Notat - status for udmøntning af budget Velfærdsservice samt. Anne Mette Nielsen Planlægningskonsulent

Transkript

1 Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2009/14886 Dato: Sag: Sagsbehandler: Notat - status for udmøntning af budget Velfærdsservice samt Forebyggelse og Sundhed Klaus Godsk Kolberg chef Velfærdsservice Anne Mette Nielsen Planlægningskonsulent Som del af vedtagelsen af budget 2010 og budgetoverslagsårende gives der i nærværende notat en status for udmøntningen af de ændringer i budgettet der vedrører områderne Forebyggelse & Sundhed og Velfærdsservice. Området Velfærdsservice Budgetvedtagelse Tilskud til ansættelse af handicaphjælper ( 96). Status Der er i Serviceloven sket ændringer af reglerne om handicaphjælpere pr. 1. januar 2009, med administrativ virkning fra 1. juli Reglerne får fuld virkning for De er allerede under implementering i det alle relevante sager vedrørende borger i Halsnæs Kommune som er omfattet af denne ordning er på vej igennem en revisitation m.m. Der fremlægges en kvalitetsstandard for 96 indsatsen til godkendelse på Udvalget for Voksne og Sundheds mødet i december Der er tildelt et budget på 0,8 million kroner. Etablering af Frivillighedscenter på Skjoldborg. Arbejdet med at etablere et Frivillighedscenter er allerede igangsat. Der er etableret en projektgruppe som skal varetage opgaven. Projektet indebærer bl.a. at socialpsykiatrien skal flytte fra Anemonen til Skjoldborg. Forinden dette kan lade sig gøre er det nødvendigt at de virksomheder der i dag har til huse på Skjoldborg flytter ud. Der er bl.a. tale om musikskolens administration og lager

2 samt sprogskolen. Musikskolen skal flytte til Rådhuset, men der aktuelt er uklart hvor sprogskolen skal flytte hen. Det er forventningen at frivillighedscentret er i drift efter sommerferien Udvalget for Voksne og Sundhed vil i foråret få forelagt en sag vedrørende etableringen. Der er tildelt budget på 0,7 million kroner i 2010 og 0,5 million kroner i 2011 og de efterfølgende år. Etablering af boliger til sindslidende på Havlit. Der vil successivt blive etableret boliger for sindslidende på Havlit, efterhånden som lejemålene bliver ledige. Der vil endvidere blive etableret en støtte funktion i dagtimerne, med fælles opholdsrum m.m. Der er aktuelt en ledig lejlighed som via Socialpsykiatrien vil blive tilbudt en borger. Der er tale om midlertidige omsogsophold af en varighed på mellem et til omkring tre år. I øjeblikket sendes flere af disse borgere på dyre opholdsteder langt fra deres nærmiljø, hvilket vanskeliggør en glidende overgang og udslusning til egen bolig. De nuværende aktiviteter for områdets pensionister flyttes til Gimle. Etableringen af boligerne til sindslidende og flytning af aktiviteterne er i planlægningsfasen og der er etableret en projektgruppe som skal gennemføre projektet. Udvalget for Voksne og Sundhed vil i foråret få forelagt en sag vedrørende etableringen af boligerne. Der er tildelt budget på 1,3 million kroner i 2010 og 1,8 million kroner i 2011 og de efterfølgende år. Rådighedsbeløb til beboere på plejecentre For at tilgodese de beboere på Kommunens plejecentre der har det mindste rådighedsbeløb efter at deres faste udgifter som f.eks. husleje, mad og servicepakke er Side 2 af 6

3 betalt er der afsat en pulje som målrettes en regulering af deres rådighedsbeløb. Der sigtes på at de berørte beboere får et rådighedsbeløb på omkring kr./mdr. Ovennævnte får virkning fra 1. januar 2010 og betyder i praksis at de berørte (ca. 7 10) beboere skal søge om et personligt tillæg. Det er Borgerservice som sagsbehandler ansøgningerne. Der er tildelt budget på 0,2 million kroner årligt. Oprettelse af enhed til imødegåelse af socialt bedrageri Med virkning fra 1. august 2010 bliver i Borgerservice etableret en enhed som skal analysere og følge op på sager vedrørende socialt bedrageri. Det er forventningen at enhedens arbejde vil reducere udgifterne på de socialeområder, samt at enhedens arbejde vil betyde at antallet af sager vedrørende socialt bedrageri vil falde fordi der nu bliver en øget risiko for at blive opdaget. Tiltaget giver en besparelse på 0,5 million kroner i 2010 og 0,8 million kroner i 2011 og de efterfølgende år. Integrering af rengøringen på bo-tilbudet Trekløveret Det er besluttet at Trekløveret kan integrere den kommunale rengøringsopgave i driften af sit bo-tilbud. Det skal nærmere fastlægges hvordan og hvornår dette bedst kan ske. Udvalget for Voksne og Sundhed vil få forelagt en sag i foråret om dette. Der er tildelt et budget på 0 kr. Trekløveret - revisitering I forbindelse med vedtagelsen af budget 2008 blev det besluttet at arbejde på en harmonisering og tilpasning af beboersammensætning så den kommer bedre i overensstemmelse med Trekløverets målgruppe. Der blev på den baggrund indarbejdet en budgetreduktion på 0,5 mio.kr. i budgettet Side 3 af 6

4 for 2009 idet man ændrede nattevagten fra vågen nattevagt til sovende nattevagt. I løbet af 2009 stod det klart at dette mål ikke kunne opfyldes. Der er derfor i budgettet for 2010 afsat midlet til Trekløveret således at nattevagten igen fra 2010 kan bemandes med en vågen nattevagt. Der er tildelt et budget på 0,56 million kroner fra Området Forebyggelse og Sundhed Budgetvedtagelse Lukning af midlertidige døgnpladser på Skovbrynet Status Det er besluttet, at de midlertidige døgnpladser på Skovbrynet lukkes. De sparede midler anvendes til opnormering af de midlertidige døgnpladser på Plejecentret Halsnæs og etablering af 5 midlertidige døgnpladser på Rosen målrettet borgere med svær demens m.v. Der er på den baggrund igangsat en proces i forhold til medarbejderne. Medarbejderne tilbydes ansættelse på Plejecentret Halsnæs, Rosen subsidiært andre steder under Området Forebyggelse og Sundhed. Ligeledes er der udarbejdet plan for hvorledes nedlukningen rent praktisk skal foregå. Plan for nedlukning blev behandlet på byrådsmøde den 8. december Her blev det besluttet at pladserne lukkes den 15. januar Den årlige besparelse er 6,6 millioner kroner. Opnormering af de midlertidige døgnpladser på plejecentret Halsnæs Det blev besluttet at de midlertidige døgnpladser på Plejecentret Halsnæs skal opnormeres. Opnormeringen sker i takt med at de midlertidige døgnpladser på Skovbrynet lukkes idet et antal medarbejdere fra Skovbrynet ansættes på Plejecentret Side 4 af 6

5 Halsnæs. Herved sikres et kvalitetsløft på pladserne ligesom de kompetencer som medarbejderne på Skovbrynet har, bibeholdes i kommunen. På møde i byrådet den 8. december 2009 blev det besluttet, at opnormeringen sker med virkning fra den 15. januar Årlig udgift er 3,1 million kroner. Etablering af 5 midlertidige døgnpladser på rosen målrettet borgere med svær demens evt. med udadrettet adfærd eller psykiatrisk sygdom. Rosen åbnes 1. april 2010, jævnfør beslutning i byrådet den 8. december Aktuelt er tilbuddet ved at blive beskrevet i konkret form: indretning, målgruppe, lønudgift og øvrig drift m.v. samt bemanding, herunder ledelse og relevante faggrupper. Således beskrives også de kompetencer som de kommende medarbejder skal have. Ovenstående vil blive konkretiseret, på møde i februar for Udvalget for Voksne og Sundhed samt byrådet. Årlig udgift er 3,5 million kroner. Reduktion i de forebyggende hjemmebesøg Alle borgere over 75 år tilbydes forebyggende hjemmebesøg. I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at borgere som både modtager praktisk hjælp og personlig pleje ikke tilbydes forebyggende hjemmebesøg. Ændringen træder i kraft pr. 1. januar Årlig besparelse er 0,14 million kroner. Nedlæggelse af det forebyggende team Som led i budgetvedtagelsen blev det besluttet at nedlægge det forebyggende team. Beslutningen træder i kraft 1. januar I stedet læges dele af det forebyggende arbejde i hjemmesygeplejens regi. Som første led heri opstartes primo 2010 kompetenceudvikling i forhold til kroniske borgere. Årlig besparelse er 1,89 million kroner. Reduktion i forebyggelsesmidlerne Forebyggelsesmidlerne er reduceret med 1 million kroner med virkning fra På møde i Udvalget for Voksne og Sundhed vil der blive fremlagt oplæg om hvorledes Side 5 af 6

6 besparelsen skal udmøntes. Træningsfaciliteter Med henblik på at tilvejebringe flere træningsfaciliteter ombygges den tidligere afdeling for midlertidige døgnpladser. Der er til ombygningen afsat 0,9 million kroner. Projekt Sunde og glade børn. Siden 2007 er som forsøg afviklet Projekt Sunde og glade børn. Projektet er 2 delt: MEND målrettet overvægtige børn samt Sundhedstegnet målrettet mod at skabe sunde rammer for børn i skoler, SFO m.v. Det er besluttet at gøre tilbuddet permanent. Der er til ovenstående afsat 0,255 million kroner Side 6 af 6