NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget

Transkript

1 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr Brevid Ref. MESE Dir. tlf NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget august 2013 Med undtagelse af elementerne vedrørende faglig fordybelse og obligatorisk lektiecafe træder skolereformen i kraft for skoleåret 2014/ Efter næste folketingsvalg træder disse elementer også i kraft. Det er frivilligt for den enkelte elev at deltage i faglig fordybelse og lektiehjælp, men skolerne skal tilbyde timerne. Skolereformen har budgetmæssig effekt fra budget 2014, og der skal i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober 2013 tages stilling til en række spørgsmål for at realisere reformen i Roskilde Kommune. Dette notat er bilag til budgetsagen og redegør for mulige modeller og principper for at tilvejebringe de økonomiske ressourcer til implementering af skolereformen. Modellerne og principperne tager udgangspunkt i reformen og økonomiaftalen for 2014, men den konkrete udmøntning vil være forskellig på de enkelte skoler, da ressourcerne forvaltes forskelligt. For den enkelte skole vil konsekvenserne blandt andet også afhænge af, hvor mange timer den underviser i dag. Skole- og Børneudvalget og Økonomiudvalget er tidligere blevet præsenteret for udfordringerne og mulige økonomiske prioriteringer for at kunne dække merudgifterne ved den udvidede skoledag. Dette notat er derfor en opsamling og opdatering af tidligere notater, der redegør for de økonomiske forudsætninger og konsekvenser af folkeskolereformen for Roskilde Kommune i forhold til budgettet og i forhold til antal stillinger. Den aftalte skolereform udvider elevernes skoledag til en skoleuge på 30 timer i indskolingen, 33 timer på mellemtrinnet og 35 timer i overbygningen (tallene er inklusiv elevpauser/ frikvarterer). Økonomiaftalen for 2014 I økonomiaftalen for 2014 er det forudsat: - at det øgede timekrav realiseres ved, at der overføres ressourcer fra SFO og klub med en uændret forældrebetalingsandel, samt at pædagoger og eventuelt personale med andre kvalifikationer varetager en del af den understøttende undervisning, - at lærerne underviser ca. to klokketimer mere om ugen svarende til 80 timer om året. (I Roskilde Kommune vil to ugentlige lektioner á 45 minutter i faglig undervisning svare til 29,3 mio. kr.), - og at kommunerne får mulighed for at afbureaukratisere, f.eks. ved at udvide mulighederne for fælles ledelse og for holddannelse i undervisningen (på landsplan anslået til en årlig besparelse på 100 mio. kr. svarende til 1,4 mio. kr. for Roskilde Kommune.) - udover bloktilskuddet er der afsat en ekstraordinær pulje på 1,8 mia. kr. til fordeling over fire år. Parametrene for fordelingen er ikke fastsat, og derfor ikke medtaget i beregningerne.

2 Side2/5 Elevernes skoledag i Roskilde Kommune Den udvidede skoledag baseres dels på flere undervisningstimer, dels på indførelse af understøttende undervisning. Stigningen i undervisningstid og de nye understøttende undervisningstimer er forskellig på de enkelte klassetrin. Den udvidede skoledag betyder en stigning på i alt timer til det aktuelle antal klasser i Roskilde Kommune. Heraf undervisningstimer og timers understøttende undervisning. Det skal ses i relation til, at skolerne i skoleåret 2012/ 2013 har undervisningstimer. Den overordnede budgetramme i Roskilde Kommune Udgangspunktet for økonomien i Roskilde Kommune er, at implementering af folkeskolereformen vil koste 57 mio. kr. på årsbasis, hvis skoledagen isoleret udvides. Tallet er baseret på det forventede elevtal i 2013/14 incl. 10. klasse. I budgetprocessen vil det blive genberegnet med aktuelle elevtal. Derudover skal der regnes på konsekvenser for budgettet for privatskoler. Ved en forholdsmæssig tilpasning af åbningstiden i SFO og klub, er den samlede udgift på 23,8 mio. kr. på årsbasis (9,4 mio. kr. i 2014), se tabel 1. Tabel og frem Nettoudgift i Roskilde, alt andet lige 12,3 29,5 Bloktilskud -2,9-5,7 Restudgift 9,4 23,8 I forhold til beregning af de 23,8 mio. kr. har forvaltningen lagt følgende forudsætninger ind: - Lærerne varetager 100 % af den fagopdelte undervisningstid. - Lærerne underviser 670 timer om året, jf. seneste lokalaftale. For den understøttende undervisning forudsættes 930 timer om året for både lærere og pædagoger. - Lærere og pædagoger varetager hver 50 % af den understøttende undervisningstid. - SFO og klub åbner først henholdsvis klokken og (dvs. når skolens tilbud om lektiehjælp/ faglig fordybelse ophører). - Forældrebetalingen til SFO og klub sættes ned forholdsmæssigt (forældreandel uændret). - Bloktilskuddet på 5,7 mio. kr. tilføres skoleområdet (Roskilde Kommunes andel af 407 mio. kr. årligt) og anvendes til finansiering af skolereformen. Disse forudsætninger er en rent administrativ beregning. Forud for udmøntningen skal der træffes endelig politisk beslutning om principper og herunder de endelige budgetmæssige forudsætninger. Som tidligere præsenteret for Skole- og Børneudvalget og Økonomiudvalget, kan der prioriteres flere steder, se nedenstående oversigt. Prioritering 1. Lærerne underviser mere 31 timer mere om året (= 1 ugtl. lektion) 40 timer mere om året 50 timer mere om året 60 timer mere om året (forudsætning i økonomiaftalen er 80 timer om året) Mio. kr. gældende for 2015 og frem -15,2-19,6-24,5-29,3 2. Lærer og pædagoger har flere understøttende timer 40 timer mere pr. årsværk, i alt 970 timer p.a. -1,8

3 Side3/5 3. Pædagoger varetager flere understøttende undervisningstimer 10 % flere = 60 % af alle understøttende timer -0,6 4. Reduceret ledelse i SFO og klub (Forholdsmæssig reduktion) -4,2 5. Afbureaukratiseringer (f.eks. fælles ledelse) -1,4 Der er yderligere muligheder for at effektivisere i forhold til skolestruktur og klassekvotienter. Forvaltningen har tidligere peget på, at restudgiften på 23,8 mio. kr. (9,4 mio. kr. i 2014) kan dækkes ved følgende tiltag: - Lærerne underviser 40 timer mere om året/ 1 time ugentligt (fra 670 til 710 timers fagopdelt undervisning pr. år). Det dækker 19,6 mio. kr. (8,2 mio. kr. i 2014) - Antallet af lederstillinger i SFO og klub reduceres forholdsmæssigt. Det dækker 4,5 mio. kr. (1,9 mio. kr. i 2014) Hvis disse forudsætninger besluttes, er folkeskolereformen finansieret i forhold til budgetforudsætningerne. Aldersreduktion Forvaltningen har undersøgt budgetkonsekvenserne vedrørende den overenskomstmæssige ret til, at lærerne kan undervise mindre, når de er fyldt 60 år. Den samlede udgift til denne aldersreduktion er 4,5 mio. kr., hvoraf der kompenseres med 3,1 mio. kr. fra en central pulje. Det betyder, at de enkelte skolers udgifter ligger mellem 0 (Trekroner Skole) og kr. (Jyllinge Skole) alt efter andelen af +60-årige. I det følgende er konsekvenserne for de enkelte skoler nærmere beskrevet i forhold til modellen, hvor lærerne underviser 40 timer mere om året. Folkeskolereformen ændrer på behovet for lærerstillinger og pædagogstillinger Med de nævnte forudsætninger, herunder at lærernes gennemsnitlige undervisningstid stiger og at SFO ernes og klubbernes åbningstid bliver kortere, er der beregnet følgende ændringer i årsværk, der samlet set giver plus 41 lærerstillinger og minus 66 pædagog/medhjælperstillinger. Fordelingen ser således ud: Tabel 2 Lærerstillinger Pædagog/ medhjælperstillinger Understøttende undervisning Fagopdelt undervisning -10 Reduceret åbningstid i SFO og klub -117* I alt * I henhold til normeringerne vil ca. 40 af de nedlagte stillinger være ikke-uddannede medarbejdere. Forklaringen på, at der i tabel 2 beregnes færre lærere til den fagopdelte undervisning, er at det forudsættes, at lærernes undervisningstid stiger fra 670 timer til 710 timer om året (40 timer om året). Det kan supplerende oplyses, at personaleomsætningen i perioden februar 2012 til februar 2013 for pædagoger på SFO og klubområdet var 14,3 % svarende til 66 personer. For medhjælpere var personaleomsætningen 33,6 % svarende til 40 personer i samme periode.

4 Side4/5 Udmøntning på de enkelte skoler De foregående beregninger er lavet ud fra de vedtagne budgetforudsætninger, herunder forudsatte gennemsnitslønninger og forudsatte undervisningstimer. På de enkelte skoler betyder en forskel i faktiske gennemsnitslønninger, faktisk undervisningsandel og faktiske klassekvotienter, at nogle skoler i dag giver eleverne færre undervisningstimer end gennemsnittet og andre skoler flere undervisningstimer end gennemsnittet. Det betyder, at det er forskelligt om skolerne skal tilbyde flere eller færre timer i forhold til gennemsnittet for at leve op til de nye krav. Det udvidede antal undervisningstimer skal primært finansieres ved, at lærerne anvender en større del af deres arbejdstid på undervisning frem for øvrige opgaver. Det er forudsat, at lærerne underviser 40 timer mere om året (710 timer i alt). Tabellen nedenfor viser, om lærernes undervisningsandel på de enkelte skoler skal udvides mere eller mindre end gennemsnittet på 40 timer for at finansiere det nye krav til undervisningstimer til eleverne. Eksempelvis vil det for Absalons Skole betyde, at skolens lærere, udover de 40 timer i budgetforudsætningerne, hver skal undervise yderligere tre timer mere om året. For Dåstrup Skole betyder det omvendt, at skolen med de forudsatte tilførte midler vil kunne tilbyde mere undervisning end forudsat. Forudsat at lærerne underviser 40 timer mere om året (710 timer i alt), ser de lokale forskelle ud på de enkelte skoler som i nedenstående tabel 3: Tabel 3 Forskel ift. undervisningstimer pr. år pr. lærer Forskel i kroner (afrundet til hele kr.) Absalons Skole Baunehøjskolen Dåstrup Skole Gadstrup Skole Hedegårdenes Skole Himmelev Skole Jyllinge Skole Klostermarksskolen Lindebjergskolen Lynghøjskolen Margretheskolen Peder Syv Skolen Sct. Jørgens Skole TCR Tjørnegårdskolen Trekronerskolen Vindinge Skole Vor Frue Skole Østervangsskolen Så vidt angår specialskolerne vurderer forvaltningen, at det ikke har budgetmæssig konsekvens i forhold til den nuværende ressourcetildeling.

5 Side5/5 Anden drift og anlæg i budget 2014 Der skal også tages stilling til, hvordan kompetenceudviklingen skal tilrettelægges. Alle lærere skal senest i 2020 være linjefagsuddannede eller have tilsvarende kompetencer i de fag, de underviser i. Jævnfør skolernes kvalitetsrapporter opfylder godt 70 % af underviserne i de enkelte fag i Roskilde Kommunes skoler kravene til linjefagsuddannelse. Der ligger dermed en udfordring i at kunne leve op til kvalifikationskravene. Regeringen har ifølge de foreløbige udmeldinger afsat 1 mia. kr. til kommunerne til at opkvalificere lærerne og pædagoger. Roskilde Kommunes andel heraf vil være på ca. 14 mio. kr. svarende til årligt 2,5 mio. kr. Anlæg Den udvidede skoledag byder på sammenhængende, men forskellige aktiviteter. Der ligger derfor en udfordring i at udnytte de fysiske rammer godt, både i de nuværende undervisningslokaler, i SFOen og eventuelt i klubberne. Udfordringerne vil være forskellige på de enkelte skoler, men der kan være behov for visse tilpasninger af de fysiske rammer. Dertil kommer, at lærere og pædagoger fremover skal kunne forberede sig på selve skolen. Forberedelsen skal kunne ske såvel individuelt som fælles. Mulighederne for forberedelse på skolen vil langt hen ad vejen kunne imødekommes med bærbare pc ere og fleksible arbejdspladser. Forvaltningen har i den strategiske anlægsplan foreslået, at der i 2014 afsættes 10 mio. kr. fortrinsvis til anskaffelser og indretninger i forbindelse med lærerarbejdspladser. Opsamling Forvaltningens forslag til tilvejebringelse af den overordnede økonomiske ramme for ressourcetildelingen, tager afsæt i forudsætningerne i økonomiaftalen, men vil blive udmøntet forskelligt på de enkelte skoler - alt efter de nuværende lokale forskelle i forhold til blandt andet undervisningsandel, personalesammensætning og struktur. Der skal tages politisk stilling til, hvordan den resterende økonomi på 23,8 mio. kr. (9,4 mio. kr. i 2014) skal finansieres. Der kan prioriteres mellem antallet af timer, som lærerne skal undervise mere, fordelingen af, hvem der varetager de understøttende timer, reduceret ledelse i SFO og klub, samt afbureaukratisering i form af eksempelvis fælles ledelse. Der kunne eventuelt også kigges på skolestruktur og klassekvotienter. I forhold til personale vil der være fokus på at begrænse antallet af afskedigelser. Det kan for eksempel ske ved naturlig afgang og midlertidige ansættelser i ledige stillinger. Forvaltningen vil hurtigst muligt i 2014 skabe et overblik over antallet faste stillinger, og fokusere på, hvordan der kan skabes optimale rammer for personalegrupperne. Men alt efter den konkrete personaleomsætning vil der være en udgift til afskedigelser.