Den overordnede konklusion i forhold til budgetoversigten er, at der er strukturel balance i alle årene.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den overordnede konklusion i forhold til budgetoversigten er, at der er strukturel balance i alle årene."

Transkript

1 Økonomisk råderum 7. februar 2018 Konklusion Udmøntning af udestående effektiviseringer fra budget 2018 på 17 mio. kr. i 2019 stigende til 37 mio. kr. i 2020 og frem sikrer et økonomisk råderum i størrelsesorden 100 mio. kr. i 2020 og frem. På den baggrund foreslås det, at der i det videre arbejde med budget lægges et besparelseskrav ind svarende til de udestående effektiviseringer fra budget Besparelserne kan udmøntes som effektiviseringer eller serviceniveauændringer. Budgetoversigt Tabel 1. Budgetoversigt pr. 7. januar 2018 Mio. kr. - = indtægt / + = udgift Skatter, tilskud og udligning Driftsudgifter Strukturel driftsbalance heraf uudmøntet - -17,3-37,4-37,0 Anlæg Udgifter Indtægter Forsyningsvirksomheder Finansielle poster Optagne lån Renter og afdrag Øvrige finansforskydninger Balance (kasseforbrug/opsparing) Vedtaget budget korrigeret for tillægsbevillinger efter budgetvedtagelse herunder genopretningsplan og nulstilling af Vinge C. De budgetterede indtægter fra skatter, tilskud og udligning er baseret på befolkningsprognosen fra 2017, hvorfra data er indtastet i KL s tilskudsmodel. Fratrækkes de budgetterede driftsudgifter fås den strukturelle driftsbalance. De budgetterede nettoudgifter til anlæg er udtryk for tidligere Byråds beslutninger. Optagne lån afspejler de budgetterede anlægsudgifter, hvortil der er tilknyttet låneramme, mens renter og afdrag er udtryk for udgifter i relation til gæld. Den overordnede konklusion i forhold til budgetoversigten er, at der er strukturel balance i alle årene. Strukturel balance Når overskuddet på driftsbudgettet dækker udgifterne til anlæg og gæld siges budgettet at være i strukturel balance. Hvis der ønskes et anlægsbudget på gennemsnitligt 100 mio. kr., og der er udgifter til gæld mv. på 50 mio. kr. årligt, skal der være et overskud på driftsbudgettet på 150 mio. kr., for at budgettet er i strukturel balance 1

2 Råderum For at genetablere en tilfredsstillende gennemsnitlig likviditet set i lyset af manglende indtægter i 2017 vedtog det tidligere Byråd en genopretningsplan den 20. december 2017 med en samlet besparelse på 197,3 mio. kr. i perioden , hvorefter en tilfredsstillende gennemsnitlig likviditet er genetableret med udgangen af 2019, jf. tabel 2. Tabel 2. Gennemsnitlig likviditet ultimo de enkelte år budgetoversigt kr Gennemsnitlig likviditet I ovenstående budgetoversigt og dermed også i ovenstående likviditetsprognose forudsættes det, at de uudmøntede effektiviseringer fra budget 2018 i tabel 3 udmøntes i praksis. Tabel 3. Besparelser som ikke er realiseret fra budget 2018 Mio. kr ,3 37,4 37,0 37,0 Under denne forudsætning ses det af tabel 2, at der i 2020 og 2021 er et økonomisk råderum i størrelsesorden 100 mio. kr. til politisk prioritering samtidig med, at den gennemsnitlige likviditet ikke kommer under 100 mio. kr. Dette råderum kan anvendes til genprioritering af alle eller udvalgt udgifter, der blev udskudt som del af vedtagelse af genopretningsplanen eller til andre drifts- og anlægsudvidelser. Midlertidig opbremsning som følge af genopretningsplan Konkret blev følgende vedtaget: Midlertidig opbremsning af budgetterede udgifter i 2018 og overslagsårene. De udskudte anlægsinvesteringer og puljer prioriteres i forbindelse med budgetarbejdet for 2019 af Byrådet til gennemførelse på et senere tidspunkt. Det medfører mindreudgifter på 19,1 mio. kr. i 2018 og en yderligere besparelse i overslagsårene på 101,7 mio. kr. Af tabel 4 fremgår en udspecificering af de udskudte udgifter. 2

3 Tabel 4. Opbremsning af budgetterede udgifter Mio. kr I alt Idræts- og Spejderfacilitetspuljen - FRI 2,2 2,2 2,2 2,2 8,8 Etablering af ungdomssøsportsventer - FRI 0,5 5, ,8 Idrætscenterdannelse i Jægerspris - FRI - 1,0 1,0 1,0 3,0 Nyt hovedbibliotek, Fioma - FRI 0,5-10,0 20,9 31,4 Renovering af J.F. Willumsens - FRI ,2 4,2 Bevægelsesbånd -Skibby - FRI 0,5 1, ,1 Tilpasning af fysiske rammer AKU-Slangerup - SUN 1,7 1, ,4 Skadeforebyggelse - sikringstiltag - TEK 1, ,0 Klimatilpasningsplan - eks. Watertubes - TEK 1,0 2,1 2,1 2,1 7,3 Teknisk udvalgs anlægspulje - TEK 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 Stianlæg - Fjordsti - TEK - 1, ,0 Kulhuse cykelsti - TEK 1,0 14, ,0 Pulje til etablering af cykelstier - TEK 5,5 3,2 8,7 Understøtning af byliv og detailhandel - TEK - 4,6 4,6-9,2 Kulhuse havn - projektforslag - 1, ,1 Frederikssund/Marbæk havn - projektforslag - 1, ,1 Renovering af badebroer - TEK 0, ,6 Strande og toiletforhold - TEK 0, ,2 Kulturpulje - FRI 0,2 0,2 0,6 0,6 1,6 Landsbypulje - ØU 0,3 0,3 0,3 0,3 1,2 Talentudvikling og eliteidræt - FRI 0,9 0,4 0,4 0,4 2,1 Anlæg 8,9 41,9 22,9 33,4 107,1 Drift 10,2 0,9 1,3 1,3 13,7 I alt 19,1 42,8 24,2 34,7 120,8 Fordeling af foreslået effektiviseringskrav Fordeling af effektiviseringskravet i budget på udvalg og politikområder fremgår af tabel 5. Det bemærkes i den forbindelse, at fordelingen sker med udgangspunkt i budgetterede serviceudgifter i Hvis Økonomiudvalg og Byråd ønsker en anden fordeling mellem udvalg, kan der træffes beslutning herom. Til grund for en anden fordeling kan eksempelvis lægges områdets mulighed for implementering af nye besparelser evt. set i lyset af eksisterende eller områdets placering i forhold til nøgletal. 3

4 Tabel 5. Fordeling af årlig effektivisering svarende til tabel kr. Serviceudgifter Budget 2019 Eff Eff Eff Økonomiudvalg Boligpolitik Beredskab Politisk organisation Administration mv Lønpuljer og tjenestemandspension Rengøring Forsikringer samt udkontering af it og løn Uddannelsesudvalget Skole og klubområdet Familieområdet Opvækstudvalget Dagtilbud Fritids- og kulturudvalget Kultur og fritid Social- og sundhedsudvalget Social service Sundhed og forebyggelse Velfærdsudvalget Social service Ældreområdet Vækstområdet Beskæftigelsesindsats Erhverv og turisme Teknisk udvalg Jordforsyning Ejendom og trafik Hovedvedligeholdelse Servicekorps Udenomsarealer Energi Veje og grønne områder Færgedrift Kollektiv transport Affaldshåndtering Plan- og miljøudvalget By og landskab I alt Forudsætninger Ovenstående budgetoversigt, likviditetsprognose og tilhørende råderum, hviler på en række forudsætninger, som det altid vil være tilfældet med budgetter og prognoser. Disse forudsætninger gennemgås nedenfor. Genopretningsplan Det forudsættes, at genopretningsplanen vedtaget af Byrådet 20. december 2017 svarende til en samlet besparelse i perioden på 197,3 mio. kr. realiseres i praksis herunder realisering af salgsindtægter vedrørende grunde og ejendomme i 2018 på 43,9 mio. kr. 4

5 Nulstilling af budget til Vinge C. Al budget til Vinge C. er nulstillet som besluttet af Byrådet den 31. januar Det vil sige, at drifts- og anlægsudgifter som følge af genudbuddet vedr. Vinge C. skal indarbejdes i takt med, at de besluttes. Omvendt vil indtægter i den forbindelse ligeledes skulle indarbejdes i budgettet. Efterlevelse af tidligere års vedtagne budgetter Tidligere års besluttede effektiviseringer forudsættes realiseret herunder uudmøntet besparelse i budget 2018 på 17 mio. kr. i 2019 stigende til 37 mio. kr. i 2020 og frem, som vil indgå i arbejdet med budget Yderligere eksempler på besluttede effektiviseringer fra tidligere år er: Budget 2016: Besparelse på specialundervisningen 10 mio. kr. i 2019 og frem Budget 2017: Familieområdet 6,1 mio. kr. årligt i 2020 og frem Budget 2018: Nye it-systemer på voksenhandicap-, ældre- og sundhedsområdet årlig besparelse på 2,7 mio. kr. i 2021 og frem Budget 2018: Administrative effektiviseringer 1,5 mio. kr. i 2019 og frem. I tabel 6 ses en udtømmende liste over fortsatte udeståender fra tidligere budgetaftaler i overskriftsform. Der rapporteres nærmere på alle disse kvartalsvis til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd. Første gang i særskilt sag på nærværende møde. Tabel 6. Oversigt over samtlige udeståender fra tidligere budgetaftaler Temaer i budgetaftale 2018 Ny Idrætsby Nyt børnehus i Skibby Skoleelevers medvirken til ordentlige toiletfaciliteter Pædagogisk psykologisk rådgivning Åben anonym rådgivning To-voksen-ordning i folkeskolen Kvalitet på ældreområdet Effektivisering af administrationen Bedre brug af fælles faciliteter Konkrete økonomitiltag i budgetaftale 2018 Nye systemer på voksenhandicap-, ældre- og sundhedsområdet Ikke udmøntede effektiviseringer Ændring af tildeling til CampusU10 Yderligere midler til ældreområdet Ændring af personaleressourcer i den administrative stab (ældre- og social service) Konkret økonomitiltag tidligere budgetaftaler Ændring af svømmeundervisning i den almene folkeskole Familieområdet Specialundervisningsområdet Kollektiv trafik Effektivisering af kantinedrift Reducerede it-omkostninger som følge af det fælles kommunale monopolbrudsprogram Personalemæssige reduktioner som følge af det fælles kommunale monopolbrudsprogram Fællessprog III Sammenhængende borgerforløb Besparelse vedrørende politisk organisering Tandplejen 5

6 Udfordrede velfærdsområder En række velfærdsområder har de senere år været udfordret i forhold til budgetoverholdelse. Det drejer sig om: Voksenhandicapområdet Familieområdet Specialundervisningsområdet Med henblik på at sikre budgetoverholdelse i 2018 og frem som det er forudsat i ovenstående budgetoversigt - rapporteres der månedligt til direktionen på disse områder. Befolkningsudvikling Budgetoversigten er baseret på befolkningsprognosen fra august 2017 skønsmæssigt renset for Vinge C. Den nye befolkningsprognose i marts og medfølgende demografiregulering vil sandsynligvis korrigere de budgetterede udgifter. Indtægtssiden vil ligeledes blive påvirket, jf. neden for. Lave anlægsudgifter i 2020 og 2021 I budgetoversigten er budgetteret med lave udgifter til anlæg i 2020 og 2021 i størrelsesorden 20 mio. kr. årligt. En evt. genprioritering af anlægsudgifter i tabel 4 vil selvsagt ændre på dette forhold. Risikofaktorer Udover ovennævnte forudsætninger er der en række risikofaktorer af mere ekstern karakter, som kan ændre de præmisser, der ligger til grund for budgetoversigten. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Medfinansieringsudgifterne er generelt forbundet med stor usikkerhed, idet den enkelte kommunes mulighed for at påvirke udgifterne er begrænset sammenlignet med andre velfærdsområder. Indførelsen af sundhedsplatformen på regionens sygehuse øger denne usikkerhed i Endvidere er der i 2018 indført en ny aldersdifferentieret model for kommunernes medfinansiering af sygehuse, hvor sundhedsudgifter vedr. børn og ældre vægter tungere, hvilket ligeledes medfører en vis usikkerhed i forhold til det fremadrettede udgiftsniveau. Tilskud og udligning Som tidligere nævnt er budget til Vinge C. blevet nulstillet. Dette er sket ud fra en skønsmæssig vurdering af effekterne på bl.a. tilskud og udligning. I løbet af februar og marts udarbejdes imidlertid nyt bygge- og boligprogram samt opdateret befolkningsprognose. Denne nye befolkningsprognose vil i et eller andet omfang påvirke Frederiksunds tilskud og udligning dels på grund af antal-effekten men også på grund af en ændret socioøkonomisk sammensætning af befolkningen. Effekten heraf udregnes i KL s tilskudsmodel og afhænger af befolkningsudviklingen i resten af landet, hvorfor den er svær at estimere på nuværende tidspunkt. Mere generelt kan det oplyses, at regeringen har nedsat en embedsmandsgruppe, som har til formål at evaluere udligningssystemet. Evalueringen forventes at være afsluttet primo 2018, hvorefter der skal tages politisk stilling til en forenkling og ændring af systemet. Effekten for Frederikssund af den politiske beslutning herom kendes ikke på nuværende tidspunkt. Finanslove og økonomiaftaler I forbindelse med de fremtidige årlige indgåelser af henholdsvis finansloven og økonomiaftalen kan der generelt blive besluttet forhold, som vil få indflydelse på kommunerens økonomi. Forhold som i sagens natur ikke kendes for nærværende. 6

Bilag A Notat vedrørende likviditetsudfordring

Bilag A Notat vedrørende likviditetsudfordring 15. december 2017 Bilag A Notat vedrørende likviditetsudfordring Baggrund Vinge engangsudfordring I den igangværende proces i forhold til den nye by Vinge er der opstået den situation, at budgetteret indtægt

Læs mere

Likviditetsprognose og økonomisk status

Likviditetsprognose og økonomisk status Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet 2018 pr. 31. januar 2018:...2 Resultatopgørelse:...8 Driftsudgifter på politikområder:...9 Status anlæg:...11 1 Likviditet 2018 pr. 31. januar

Læs mere

Likviditetsprognose og økonomisk status

Likviditetsprognose og økonomisk status Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet 2018 pr. 28. februar 2018:...2 Resultatopgørelse:...9 Driftsudgifter på politikområder:...10 Status anlæg:...12 1 Likviditet 2018 pr. 28. februar

Læs mere

Likviditetsprognose og økonomisk status

Likviditetsprognose og økonomisk status Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet pr. 31. august :...2 Resultatopgørelse:...4 Driftsudgifter på politikområder:...5 Status anlæg:...7 1 Likviditet pr. 31. august : Den gennemsnitlige

Læs mere

Likviditetsprognose og økonomisk status

Likviditetsprognose og økonomisk status Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet 2018 pr. 31. marts 2018:...2 Resultatopgørelse:...9 Driftsudgifter på politikområder:...10 Status anlæg:...12 1 Likviditet 2018 pr. 31. marts

Læs mere

Økonomisk status pr. 31. maj 2019

Økonomisk status pr. 31. maj 2019 Økonomisk status pr. 31. maj Alle beløb i 1.000 kr. - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud Vedtaget Adm. skøn s % indevær. år ifht. vedt. s % indevær. år ifht. korr. adm. s % sidste år Skatter, tilskud

Læs mere

Likviditetsprognose og økonomisk status

Likviditetsprognose og økonomisk status Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet pr. 30. april :...2 Resultatopgørelse:...9 Driftsudgifter på politikområder:...10 Status anlæg:...12 1 Likviditet pr. 30. april : 1. Indledning

Læs mere

Oversigt over bevillinger i budget 2015

Oversigt over bevillinger i budget 2015 Oversigt over bevillinger i budget 2015 Kommunens bevillingsniveau er fastsat i kommunens "principper for økonomistyring". Bevillingsniveauet tager udgangspunkt i at samtlige kommunens udgiftsområder er

Læs mere

Likviditetsprognose og økonomisk status

Likviditetsprognose og økonomisk status Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet pr. 31. maj :...2 Resultatopgørelse:...9 Driftsudgifter på politikområder:...10 Status anlæg:...12 1 Likviditet pr. 31. maj : 1. Indledning Kommunens

Læs mere

Økonomi og Udvikling. Borgermøde om budget

Økonomi og Udvikling. Borgermøde om budget Økonomi og Udvikling Borgermøde om budget 2018-2021 Indhold Frederikssund en udviklingskommune Udviklingskommune behov for råderum Budgettet og likviditetsprognose Anlæg Drift Befolkningsudvikling Videre

Læs mere

Likviditetsprognose og økonomisk status

Likviditetsprognose og økonomisk status Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet pr. 30. november :...2 Resultatopgørelse:...9 Driftsudgifter på politikområder:...10 Status anlæg:...12 1 Likviditet pr. 30. november : 1. Indledning

Læs mere

Økonomi- og Udvikling

Økonomi- og Udvikling Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet pr. 31. december :...2 Resultatopgørelse:...9 Driftsudgifter på politikområder:...10 Status anlæg:...12 Oversigt over tillægsbevillinger...13

Læs mere

Likviditetsprognose og økonomisk status

Likviditetsprognose og økonomisk status Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet pr. 31. oktober :...2 Resultatopgørelse:...9 Driftsudgifter på politikområder:...10 Status anlæg:...12 1 Likviditet pr. 31. oktober : 1. Indledning

Læs mere

Likviditetsprognose og økonomisk status

Likviditetsprognose og økonomisk status Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet pr. 31. juli :...2 Resultatopgørelse:...10 Driftsudgifter på politikområder:...11 Status anlæg:...13 1 Likviditet pr. 31. juli : 1. Indledning

Læs mere

Budgetstrategi

Budgetstrategi Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

A. Strukturel driftsbalance

A. Strukturel driftsbalance Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Økonomi og udvikling har i samarbejde med fagområderne udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2018, der gennemgås i det følgende. Samlet resultat Tabel 1. Samlet

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

A. Strukturel driftsbalance

A. Strukturel driftsbalance Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 Økonomi og udvikling har i samarbejde med fagområderne udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2018, der gennemgås i det følgende. Samlet resultat Tabel 1. Samlet resultat

Læs mere

NOTAT. 22. marts Journal nr Ø Sagsbehandler CSHAN

NOTAT. 22. marts Journal nr Ø Sagsbehandler CSHAN Overførsler 2017 på drift og anlæg Økonomi og udvikling har sammen med fagområderne gennemgået årets på drift og anlæg i 2017 med henblik på en opgørelse af ets konsekvens for overførsler til efterfølgende

Læs mere

Sagsbehandler CSHAN Tabel 1. Samlet resultat

Sagsbehandler CSHAN Tabel 1. Samlet resultat Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Økonomi og udvikling har i samarbejde med fagområderne udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2017, der gennemgås i det følgende. Samlet resultat NOTAT 17.

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 4. Administrativt budgetgrundlag

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 4. Administrativt budgetgrundlag Allerød Kommune Statusnotat nr. 4 Administrativt budgetgrundlag 2018-21 August 2017 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Det administrative budgetgrundlag 2 Forvaltningens vurdering af budgettet 3 Kassebeholdningen

Læs mere

Økonomirapport for Pr. 31. juli 2018

Økonomirapport for Pr. 31. juli 2018 Økonomirapport for 2018 Pr. 31. juli 2018 Indholdsfortegnelse 1. Status på kommuneniveau...1 1.1 Strukturel driftsbalance...2 1.2 Service- og overførselsudgifter...4 1.3 Kassebeholdning...5 2 1. Status

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

NOTAT Journal nr. Drift Sagsbehandler

NOTAT Journal nr. Drift Sagsbehandler Overførsler 2016 på drift og anlæg Økonomi og udvikling har sammen med fagområderne gennemgået årets på drift og anlæg i 2016 med henblik på en opgørelse af ets konsekvens for overførsler til efterfølgende

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Investeringsoversigt

Investeringsoversigt Investeringsoversigt 2017-2021 4. september 2017 Budget* 2017 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget Udg. 71.182 65.258 68.158 99.467 87.895 Indt. 252.897 21.585 66.073 151.310 83.550 Vinge Byggemodning og

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. marts

Budgetopfølgning pr. 31. marts Budgetopfølgning pr. 31. marts Center for økonomi har i samarbejde med fagområderne udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2019, der gennemgås i det følgende. Samlet resultat Tabel 1. Samlet resultat

Læs mere

Notat Vedrørende kommunens økonomi

Notat Vedrørende kommunens økonomi kommunens økonomi Dato: 14.01.2019 Center for Økonomi og Personale horsholm.dk Genopretning af Hørsholm Kommunes økonomi 2019 Et utilfredsstillende -regnskab, betyder at Hørsholm kommune kommer ind i 2019

Læs mere

Bilag A: Økonomisk politik

Bilag A: Økonomisk politik Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 20.12 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Udgangspunktet for budgetlægningen for 2009-2012 har været det vedtagne budget 2008. I budgetaftalen for 2008 var forudsat en række ændringer, som først havde fuld effekt fra

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo oktober 2017 Dato: 6. november 2017 1. Indledning

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2017-20 Direktionens budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Budgetvurdering - Budget

Budgetvurdering - Budget Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

BUDGET Direktionens justerede budgetforslag

BUDGET Direktionens justerede budgetforslag BUDGET 2017-20 Direktionens justerede budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen

Læs mere

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Økonomi har i løbet af juli og august måned udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2013, som gennemgås i det følgende. Gennemgangen består af følgende afsnit: Samlet

Læs mere

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2018-2021 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 30. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2018-2021 i Administrationscentret i Birkerød. På mødet kan borgerne give deres mening

Læs mere

Budget spørgsmål og svar

Budget spørgsmål og svar 11. februar 2016 Budget 2017 - spørgsmål og svar Den økonomiske situation Hvorfor skal vi spare? Hvor meget skal vi spare? Hvordan ser vores økonomiske situation ud? Hvad betyder det, at vi skal finde

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 Indhold 1. Resume og indledning...1 2. Risikofaktorer...2 3. Den gennemsnitlige likviditet...4 4. Den faktiske kassebeholdning...6 5. Ændringer i forhold til budgetforliget

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Direktionens reviderede budgetforslag for 2018

Direktionens reviderede budgetforslag for 2018 Direktionens reviderede budgetforslag for 2018 Kommunaldirektør Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Ramsherred 5 5700 Svendborg Højt serviceniveau må reduceres for at opnå langsigtet strukturel balance

Læs mere

Overførsler Samlet overførsel NOTAT

Overførsler Samlet overførsel NOTAT Overførsler 2018 Center for økonomi har sammen med fagområderne gennemgået årets på drift, anlæg og finans 2018 med henblik på en opgørelse af ets konsekvens for overførsler til efterfølgende år. Samlet

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Halvårsregnskab 2012

Halvårsregnskab 2012 Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling) Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Basisbudget (overordnet beskrivelse)

Basisbudget (overordnet beskrivelse) Basisbudget 2019 22 (overordnet beskrivelse) Budgetkontoret, den 23. august 2018 I dette notat gives en kort beskrivelse af basisbudget 2019 22. Først følger en beskrivelse af de væsentligste forudsætninger

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Budgetprocedure

Budgetprocedure Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar Budgetrevision 1 Forventning til regnskab, ultimo februar 1 Samlet oversigt... 3 Uddybende forklaring... 7 Resultat... 7 Indtægter... 7 Driftsudgifter... 7 Forbrugsskøn på politik områder... 8 Lån... 10

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt

Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget 2020 Generelle bemærkninger til Budget 2020 1. Generelt Ifølge Social- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Direktionens budgetforslag for 2018

Direktionens budgetforslag for 2018 Direktionens budgetforslag for 2018 Kommunaldirektør Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Ramsherred 5 5700 Svendborg Højt serviceniveau må reduceres for at opnå langsigtet strukturel balance Serviceudgifterne

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Byrådets budgettemamøde. 16. marts 2015

Byrådets budgettemamøde. 16. marts 2015 s budgettemamøde Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Nøgletal Status på den økonomiske situation Udfordringer og muligheder i budgettet på tværs af udvalg og fagområder Opsamling

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 28. februar 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 28. februar 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 28. februar 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

ØU budgetoplæg

ØU budgetoplæg ØU budgetoplæg 22.4.2015 Præsentation af budgetoplæg 2016-2019 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg

Læs mere

Generelle bemærkninger, budget

Generelle bemærkninger, budget 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet Inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 VELKOMMEN Budget 2018-2021 Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 Overordnede betragtninger Som altid bygger basisbudgettet på en lang række forudsætninger med indbygget usikkerhed: Vi bruger

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

Likviditetsprognose og økonomisk status

Likviditetsprognose og økonomisk status Likviditetsprgnse g øknmisk status Indhld Likviditet pr. 31. maj :...2 Resultatpgørelse:...4 Driftsudgifter på plitikmråder:...5 Status anlæg:...7 1 Likviditet pr. 31. maj : Den gennemsnitlige likviditet

Læs mere

Forventet Regnskab. pr i overblik

Forventet Regnskab. pr i overblik Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Bilag 1. Forudsætninger for budgetlægningen

Bilag 1. Forudsætninger for budgetlægningen Bilag 1. Forudsætninger for budgetlægningen Dette bilag beskriver en række principper for udarbejdelse af budgetoplægget, herunder beregningen af de budgetrammer, som budgetoplægget skal udarbejdes indenfor.

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5

Læs mere