Social Service/Serviceudgifter 0

Transkript

1 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt for Social Service Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 viser et forventet merforbrug i 2019 på 23,4 mio. kr., hvilket er 1,0 mio. kr. højere end forventningen ved seneste opfølgning for maj måned. Merforbruget på 23,4 mio. kr. skyldes især flere sager og højere gennemsnitspriser vedrørende midlertidigt botilbud i forhold til oprindeligt budget og kan samlet set fordeles på: Merudgift på netto 1,9 mio. kr. vedrørende STU (note 1.1) Merudgift på netto 0,8 mio. kr. vedrørende borgere som har behov for støtte til afløsning og aflastning eller ansættelse af hjælpere (note 1.2) Merudgift på netto 15,8 mio. kr. vedrørende borgere i botilbud (note 1.3) Merudgift på netto 3,5 mio. kr. vedrørende ophold i krisecentre og herberg (note 1.4) Merudgift på netto 1,3 mio. kr. vedrørende borgere i beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud (note 1.5) Merudgift på netto 0,1 mio. kr. vedrørende myndighedsbudget i øvrigt (note 1.6) 1.1 Ungdomsuddannelse for unge med særligt behov, STU Unge under 25 år, der af fysiske eller psykiske grunde ikke vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse under normale vilkår, kan deltage i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse af 3 års varighed. Regnskab , ,299 Regnskab , ,297 Budget Vedtaget , ,304

2 Korr. Budget , ,304 Opflg , ,297 Opflg , ,314 Budgetpres pr ,883 Budgetopfølgningen indikerer et budgetpres på 1,883 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som skyldes højere aktivitet end oprindelig budgetlagt. 1.2 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens 84) Her registreres udgifter og indtægter vedrørende afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Regnskab , ,151 Regnskab , ,202 Budget Vedtaget , ,269 Korr. Budget , ,269 Opflg , ,265 Opflg , ,216 Budgetoverskud pr ,649 Budgetopfølgningen indikerer et budgetoverskud på netto 0,649 mio. kr. som følge af en dyr enkeltsag, som er blevet re-visiteret til et botilbud. 1.2 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Servicelovens 96) Ansættelse af hjælper til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. Regnskab , ,450 Regnskab , ,295 Budget Vedtaget , ,283 Korr. Budget , ,283 Opflg , ,257 Opflg , ,309

3 Budgetpres pr ,491 Budgetopfølgningen indikerer et budgetpres på netto 1,491 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, idet antallet af sager er højere end oprindelig budgetlagt Botilbud til midlertidigt ophold (Servicelovens 107) Botilbud til midlertidige ophold til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov i boformer efter lov om almene boliger m.v. Regnskab , ,683 Regnskab , ,706 Budget Vedtaget , ,714 Korr. Budget , ,714 Opflg , ,740 Opflg , ,755 Budgetpres pr ,354 Budgetopfølgningen indikerer et budgetpres på netto 14,354 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, idet antallet af sager såvel som gennemsnitspriser er højere end oprindelig budgetlagt. 1.3 Botilbud til længerevarende ophold (Servicelovens 108) Botilbud til længerevarende ophold til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov i boformer efter lov om almene boliger m.v. Regnskab , ,055 Regnskab , ,088 Budget Vedtaget , ,055 Korr. Budget , ,055 Opflg , ,090 Opflg , ,094 Budgetpres pr ,932

4 Budgetopfølgningen indikerer et budgetpres på netto 1,932 mio. kr. i forhold til korrigeret budget som følge af højere enhedspriser. 1.3 Botilbudslignende tilbud (Servicelovens 85 / ABL 105) På dette område indgår den særlige indsats for borgere, der har behov for støtte og har bolig under ABL 105. Støtten ydes som hjælp, omsorg og støtte til personer med et betydeligt nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau fx sindslidelser, udviklingshæmmede, personer med stofog alkoholmisbrug samt til personer med særlige sociale problemer. 85 Botilbud Regnskab , ,361 Regnskab , ,714 Budget Vedtaget , ,734 Korr. Budget , ,734 Opflg , ,667 Opflg , ,651 Budgetoverskud pr ,536 Budgetopfølgningen indikerer et budgetoverskud på 0,536 mio. kr., idet der er lavere enhedspriser end budgetlagt. 1.4 Krisecentre og herberg (Servicelovens 109 og 110) Området omfatter udgifter til krisecentre og herberg, hvor kommunen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Borgerne henvender sig selv til bostedet (kvindekrisecenter/herberg), og det kræver ikke en bevilling fra kommunen. Regnskab , ,262 Regnskab , ,185 Budget Vedtaget , ,230 Korr. Budget , ,230 Opflg , ,255 Opflg , ,274 Budgetpres pr ,501

5 Budgetopfølgningen indikerer et budgetpres på 3,501 mio. kr., idet såvel aktivitet som enhedspriser er højere end budgetlagt. 1.5 Beskyttede beskæftigelse (Servicelovens 103) Kommunen tilbyder beskyttet beskæftigelse til personer på førtidspension med væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke kan opnå beskæftigelse på det normale arbejdsmarked herunder opnå aftalebaserede skånejob efter arbejdsmarkedets sociale kapitler eller fleksjob/skånejob med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Regnskab , ,138 Regnskab , ,145 Budget Vedtaget , ,155 Korr. Budget , ,155 Opflg , ,146 Opflg , ,146 Budgetoverskud pr ,941 Budgetopfølgningen indikerer et budgetoverskud på netto 1,941 mio. kr., idet aktivitet er lavere end budgetlagt. Overskydende budget omplaceres til at dække merforbrug vedrørende aktivitets- og samværstilbud Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens 104) Kommunen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af deres personlige færdigheder eller livsvilkår. Regnskab , ,192 Regnskab , ,197 Budget Vedtaget , ,204 Korr. Budget , ,204 Opflg , ,210 Opflg , ,219 Budgetpres pr ,273 Budgetopfølgningen viser et budgetpres på netto 3,273 mio. kr. vedrørende

6 borgere i aktivitets- og samværstilbud, hvor aktivitet og enhedspris er højere end budgetlagt. 1.6 Blandt øvrige budgetområder under Social Service forventes: Merforbrug på 0,470 mio. kr. vedrørende specialpædagogisk bistand Merforbrug på 0,624 mio. kr. vedrørende den sikrede institution Kofoedsminde Mindre forbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende misbrugsbehandling Specialpædagogisk bistand I forbindelse med Kommunalreformen er det udlagt til kommunerne at sørge for kompenserende specialundervisning til voksne borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Tilbuddet gives til borgere, der har behov for en særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen, og som ikke kan modtage relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning. Frederikssund kommune har en samarbejdsaftale med Kommunikationscentret i Hillerød for 2019 på 2,7 mio. kr. til behandling af 279 borgere. Der forventes et merforbrug på 0,470 mio. kr. for Objektiv finansiering - Kofoedsminde Kofoedsminde er den eneste sociale boform i Danmark med sikrede afdelinger til udviklingshæmmede lovoveretrædere, der har begået personfarlig kriminalitet. Kofoedsminde er objektivt finansieret og udgifterne fordeles mellem kommunerne efter folketal. Der forventes et merforbrug i 2019 på 0,624 mio. kr. idet antallet af pladser er øget i Misbrugsbehandling Frederikssund Kommune er i henhold til servicelovens 101 og efter sundhedslovens 142 forpligtet til at yde behandling af stofmisbrug samt behandling af alkoholmisbrug efter sundhedslovens 141. Frederikssund Kommune har indgået kontrakt med et behandlingstilbud - Novavi - om varetagelse af ambulant- og dagbehandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug. Der forventes ved budgetopfølgningen et mindre forbrug på 1,0 mio. kr. til misbrugsbehandling. Forventet mindre forbrug er især relateret til døgnbehandling samt dagbehandling fra andre leverandører end Novavi.

7 Sundhed og forebyggelse / Serviceudgifter 0 Aktivitetsbestemt medfinansiering 0 Generelt for Sundhed og forebyggelse Ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 forventes et merforbrug til sundhed og forebyggelse på 0,4 mio. kr. dækkende over et forventet merforbrug til vederlagsfri fysioterapi på 0,9 mio. kr. (note 2.1) og et forventet mindre forbrug til den kommunale tandpleje på 0,5 mio. kr. (note 2.2) kr. Korrigeret budget 2019 Forbrug per 30. juni Forbrugsprocent Sundhed og forebyggelse, serviceudgifter % Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut % Kommunal tandpleje % Sundhedsfremme og forebyggelse % Kommunale sundhedstjeneste % Forebyggende indsats samt aflastningstilbud % Aktivitetsbestemt medfinansiering % Sundhed og forebyggelse I alt % 2.1 Vederlagsfri fysioterapi Området omfatter udgifter til fysioterapi og ridefysioterapi, der udføres under lægehenvisning hos private leverandører. Budgettet i 2019 er på 7,6 mio. kr. Der ventes et merforbrug for året i størrelsesordenen 0,9 mio. kr., som søges dækket ved mindre forbrug inden for det samlede sundhedsområde og medtages som administrativt skøn. Udgiftsposten er i udgangspunktet udfordret, idet der i 2017 var et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og i 2018 et merforbrug på 0,9 mio. kr. Kommunerne har ingen visitationsret og har derfor meget begrænset mulighed for at påvirke aktiviteten. Der er per 1. januar 2019 indgået overenskomster for vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi, som indfører faste økonomiske rammer for udgifterne på landsplan. Såfremt rammerne samlet overskrides, skal der ske en tilbagebetaling gennem regulering af taksterne i efterfølgende år. Den nye reguleringsmekanisme har imidlertid endnu ikke haft nogen synlig effekt på aktivitet og udgifter for Frederikssund kommune.

8 2.2 Kommunal tandpleje Området omfatter tandpleje for 0-17 årige samt omsorgs- og specialtandpleje og har et samlet budget på 18,3 mio. kr. Forbrugsprocent på 49 pct. er lavere end samme tidpunkt sidste år, hvor forbrugsprocenten var 52 pct. Kommunerne har generelt set vanskeligheder ved at rekruttere personale til tandpleje. Der ventes et mindre forbrug for året på 0,5 mio. kr., som vil blive anvendt til at dække merforbrug på øvrige områder inden for sundhedsområdet og medtages som administrativt skøn. 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Aktivitetsbestemt medfinansiering er kommunernes bidrag til medfinansiering af regionernes sundhedsudgifter på sygehuse og i praksissektoren. Udgifterne omhandler både udgifter under indlæggelse og udgifter i forbindelse med ambulante undersøgelser og behandlinger samt almen læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapi, kiropraktik, psykologhjælp og fodterapi. Der er i 2019 afsat et budget på 189,5 mio. kr. til området, og budgettet blev ved budgetopfølgningen per 31. marts 2019 korrigeret med en negativ tillægsbevilling på 9,8 mio. kr. på baggrund af fastfrysning af afregningen i bekendtgørelse nr. 259 af 20. marts Budgettet ventes overholdt.