Politisk økonomiopfølgning 2011 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed

Transkript

1 Politisk økonomiopfølgning 211 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med november måned Regnskab 8. December 211 Side 1

2 Timer Visitationen Visiterede timer pr. uge Visiterede timer, kommunalt Persolig pleje Praktisk hjælp Antal borgere i alt Personlig pleje* Praktisk hjælp* Visiterede timer, privat 91** Personlig pleje Praktisk hjælp Antal borgere Personlig pleje Praktisk hjælp Visiterede timer pr. uge Visterede timer, kommunalt Visterede timer, privat * Der er borgere der både modtager personlig pleje og praktisk hjælp ** Tallet er justeret i forbindelse med indarbejdelsen af budgetrevisionen fra 766 til 91 timer Visiterede timer pr. uge Visiterede timer pr. uge Visiterede timer, kommunalt Visiterede timer, privat Budgetlagt antal Venteliste Antal plejeboliger (kapaciteten) Venteliste, den generelle med plejeboliggaranti Antal borgere der ikke har fået tilbud indenfor garantien 1 Venteliste, den specifikke med frit valg efter ønske Borgere der søger ud af kommunen 2 3 Borgere der søger ind i kommunen (en del af ventelisten) Gennemsnitlig belægningstid alle beboere (dage) Antal midlertidige døgnpladser i alt (kapaciteten) alm. midlertidige døgnpladser (kapaciteten) Alm midl. døgnpladser (belægning, sidste dag i mdr.) Venteliste(optages på venteliste med ønske om specifik dato / period Gennemsnitlig belægningstid for afsluttede forløb (dage) i måneden ,2 36,9 Special midlertidige døgnpladser (kapacitet) Special midl. døgnpladser (belægning, sidste dag i mdr.) Venteliste Gennemsnitlig belægningstid for afsluttede forløb (dage) i måneden: ,5 22 Antal boliger i alt * eks. Borger ligger på sygehus, aftalt MDP på færdigbehandlingsdag,eks. rask ægtefælle søger aflastning under egen planlagt ferie, eks. planlagt vurderingsophold ud i fremtiden Side 2

3 Kostenheder Antal personer 3 Antal borgere på venteliste til en plejebolig Madservice hjemmeboende Budgetlagt antal 211 Antal tilmeldte Tilgang Samlet venteliste plejeboliger Samlet 14 venteliste 1 midl. Døgnpladser Tilgang fra interne ruter * Afgang Antal kundebesøg ** Produktion pr. dag: Leveret til Madservice Beredskab*** Omregnet kostenheder til dagkost **** Omregnet kostenheder til dagkost * Borger har tidligere fået leveret mad, og eksisterer derfor allerede i systemet. Systemet tæller ikke tidligere kunder som "tilgang" ** Kundebesøg opgøres i gennemsnitligt antal pr udbringning ***Beredskab af kost er tilgængeligt i køkkenerne. Benyttes f.eks. Til borgere der hjemsendes fra hospital **** Opgjort kostenhed er et udtryk for den andel det enkelte måltid udgør af en dagkost til hjemmeboende. Kostenheds størrelse er baseret på udregninger foretaget af Kommunernes Revision. En dagkost svarer til en hovedret og en biret Madservice hjemmeboende Omregnet kostenheder til dagkost **** Budgetlagt antal 211 Omregnet kostenheder til dagkost 21 5 Side 3

4 Nedenstående gælder somatiske ventepatienter (alm.sygehusophold og hospice) Månedlig opdatering (Data sidst opdateret d :3:57 på baggrund af indberetninger pr 1OCT211) Sundhedsudgifter Spec. Amb. genoptr.planer År Spec. Amb. genoptr.planer (tilgang) Spec. Amb. genoptr.planer (tilgang) Vederlagsfri fysioterapi År Vederlagsfri fysioterapi (bestand) Vederlagsfri fysioterapi (bestand) Pris pr. døgn kr 1.834, Senest opdateret pr Ventedage Somatik År Forbrug - dage 211 * Forbrug - økonomi Budget/restbeløb (-=overforbrug)** * tallene for første kvartal er korrigeret pga fejl i formel *Budget vedr. ventedage somatik udgør 8 % af kr. = kr. ** Tallet er justeret i forbindelse med indarbejdelsen af budgetrevisionen fra kr. til kr. Liggedage Hospice År Forbrug - dage 211 * Forbrug - økonomi Budget/restbeløb (-=overforbrug) * tallene for første kvartal er korrigeret pga fejl i formel Nøgletal er p.t. ikke tilgængelige for oktober måned. Ergo./Fysioterapeutisk behandling År Sundhedsloven - Tr.planer i alt Almen amb. Genoptr.planer - Voksen Almen amb. Genoptr.planer - Børn Sundhedsloven - Tr.planer i alt Serviceloven - Visiterede i alt Visiterede voksne Visiterede børn Serviceloven - Visiterede i alt Hjælpemidler Støtte til køb af bil Nye bevillinger Støtte til køb af bil* Genbevillinger Hjælp til boligindretning Nye bevillinger Hørerapparater Nye bevillinger Ortopædiske hjælpemidler Nye bevillinger Inkontinens og stomi hjælpemidler Nye bevillinger Korsetter, kompres.strøm., arm & benprot Nye bevillinger Kørestole og andre mobilitetshjælpemidler Nye bevillinger Falck Antal faktureret i alt * Ændret tal/opsætning i forhold til nye bevillinger og genbevillinger (sept. 211) Pga. revideret opgørelsesmetode vil der ikke blive oplyst nøgletal for "støtte til køb af biler", "hørerapparater", "ortopædiske hjælpemidler", "inkontinens og stomi" og "korsetter" resten af året. Der forventes nye nøgletal januar 212. Side 4

5 agte personer Antal anbragte personer Velfærdsservice Nøgletal på anbringelser for Velfærdsservice er ændret fra 21 således at tallene for 211 kun indeholder Halsnæs Kommunes egne borgere STU (Særligt Tilrettelagt Uddannelse) STU 48,5 helårs elever Tilgang 14 6 Afgang Botilbud for voksne 17, 18 og 85 incl. egne tilbud Anbragte personer (Døgn) Tilgang Afgang Tilgang Afgang Botilbud (Støtte) (Døgn) (Døgn) 21 Botilbud Støtte Tilgang Afgang Opgørelsesmetode: 3 Antal anbringelser opgøres med udgangen af hver måned. Opgørelsen indeholder kun egne borgere 25 2 Side 5

6 Antal anbra Socialpsykiatri Individuel støtte 85 og 99 Budgetlagt antal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Socialpsykiatri Tilgang Afgang kvatalstal Opgørelsesmetode: Antal anbringelser opgøres med udgangen af hver måned: (I den nye opgørelsesmetode er tallene for 21 opgjort kvartalsvis) Særlige tilbud til unge ml. 18 og 22 (Ophold) Egne borgere Antal Tilgang Afgang Forventet tilgang fra Familie og Børn Særlige tilbud til unge ml. 18 og 22 (Støttekontaktperson) Egne Borgere Antal Tilgang Afgang Forventet tilgang fra Familie og Børn Borgerstyret personlig assistance (BPA) Antal personer Antal timer 211/Ugentligt 1164, /Ugentligt 1164,5 1164,5 1164,5 1164,5 1164,5 1164,5 1164,5 1164,5 1164,5 1164,5 1164,5 1164,5 Misbrugsområdet Stofmisbrug Ambulant Dagbehandling Døgnbehandling Alkoholbehandling Ambulant Døgnbehandling Omsorgsophold Boophold Anonyme Side 6

7 Det er ikke muligt at opgøre til og afgange på Misbrugsområdet med de systemer Halsnæs har i dag Venteliste til boliganvisningen Beløbene januar til august er rettet da de fejlagtigt indeholdt moms I alt Tilbagesendte boliger til boligselskabet Antal anviste boliger Udgifter ved fraflytninger(hele kr.) Udgifter ved lejetab (hele kr.) Tilbagesendte boliger til boligselskab Antal anviste boliger Opgørelsesmetode: Antal opgøres med udgangen af hver måned Førtidspension Gl. 35% 497 / 462* Afgang Ny 35% 678 / 629* Tilgang % 268 / 252* Afgang Gl. 35% Afgang Ny 35% Tilgang Afgang 5% Afgang Opgørelsesmetode: Antal tilkendte pensioner opgøres med udgangen af hver måned Tabellen indeholder ikke tal for førtidspension med 1% refusion, idet denne ordning er omkostningsneutral for kommunen * Det budgetlagte antal er nedjusteret i budgetrevisionen pr. 31. maj 211. Boligsikring og Boligydelse Boligstøtte = (Boligsikring og Boligydelse). Boligstøtten gives som hjælp til huslejen. Det er lejere der kan søge om hjælpen. Boligstøtten afhænger af husstandens indkomst og boligens størrelse. Boligstøtte gives efter objektive kriterier og er lovbestemt fra folketinget. (Refusion fra staten: Boligydelse 75% og Boligsikring 5%) Boligsikring (boligstøtte der ydes til ikke-pensionister) Antal sager Førtidspension Tilgang Afgang Antal sager Side 7

8 Antal sager Antal sager Antal personer 6 Opgørelsesmetode: Antal tilkendte til boligsikring opgøres med udgangen af hver måned 5 Boligsikring er forudbetalt. Huslejen betales også forud Gl. 35% Ny 35% 5% Boligydelse (boligstøtte der ydes til folkepensionister) Antal sager Tilgang Afgang Antal sager Opgørelsesmetode: Antal tilkendte til boligydelse opgøres med udgangen af hver måned Boligydelsen er forudbetalt. Huslejen betales også forud Boligsikring Antal sager 211 Antal sager Boligydelse Antal sager 211 Antal sager 21 Side 8

9 Antal sager 211 Antal sager 21 Side 9