Almene boligorganisationer Budgetår 2018 Budgetperiode fra Budgetperiode til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Transkript

1 Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra periode til for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 580 LBF's afdelingsnr. 101 Kommunenr. 205 Rudersdal Kommune v/kab Æblerosestien 4-10, m.fl. Øverødvej 2 Vester Voldgade Birkerød 2840 Holte 1552 København V Matrikel nr. BBR-ejendomsnr. Telefon Telefon Telefon Fax Fax 0 E-postadr. E-postadr. E-postadr. kab@kab-bolig.dk 0 rudersdal@rudersdal.dk CVR-nr Lejemål: Bruttoetageareal i alt m² målsenheder Antal leje- Antal lejemål Á lejemålsenheder Almene familieboliger 1.889, ,00 Boligoplysninger i alt 1.889, ,00 Almene familieboliger 5 rum 1.889,00 16 Lejeoplysninger i alt 1.889, ,00 Udarbejdet den 03. maj af Dorte Lund, Kundecenter D Godkendt på afdelingsmødet den formand/dirigent 1

2 Støtteart: Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Forside 2 Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven Byggeart: Boliger tæt/lavt byggeri Forbrugsmåling Vandmåling, individuel Varmemåling, individuel El-måling, individuel Varmeforsyning Olie Naturgas Lejeoplysninger for boligen Familieboliger Ungdomsboliger Ældreboliger Iværksat lejeforhøjelse: Dato for lejeforhøjelse Forhøjelse pr. m² i kr. 75,17 Forhøjelse i % 11,63% Forhøjelse i alt på årsbasis forhøjelse: Hjemfald Dato for lejeforhøjelse Gennemsnitlig forhøjelse pr. m² i kr. 32,29 0,00 0,00 0,00 Forhøjelse i % 4,48% 0,00% 0,00% 0,00% Forhøjelse i alt på årsbasis Nuværende gennemsnitlig leje pr. m² 721,69 0,00 0,00 Forhøjelse pr. m² i kr. 32,29 0,00 0,00 Ny gennemsnitlig leje pr. m² 753,98 0,00 0,00 2

3 Driftsbudget UDGIFTER ORDINÆRE UDGIFTER Der er tal i skjulte linjer i arket. Tryk vis nul linjer og skjul nul linjer Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Kloakbidrag, vejafgift Renovation Forsikringer Bidrag til KAB 1 1 Administrationsbidrag Arbejdskapital sum Afdelingens pligtmæssige bidrag: A - indskud G - indskud sum Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1 Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser sum Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning): 1 Afholdte udgifter Heraf dækket af henlæggelser sum Diverse udgifter Variable udgifter i alt

4 Driftsbudget 4 Henlæggelser kr./m² 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 116, (konto 401) 122 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: 2 Indvendig vedligeholdelse (konto 404) 29, Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) 2, Andre henlæggelser 10, Henlæggelser i alt SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v x Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1 (konto ) Afskrivning på underskud tidligere år EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT

5 Driftsbudget INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1 Almene boliger Renter INDTÆGTER I ALT Nødvendig merindtægt INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT

6 1 ADMINISTRATIONSBIDRAG TIL KAB Administrationsbidrag, grundbidrag Udvidet basispakke Udlejnings- og ventelistemodul Administrationsbidrag til boligorganisation Valgfrie ydelser 0352 Styringsdialog Langtidsplan RENHOLDELSE Lønninger: Snerydning Kloakservice Udryddelse af skadedyr DIVERSE UDGIFTER Kontingent til BL Afdelingsbestyrelsen: 4003 Kontorartikler Telefon/Fax/Internet PBS gebyr Gaver og blomster Andre udgifter: 8732 Rådighedsbeløb PC-pakke

7 4 HENLÆGGELSER Saldo pr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Beboernes vedligeholdelseskonti (B-ordning) Tab ved lejeledighed/fraflytninger Andre henlæggelser: Henlæggelser, diverse HENLÆGGELSER I ALT YDELSER VEDR. REALKREDITLÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER Sagsnr. Navn RD H: RD H: BRF Kredit H: vinduer Summe

8 Nødvendig merindtægt på 6 skyldes følgende: Større udgifter: Nettokapitaludgifter Renovation Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Afskrivning på forbedringsarbejder m.v Afskrivning på underskud tidligere år Større udgifter i alt Mindre udgifter: Ejendomsskatter Forsikringer Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v Mindre udgifter i alt