Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017
|
|
- Helena Kjeldsen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017 Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketinget vedtog i februar måned 2011 de relevante ændringer af lov om kommunernes styrelse. Loven er således en udmøntning og præcisering af den ovenfor nævnte aftale. Halvårsregnskabet omfatter et halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni samt et forventet årsregnskab. I aftalen om kommunernes økonomi for 2018 er Regeringen og KL enige om at afskaffe kravet om et halvårligt regnskab. Det træder først i kraft fra 2018, fordi det kræver ændring af styrelseslovens 45a, 46 og 57. Halvårsregnskabet Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige opfølgninger i løbet af året. I de sædvanlige opfølgninger følges op på det forventede årsforbrug set i forhold til det korrigerede. I halvårsregnskabet skal der følges op i forhold til det oprindelige. For at skabe sammenhæng mellem opfølgningerne er der ved dette halvårsregnskab både opfølgning i forhold til oprindeligt og korrigeret. Forskellen på det oprindelige og det korrigerede er tillægsbevillinger og omplaceringer givet i perioden 1. januar til 30. juni Omplaceringer og tillægsbevillinger vedrører følgende: Direktionens handleplaner med henblik på overholdelse - iværksat foråret 2017 Tillægsbevillinger og omplaceringer ved revision 1 og 2 Udmøntning af Vækstudvalgets pulje Overførsler fra tidligere år til 2017 Det forventede resultat Det forventede regnskabsresultat for 2017 skønnes ved halvårsregnskabet at blive et samlet overskud på 18,2 mio. kr. mod et lagt underskud på 8,4 mio. kr. Resultatet er nærmere beskrevet under regnskabsopgørelsen og regnskabsoversigten.
2 Regnskabsopgørelse Regnskabsopgørelsen viser kommunens indtægter og udgifter. Opgørelsen sammenstiller det oprindelige og det korrigerede med det forventede årsforbrug. Tabel 1. Regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2017 for Holbæk Kommune M io. kr. Oprindeligt Omplaceringer og tillægsbevillinger Korrigeret Forbrug regnskab pr. afvigelse. Korrigeret afvigelse. Oprindeligt A B C D E F=E-C G=E-A Indtægter i alt ,7 15, , , ,0 3,1 18,7 Skatter ,9 7, , , ,0-0,0 7,0 Tilskud og udligning ,8 8, ,2-524, ,0 3,1 11,8 D riftsudgifter i alt 3.959,9 10, , , ,6-1,8 8,7 Økonomiudvalg 469,0 22,2 491,2 190,9 425,8-65,5-43,2 Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" 1.054,1-11, ,2 498, ,2 14,0 2,1 Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" 1.041,2 3, ,7 496, ,2 0,6 4,0 Udvalget for Klima og M iljø 147,8-11,4 136,4 68,2 135,0-1,4-12,8 Udvalget "Uddannelse og Job" 1.135,3 4, ,9 610, ,9 50,9 55,6 Udvalget "Kultur, Fritid og Fælleskaber" 112,6 3,4 115,9 81,7 115,5-0,4 3,0 R enter 16,2-16,2 12,2 16,2 - - R esultat af primær drift -235,6 26,1-209,5-103,7-208,2 1,3 27,4 A nlæg 134,7 158,0 292,7 75,8 132,2-160,5-2,5 Forsynnig R esultat -100,9 184,1 83,2-27,9-75,9-159,1 25,0 F inansiering i alt 109,3-64,0 45,3 73,8 57,7 12,4-51,6 Optagelse af lån -31,0-64,0-95,0-53,6-82,6 12,4-51,6 Afdrag på lån 61,0-61,0 30,5 61,0 - - Finansforskydninger 79,3-79,3 96,8 79,3 - - R esultat i alt 8,4 120,1 128,5 45,8-18,2-146,7-26,6 Kassefo rbrug -8,4-120,1-128,5-45,8 18,2 146,7 26,6 Regnskabsopgørelsen viser, at Holbæk Kommune forventer et overskud på 18,2 mio. kr., hvilket er en forbedring på 26,6 mio. kr. i forhold til det oprindeligt terede underskud på 8,4 mio. kr. I tabellen er beløbene afrundet. Det giver nogle steder afvigelse mellem sumbeløbet i tabellen, og det beløb man får, hvis man selv lægger tallene sammen. Dette gælder også i teksten nedenunder, hvor tallene er hentet fra tabellen. Indtægter Der forventes 18,7 mio. kr. færre indtægter end oprindeligt teret. De 7 mio. kr. skyldes en forventning om tilbagebetaling til borgerne af grundskyld på grund af ændrede ejendomsvurderinger. De øvrige 11,8 mio. kr. skyldes nedjustering i forbindelse med midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskud og statstilskud. I forhold til det korrigerede er der en forskel vedrørende indtægter på 3,1 mio.kr., hvilket skyldes at midtvejsreguleringen er lavere end forventet. 2
3 Der er oprindeligt teret med en indtægt på 4.211,7 mio. kr. Ved halvårsregnskabet forventes indtægterne for hele 2017 at blive 4.193,0 mio. kr. Driftsudgifter Driftsudgifterne forventes at blive 8,7 mio. kr. højere end oprindeligt teret. Det oprindelige er 3.959,9 mio. kr. og det forventede årsforbrug er 3968,6 mio. kr. Det korrigerede er 10,4 mio. kr. højere end det oprindelige. Set i forhold til det korrigerede er der derfor et forventet mindreforbrug. Det forventede mindreforbrug i forhold til korrigeret er 1,8 mio. kr. Forskellen på det oprindelige og det korrigerede består af omplaceringer og tillægsbevillinger ved revision 1 på -13,1 mio. kr., omplaceringer og tillægsbevillinger ved revision 2 på -4,1 mio. kr. og overførsler fra tidligere år til 2017 på 27,6 mio. kr. Det forventede merforbrug vedrører primært det specialiserede socialområde og beskæftigelsesområdet. Årsagen er nærmere beskrevet i forbindelse med regnskabsoversigten. Renter Kommunens oprindelige på 16,2 mio. kr. til renter forventes at holde. Budgettet er ikke ændret siden vedtagelsen, og det korrigerede er derfor det samme som det oprindelige. Anlæg Det oprindelige anlægs er 134,7 mio. kr. Det forventede årsforbrug for 2017 forventes at blive 132,2 mio. kr. altså 2,5 mio. kr. lavere end oprindeligt teret. De færre udgifter skyldes blandt andet, at den forventede udgift til styring af anlægsprojekter, der dækkes af salgsindtægter, bliver lavere end forventet. De færre udgifter modregnes delvist af øgede udgifter til to fuldt ud lånefinansierede anlægsprojekter vedrørende havnerelaterede vedligeholdelsesarbejder og Orøfærgen. Det korrigerede er 158,0 mio. kr. højere end oprindeligt. Set i forhold til det korrigerede er der et mindreforbrug på 160,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes tilbageholdenhed med anlægsudgifterne af hensyn til kommunens samlede økonomi. Finansiering Der forventes at blive optaget lån for 51,6 mio. kr. mere end oprindeligt teret. De 34 mio. kr. er en restlånoptagelse vedrørende De 5 mio. kr. vedrører anlægsprojekter med fuld låneadgang, og de 15 mio. kr. vedrører Byggekredit-OPP for Tyssingehave i Tølløse. Derudover forventes optaget 2,4 mio. kr. mindre i lån end forventet i oprindeligt vedrørende energirenovering. Afdrag på lån og finansforskydninger forventes uændret i forhold til oprindeligt. Årets forventning er, at finansiering belaster den samlede økonomi med 57,7 mio. kr., hvilket er en forbedring på 51,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige på 109,3 mio. kr. 3
4 Regnskabsoversigt Regnskabsoversigten viser det forventede årsforbrug på bevillingsniveau. Tabel 2. Regnskabsoversigt pr. 30. juni 2017 for Holbæk Kommune M io. kr. D rift Oprindeligt Omplacer-inger og tillægsbevillinger Korrigeret Forbrug regnskab pr. afvigelse. Korrigeret A B C D E F=E-C G=E-A afvigelse. Oprindeligt Note Øko no miudvalget 469,0 22,2 491,2 190,9 425,8-65,5-43,2 Politisk organisation 11,5 2,3 13,8 5,9 13,3-0,4 1,8 1 Administration 449,8 20,0 469,7 179,2 404,7-65,0-45,0 2 Erhverv 7,8-7,8 5,8 7, Udvalget "Læring o g T rivsel fo r B ø rn o g Unge" 1.054,1-11, ,2 498, ,2 14,0 2,1 Skoler - 0. til 9. klasse 613,4-9,2 604,2 279,9 614,2 10,0 0,8 4 Almene dagtilbud 265,5-1,5 264,0 136,5 264,0-0,0-1,5 5 Børnespecialområdet 175,1-1,2 173,9 82,1 178,0 4,0 2,9 6 Udvalget "A ktiv H ele Livet - Sundhed o g Omso rg" 1.041,2 3, ,7 496, ,2 0,6 4,0 Sundhed 312,9-2,4 310,5 109,7 313,3 2,8 0,5 7 Ældre 449,7-3,6 446,1 238,7 433,8-12,3-15,9 8 Voksenspecialområdet - uden for arbejdsmarkedet 278,7 9,5 288,1 148,6 298,1 10,0 19,5 9 Udvalget fo r Klima & M iljø 147,8-11,4 136,4 68,2 135,0-1,4-12,8 M iljø og planer 11,6-1,0 10,5 7,0 10,5 - -1,0 10 Ejendomme 23,8-9,9 13,9 7,7 12,5-1,4-11,3 11 Kommunale veje og trafik 112,4-0,4 112,0 53,5 112,0 - -0,4 12 Udvalget "Uddannelse o g Jo b" 1.135,3 4, ,9 610, ,9 50,9 55,6 Skoler klasse 20,4 2,3 22,7 9,2 19,4-3,3-1,0 13 Unge udsatte 51,5 2,8 54,2 30,5 57,0 2,7 5,5 14 Voksenspecialområdet - unge og jobparate 183,6 1,6 185,2 86,2 184,1-1,1 0,5 15 Uddannelse og beskæftigelse 879,8-2,0 877,8 484,5 930,4 52,5 50,6 16 Udvalget "Kultur, F ritid o g F ællesskab" 112,6 3,4 115,9 81,7 115,5-0,4 3,0 Kultur og fritid 112,6 3,4 115,9 81,7 115,5-0,4 3,0 17 D rift i alt 3.959,9 10, , , ,6-1,8 8,7 F inansiering ,2-48, , , ,0 15,5-32,8 18 A nlæg Økonomiudvalget 19,0 109,2 128,2-8,5-32,3-160,5-51,3 Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" 2,0 28,2 30,2 17,4 30,2-28,2 Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" 5,8-5,8 21,3 5,8 - - Udvalget for Klima & M iljø 19,5 18,3 37,8 7,2 37,8-18,3 Udvalget "Uddannelse og Job" Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" 88,4 2,3 90,7 38,2 90,7-2,3 A nlæg i alt 134,7 158,0 292,7 75,8 132,2-160,5-2,5 19 R esultat i alt 8,4 120,1 128,5 45,8-18,2-146,7-26,6 I tabellen er beløbene afrundet. Det giver nogle steder afvigelse mellem sum-beløbet i tabellen, og det beløb man får, hvis man selv lægger tallene sammen. Dette gælder også i teksten nedenunder, hvor tallene er hentet fra tabellen. Note 1: Politikområde Politisk organisation Der forventes merforbrug på 1,8 mio. kr. set i forhold til det oprindelige. De øgede udgifter skyldes den af Byrådet vedtagne stigning i borgmesterens løn og samling af udgiften til Fælles-skaberne under politikområde Politisk organisering. 4
5 Det korrigerede er 2,3 mio. kr. højere end det oprindelige. I forhold til det korrigerede er der derfor et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Note 2: Politikområde Administration Der forventes mindreforbrug på 45 mio. kr. set i forhold til det oprindelige. De færre udgifter skyldes, at der er lagt penge i kassen vedrørende uforbrugte puljemidler, Vækst & Bæredygtighed har fået tilført midler fra Puljen vedrørende reduceret prisfremskrivning, og og forbrug er tilpasset de ændringer, der er besluttet i løbet af første halvår med henblik på overholdelse. Derudover er økonomistyringen vedrørende direktionens handlingsplaner for overholdelse i 2017 på 50 mio. kr. håndteret teknisk under politikområde Administration, ligesom der ligger en pulje på 8,9 mio. kroner i forventet overførsel fra 2017 til Det betyder, at der ligger mindreforbrug indenfor området på 58,9 mio.kr., som skal dække forventet merforbrug på det specialiserede socialområde og beskæftigelsesområdet samt overførsler fra 2017 til Det korrigerede er 20 mio. kr. højere end det oprindelige. Mindreforbruget set i forhold til korrigeret er derfor 65 mio. kr. Note 3: Politikområde Erhverv Det forventede regnskab svarer til det oprindelige. Budgettet er ikke ændret siden vedtagelsen, og det korrigerede er derfor det samme som det oprindelige. Note 4: Politikområde Skoler klasse Der forventes merforbrug på 0,8 mio. kr. set i forhold til det oprindelige. De øgede udgifter skyldes primært, at omlægningen af specialundervisningstilbud fra Kommunale specialskoler til folkeskolernes egne specialundervisningstilbud ikke sker så hurtigt som forudsat i oprindeligt. Derudover kan skolerne ikke fuldt ud hente de reduktioner, som indkøb med omtanke kræver, da indkøb af materialer og serviceydelser er sat ned til et minimum. Det korrigerede er 9,2 mio. kr. lavere end det oprindelige. Derfor er det forventede merforbrug i forhold til det korrigerede 10,0 mio. kr. Note 5: Politikområde Almene Dagtilbud Der forventes mindreforbrug på 1,5 mio. kr. set i forhold til det oprindelige. De færre udgifter skyldes primært færre pædagogisk assistent-elever og uforbrugte puljemidler vedrørende Differentierede åbningstider. Der forventes øgede udgifter til private institutioner. De øgede udgifter finansieres indenfor Læring & Trivsel. Det korrigerede er 1,5 mio. kr. lavere end det oprindelige. Det korrigerede forventes derfor overholdt. 5
6 Note 6: Politikområde Børnespecialområdet Der forventes merforbrug på 2,9 mio. kr. set i forhold til det oprindelige. De øgede udgifter skyldes primært flere årspersoner på opholdssteder og døgninstitutioner end forudsat. De øgede udgifter modsvares delvist af forventning om færre udgifter til forebyggende foranstaltninger for børn. Det korrigerede er 1,2 mio. kr. lavere end det oprindelige. Merforbruget i forhold til det korrigerede er derfor 4,0 mio. kr. Note 7: Politikområde Sundhed Der forventes merforbrug på 0,5 mio. kr. set i forhold til det oprindelige. De øgede udgifter skyldes primært medfinansiering. På området er der dog usikkerhed omkring datagrundlaget på grund af implementeringen af Sundhedsplatformen. Det korrigerede er 2,4 mio. kr. lavere end det oprindelige. Derfor er det forventede merforbrug i forhold til det korrigerede 2,8 mio. kr. Note 8: Politikområde Ældre Der forventes mindreforbrug på 15,9 mio. kr. set i forhold til det oprindelige. De færre udgifter skyldes primært færre social- og sundhedselever samt initiativer på ældreområdet med henblik på at bidrage til løsning af kommunens samlede økonomiske udfordringer. Det korrigerede er 3,6 mio. kr. lavere end det oprindelige. Mindreforbruget set i forhold til det korrigerede er derfor 12,3 mio. kr. Note 9: Politikområde Voksenspecialområdet uden for arbejdsmarkedet Der forventes merforbrug på 19,5 mio. kr. set i forhold til det oprindelige. De øgede udgifter skyldes primært, at der er flere borgere, der har en foranstaltning, end det er antaget i forudsætningerne, og at gennemsnitsprisen pr. borger er højere end antaget. Det korrigerede er 9,5 mio. kr. større end det oprindelige. Merforbuget set i forhold til det korrigerede er derfor 10,0 mio. kr. Note 10: Politikområde Miljø og planer Der forventes mindreforbrug på 1,0 mio. kr. set i forhold til det oprindelige. De færre udgifter skyldes en teknisk omplacering af midler vedrørende Landsbyfornyelse Det korrigerede er 1,0 mio. kr. lavere end oprindeligt. Det korrigerede forventes derfor overholdt. Note 11: Politikområde Ejendomme Der forventes mindreforbrug på 11,3 mio. kr. set i forhold til det oprindelige. De færre udgifter skyldes en teknisk omplacering til anlæg, reduktioner til dækning af reduceret prisfremskrivning samt indkøb og ansættelse med omtanke. Derudover er der et mindreforbrug vedrørende midlertidig indkvartering af flygtninge på grund af færre flygtninge end forventet. 6
7 Det korrigerede er 9,9 mio. kr. lavere end det oprindelige. Mindreforbruget i forhold til korrigeret er derfor 1,4 mio. kr. Note 12: Politikområde Kommunale veje og trafik Der forventes mindreforbrug på 0,4 mio. kr. set i forhold til det oprindelige. De færre udgifter skyldes implementering af direktionens handleplaner. Det korrigerede er 0,4 mio. kr. lavere end det oprindelige. Det korrigerede forventes derfor overholdt. Note 13: Politikområde Skoler 10. klasse Der forventes mindreforbrug på 1,0 mio. kr. set i forhold til det oprindelige. De færre udgifter skyldes primært, at der er kommet flere elever end forudsat og at indkøb med omtanke genererer et mindreforbrug. Det korrigerede er 2,3 mio. kr. højere end det oprindelige. Mindreforbruget set i forhold til det korrigerede er derfor 3,3 mio. kr. Note 14: Politikområde Unge udsatte Der forventes merforbrug på 5,5 mio. kr. set i forhold til det oprindelige. De øgede udgifter skyldes primært, at flere unge efter endt ophold i psykiatrien anbringes i døgninstitutioner mv., og at der er flere unge, som bliver domsanbragt end forventet. Det korrigerede er 2,8 mio. kr. højere end det oprindelige. Merforbruget set i forhold til det korrigerede er derfor 2,7 mio. kr. Note 15: Politikområde Voksenspecialområdet unge og jobparate Der forventes merforbrug på 0,5 mio. kr. set i forhold til det oprindelige. De øgede udgifter skyldes primært, at der er flere borgere, der har en foranstaltning, end det er antaget i forudsætningerne, og at gennemsnitsprisen pr. borger er højere end antaget. Til gengæld forventes et mindreforbrug vedrørende boligsikring, som er med til at modregne merforbruget. Det korrigerede er 1,6 mio.kr. højere end det oprindelige. Det betyder, at der i forhold til det korrigerede forventes et mindreforbrug. Mindreforbruget set i forhold til korrigeret er 1,1 mio. kr. Note 16: Politikområde Uddannelse og beskæftigelse Der forventes merforbrug på 50,6 mio. kr. set i forhold til det oprindelige. De øgede udgifter skyldes primært, at antallet af borgere på forsørgelsesydelserne er højere end forudsat i tet, og at borgerne modtager ydelsen i en længere periode end antaget. Dog forventes et mindreforbrug vedrørende integration, revalidering, ledighedsydelse og seniorjob. Det korrigerede er 2 mio. kr. lavere end det oprindelige. Merforbruget set i forhold til det korrigerede er derfor 52,5 mio. kr. 7
8 Note 17: Politikområde Kultur og Fritid Der forventes merforbrug på 3,0 mio. kr. set i forhold til det oprindelige. De øgede udgifter skyldes primært, at der er disponeret med at igangsætte aktiviteter for de fleste af de midler, som er overført fra 2016 til Det korrigerede er 3,4 mio. kr. højere end det oprindelige. Det betyder, at der i forhold til korrigeret forventes et mindreforbrug. Mindreforbruget set i forhold til korrigeret er 0,4 mio. kr. Note 18: Politikområde Finansiering Der forventes øget finansiering på 32,8 mio. kr. set i forhold til det oprindelige. Den øgede finansiering skyldes større lånoptag end antaget i oprindeligt samt færre indtægter. De færre indtægter på 18,7 mio. kr. skyldes en forventning om tilbagebetaling på 7,0 mio. kr. til borgerne af grundskyld på grund af ændrede ejendomsvurderinger og en nedjustering på 11,8 mio. kr. i forbindelse med midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskud og statstilskud. I forhold til det korrigerede er der en forskel vedrørende indtægter på 3,1 mio.kr., hvilket skyldes at midtvejsreguleringen er lavere end forventet. Der forventes at blive optaget lån for 51,6 mio. kr. mere end oprindeligt teret. De 34,0 mio. kr. er en restlånoptagelse vedrørende De 5,0 mio. kr. vedrører anlægsprojekter med fuld låneadgang, og de 15,0 mio. kr. vedrører Byggekredit-OPP for Tyssingehave i Tølløse. Derudover forventes optaget 2,4 mio. kr. mindre i lån end forventet i oprindeligt vedrørende energirenovering. Afdrag på lån og finansforskydninger forventes uændret i forhold til oprindeligt. Note 19: Anlæg Det oprindelige anlægs er 134,7 mio. kr. Det forventede årsforbrug for 2017 forventes at blive 132,2 mio. kr. altså 2,5 mio. kr. lavere end oprindeligt teret. De færre udgifter skyldes blandt andet, at den forventede udgift til styring af anlægsprojekter, der dækkes af salgsindtægter, bliver lavere end forventet. De færre udgifter modregnes delvist af øgede udgifter til to fuldt ud lånefinansierede anlægsprojekter vedrørende havnerelaterede vedligeholdelsesarbejder og Orøfærgen. Det korrigerede er 158,0 mio. kr. højere end oprindeligt. Set i forhold til det korrigerede er der et mindreforbrug på 160,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes tilbageholdenhed med anlægsudgifterne af hensyn til kommunens samlede økonomi. 8
Budgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2017, ultimo marts 1 Samlet oversigt... 3 Samlet vurdering... 5 Indtægter... 8 Driftsudgifter... 9 Anlæg... 11 Finansiering... 12 Likviditet... 13 2 Samlet oversigt
Læs mereBudgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar
Budgetrevision 1 Forventning til regnskab, ultimo februar 1 Samlet oversigt... 3 Uddybende forklaring... 7 Resultat... 7 Indtægter... 7 Driftsudgifter... 7 Forbrugsskøn på politik områder... 8 Lån... 10
Læs mereHalvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.
Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar
Læs mereBudgetrevision 3 ultimo august 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2017, ultimo august
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2017, ultimo august 1 Samlet oversigt... 3 Samlet vurdering... 4 Indtægter... 7 Driftsudgifter... 8 Anlæg... 11 Finansiering... 12 2 Samlet oversigt Forventet
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereKerneopgaven Uddannelse til Alle
Kerneopgaven Uddannelse til Alle Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereKerneopgaven Alle Kan Bidrage
Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereBudgetrevision 4 ultimo oktober 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2017, ultimo oktober
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2017, ultimo oktober 1 Samlet oversigt... 3 Samlet vurdering... 6 Indtægter... 9 Driftsudgifter... 9 Anlæg... 11 Finansiering... 13 2 Samlet oversigt Forventet
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der
Læs mereDet betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.
Økonomiudvalget Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for 2016 er
Læs mereBudgetrevision 3 pr. september 2014
Budgetrevision 3 pr. september 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereBudgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.
Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,
Læs mereUdvalget Kultur, Fritid og Fællesskab
Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber
Læs mereI likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.
Økonomiudvalget Ultimo august Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber overskuddet
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2
Socialudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. før politiske omplaceringer. Efter
Læs mereUdvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen
Læs mereUdvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug
Læs mereDet forventede resultat
Det forventede resultat De udfordringer som vi præsenterede byrådet for ved vinterseminaret den 10. februar, matcher i store træk de udfordringer som ligger i det forventede regnskab for 2016. Det betyder,
Læs mereUdvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job
Udvalget Uddannelse og Job Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereHalvårsregnskab 2012
Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Budgetrevision 4 Oktober Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64 mio.kr.
Læs mereVed budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.
Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget
Læs mereHalvårsregnskab 2017
Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes det, at forbruget er lig med det korrigeret
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job
Udvalget Uddannelse og Job Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle Budgetrevision 1 Februar Den oprindelige ramme for skal overholdes. De yderligere udfordringer, som er kommet, skal findes ved følgende tiltag:
Læs mereDet forventede regnskabsresultat for 2015 skønnes ved halvårsregnskabet at blive 73,4 mio. kr. bedre end korrigeret budget.
Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Det forventede resultat Det forventede regnskabsresultat for skønnes ved halvårsregnskabet at blive 73,4 mio. kr. bedre end korrigeret budget. Driftsudgifterne
Læs mereDerudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.
Udvalget for Børn Budgetrevision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mereHalvårsregnskab Greve Kommune
Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle Kan Bidrage - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere
Læs mereMerforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.
Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.
Læs mereHalvårsregnskab 2014
Halvårsregnskab 2014 August 2014 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2014... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.
Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på børnespecialområdet
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning 11 November Det forventede resultat for Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre,
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,2 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt bidraget
Læs mereHalvårsregnskab 2013 bemærkninger
Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab
Læs mereReferat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev
Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017
Læs mereForventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Læs mereBudgetrevision 3 Ultimo august 2016 Samlet oversigt. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2016, ultimo august
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2016, ultimo august 1 Samlet oversigt... 3 Uddybende forklaring... 6 Resultat... 6 Indtægter... 6 Driftsudgifter... 7 Forbrugsskøn på politik områder... 7 Renter...
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Budgetrevision 3 September Det forventede resultat for Holbæk Kommune Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 144,2 mio. kr. i år. Det er en forbedring på
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
-2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes der et mindreforbrug på 11,4 mio. kr. På politikområde Almene
Læs mereHalvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3. Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.
Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 2,8 mio. kr. et mindreforbrug på børnespecialområdet
Læs mereHalvårsregnskab 2013
Halvårsregnskab 2013 August 2013 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2013... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereUdvalget for Børn. Budgetrevision 3 September 2015
Udvalget for Børn revision 3 September Holbæk Kommune Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 171,5 mio. kr. i år. Det er en forbedring på 27,8 mio. kr. i forhold til det forventede
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Det forventede resultat Vi forventer at forbruget samlet set bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 47,5 mio.kr. mindre end det korrigerede
Læs mere3. Udvalget "Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg" 11,5 11,5 11,5 11,5 Strammere visitation og opfølgning på fritvalgsområdet 5,8 5,8 5,8 5,8
Ændringsforslag fra: I mio.kr. 2018 2019 2020 2021 ÆNDRINGER DRIFT I ALT 1. Økonomiudvalget 12,5 7,5 7,5 7,5 Omprioritering som følge af decentralisering -5,0-10 -10-10 Rammesparelse på midler til erhvervsfremme
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere
Læs mereHolder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. er forventes mindreforbrug på 3 politikområder
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet Rød for at budgettet ikke holder,
Læs mereBudgetrevision III. Økonomiudvalg og Byråd September, 2013
Budgrevision III Økonomiudvalg og Byråd September, 2013 Administrationen forventer, at Holbæk Kommune får mindreforbrug på 19,9 mio. kr. på driftsudgifterne. Økonomi- og aktivitsopfølgningen pr. august
Læs mereBeskæftigelse og Uddannelse
Beskæftigelse og Uddannelse Budgetrevision 3 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 16,4 mio. kr. Resultatet er en forbedring
Læs mereegnskabsredegørelse 2016
Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...
Læs mereRegnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)
Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs mereHalvårs- regnskab 2012
1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Budgetrevision 1 Februar Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget
Læs mereMerforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr.
Socialudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug før omplaceringer på 23,7 mio. kr. Hvis omplaceringerne vedtages, ender det samlede merforbrug på 20,2 mio. kr. Merforbruget
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job
Udvalget Uddannelse og Job - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereUdvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015
Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere
Læs mereRegnskab Halvår
Regnskab 2011 1. Halvår 1. januar 30. juni 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Telefon 47 78 40 00 Telefax 47 78 40 99 Hjemmeside: www.halsnaes.dk E-mail:
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mereD - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag
D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job
Udvalget Uddannelse og Job Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber overskuddet
Læs mereBudgetrevision 2. Forventning til regnskab 2016, ultimo april
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab, ultimo april Samlet oversigt... 4 Det forventede resultat... 4 Skærpet opmærksomhed... 4 Indtægter... 5 Driftsudgifter... 5 Renter... 6 Anlæg... 6 Likviditet...
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet
Læs mereHolder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på 3 politikområder
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...
Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,
Læs mereHalvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016
Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereØkonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 32,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget kan henføres til Administration med 29,5 mio.
Læs mere