6/6=%8 /4

3 Omkostninger til tjenestemandspensioner, afskrivninger på bygninger samt forrentning på aktiver fremgår af tabel 1 som gennemsnitstal for alle sociale tilbud og tilbud om specialundervisning under et. Der er store variationer mellem de enkelte tilbud. Der skal ved kommunal overtagelse af konkrete tilbud foretages en konkret beregning af reduktionen til hensættelser til tjenestemandspensioner, afskrivning og forrentning. 4. Den administrative overhead. Den administrative overhead skal fordeles mellem relevant driftsområde, psykiatri- og socialstab samt fællesadministrationen. 4 Inclusiv tilsynsopgaven I psykiatri- og socialstaben viser tabel 2 fordelingen af udgifter og stillinger, der er henført til den adminisitrative overhead. " ;/%88-A,%AA 6/!""# $"""%!""# 4 4, 4 42$,9 $!$$$ $ 2 (!""# #! #1 +% 4$ 2 42$ ;= % 4 2! ) *+,!- ""." Børn og Unge, Voksensocial og socialpsykiatrien har direkte administrative udgifter og stillinger i forbindelse med de sociale tilbud. Budgettet reguleres propertionalt med ændringer I omsætningen. Tilpasning af de disse administrative budgetter kan være vanskelig, da der dels er særlige ekstra opgaver forbundet med overdragelse af sociale tilbud, og dels er der stordriftsfordele ved drift af mange institutioner. I 2007 har driftsområderne under ét et overskud på driften og administrationen. Det foreslås, at der afsættes en særlig buffer i 2008 og I 2009, som kan anvendes til tilpasning af det administrative budget.

4 Psykiatri- og socialstaben har en række opgaver, der er forbundet med udarbejdelsen af rammeaftaler mv., og som ikke er afhængig af omfanget af regionens drift af sociale tilbud. Udgifterne finansieres af bloktilskud. I Psykiatri- og socialstaben er der netto 5,1 mio. kr. og 9 stillinger (inclusiv 3 stillinger til tilsyn), der finansieres af takstindtægterne. I Regionsøkonomi finansieres 1,4 mio. kr. og 3,5 stilling af direkte af takstindtægter og administration af almene boliger (0,7 mio. Kr.). Psykiatri- og socialstabens budget på 5,1 mio. Kr. og Regionsøkonomi s budget på 1,4 mio. Kr. reguleres propertionalt med ændringer i regionens samlede omsætning. Det foreslås, at der afsættes en buffer i 2008 og i 2009, som kan anvendes til tilpasning af det administrative budget. Det samlede budget til fællesadministrationen inclusiv politisk organisering er på 390,8 mio. kr., hvoraf 30,6 mio. kr. finansieres af takstindtægter på socialområdet svarende til 7,8 %. På det fællesadministrative område er der stort set ikke opgaver, der direkte kan henføres til driften på socialområdet. Undtagelse er ovenfor nævnte opgaver I Regionsøkonomi svarende til 3,5 fuldtidsstilling. Herudover er der ved den oprindelige fastsættelse af normeringerne for lønkontorer forudsat, at der er 1 lønsagsbehandler pr.400 ansatte. Dette svarer samlet til ca. 6 fuldtidsstillinger, der er knyttet til socialområdet. I tabel 3 er vist budgettet for fællesadministrationen, direktionen og politisk organisering. Tabel 3. Udgifter til fællesadministration, direktion og politisk organisering Tal I kr. Poltisk organisering Direktionen Fællesstabe I alt Udgifterne til politisk organisering og direktionen er uafhængig af omfanget af omsætningen på socialområdet. For fællesstabene I øvrigt kan der sondres mellem følgende typer af udgifter: Udgifter der kan samvariere med omfanget af omsætningen på socialområdet. Faste udgifter, der kan anvendes til andet formål. Faste udgifter, der ikke kan anvendes til andet formål.

5 I tabel 4 er der udarbejdet en (foreløbig) oversigt over fordelingen af budget 2008 på ovenstående typer af udgifter. Tabel 4. Fællesstabenes budget 2008 fordelt på typer af udgifter. Tal I mio. kr. Henført til socialområdet Udgifter der kan samvariere med 163,5 12,7 omfanget af omsætningen på socialområdet Faste udgifter, der kan anvendes 2,5 2,5 til andet formål Faste udgifter, der ikke kan 224,8 15,4 anvendes til andet formål I alt 390,8 30,6 $ Udgifter der kan samvariere: Det forudsættes, at alle lønudgifter og personaleudgifter fratrukket indtægtsdækket virksomhed, udgifter til porto, revision og annoncering samvarieres med omfanget af omsætningen på socialområdet. Henføres 7,8 % af den samlede fællesadministrative arbejdsindsats (eksklusiv Regionsøkonomi s 3,5 stilling), udgifter til revision, porto mv. Til socialområdet svarer dette til 12,7 mio. kr., hvoraf 11,3 mio. kr. henføres til lønninger og svarende til ca. 24 fuldtidsstillinger. Der vil være ca. 6 fuldtidsstillinger, der er knyttet til lønsagsbehandling. Herudover er der stillinger, der er knyttet til servicefunktioner I Regionshuset Viborg. Disse stillinger vil kunne finansieres af andre funktioner, der kan flyttes til Regionshus Viborg I takt med, at der bliver ledige kontorer, hvorfor den reelle reduktion af antal stillinger bliver en smule mindre end de 24 stillinger. Dette budget foreslås reduceret propertionalt med ændringer I socialområdets omsætning. Når der forelægger en opgørelse over ændringerne I budget 2009 foreslås det, at stabscheferne pålægges at udarbejde et forslag til direktionen om hvilke opgavefunktioner, der skal reduceres. Faste udgifter, der kan anvendes til andet formål Det antages, at der I takt med, at der frigøres ledige lokaler som følge af personalereduktioner vedr. Socialområdet, kan flyttes funktioner fra andre lokaliteter, hvorved der kan spares husleje mv. Det antages, at der kan realiseres en bruttobesparelse på op til 2,5 mio. kr., hvis hele socialområdet udfases. Faste udgifter, der ikke kan anvendes til andet formål

6 Regionen har en række udgifter, som er helt uafhængig af socialområdet. Dette gælder først og fremmest udgifter til fælles IT svarende til ca. 63 mio. kr., udgifter til sundheds-it svarende til ca. 82 mio. kr., kontingent til Danske Regioner svarende til 24 mio. kr. samt en lang række mindre udgiftsposter på I alt ca. 30 mio. kr. Der er tale om udgifter på I alt 224,8 mio. kr., hvoraf taksterne på socialområdet finansierer 15,4 mio. kr. I det omfang socialområdet reduceres vil andre områder skulle overtage finansieringen. Det foreslås, at en budgetmanko finansieres ved en forholdsmæssig fordeling af budgetandele på det somatiske sundhedsområde, behandlingspsykiatri, regional udvikling samt fællesadministration.