Børne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Børne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger"

Anne Iversen
4 år siden
Visninger:

1 Børne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger Drift + statsrefusion Oprindeligt budget u i r Oprindeligt budget i alt Tillægsbevillinger Byrådet den 1. marts 2018, pkt Fordeling af kompetenceudviklingsmidler i Overførsler fra 2017 til 2018, Byrådet d. 22. marts 2018, pkt. 38 og 39 Folkeskoler -132 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 125 Skolefritidsordninger Idrætsfacilitet for børn og unge 34 Kommunal tandpleje -247 Sundhedsfremme og forebyggelse 219 Kommunal sundhedstjeneste 335 Dagpleje Daginstitutioner 185 Opholdssteder mv. for børn 41 Plejefamilier Behandling af stofmisbrugere 478 Øvrige sociale formål Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018, Byrådet den 20. september 2018, pkt. 148 Daginstitutioner 238 Folkeskoler -460 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. -28 Skolefritidsordninger -115 Skolefritidsordninger 80

2 Befordring af elever i grundskolen -1 Specialundervisning i regionale tilbud -2 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud -76 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud -12 Bidrag til staten for elever på private skoler 23 Efterskoler og ungdomskostskoler 4 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen -6 Specialpædagogisk bistand til voksne -100 Specialpædagogisk bistand til voksne 138 Idrætsfaciliteter for børn og unge 1 Kommunal tandpleje -24 Sundhedsfremme og forebyggelse -9 Kommunal sundhedstjeneste -15 Fælles formål -2 Dagpleje -139 Dagpleje 48 Saldo overført til næste side Drift + statsrefusion Transport Daginstitutioner -169 Daginstitutioner 66 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje 40 Opholdssteder mv. for børn -28 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge -61 Plejefamilier -82 Plejefamilier 6 Døgninstitutioner for børn og unge -31 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge -10 Særlige dagtilbud og særlige klubber -18 Særlige dagtilbud og særlige klubber 15 Botilbud for personer med særlige sociale problemer -6 Behandling af stofmisbrugere -17

3 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 1 Tjenestemandspension Byrådet den 20. oktober 2018, pkt. 151 Projekt "Uddannelsesmidler fra den kommunale kompetencefond dagplejen" Byrådet den 20. oktober 2018, pkt. 152 Projekt "Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne" Budgetopfølgning pr. 30. september 2018, Byrådet den 29. november 2018, pkt. 174 Folkeskoler -300 Folkeskoler Skolefritidsordninger 700 Skolefritidsordninger -500 Befordring af elever i grundskolen 800 Socialpædagogisk bistand til voksne -300 Idrætsfaciliteter for børn og unge -188 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 100 Fælles formål -950 Dagpleje -939 Dagpleje 475 Daginstitutioner Daginstitutioner Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje Opholdssteder mv. for børn Forebyggende foranstaltinigner for børn og unge 84 Særlige dagtilbud og særlige klubber 666 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Byrådet den 29. november 2018, pkt Pulje til løft af fagligt svage elever i folkeskolen - Farsø Byrådet den 29. november 2018, pkt Turboforløb for fagligt udfordrede elever

4 Saldo overført til næste side Drift + statsrefusion Transport Byrådet den 13. december 2018, pkt Tværfagligt UngeSamarbejde Flytning mellem politikområder Byrådet den 14. december 2017, pkt. 180 Ny udvalgsstruktur, sociale formål Omplaceringer fra puljer Barselspulje Tillægsbevillinger i alt Korrigeret driftsbudget i alt Anlæg Oprindeligt budget u i Oprindeligt budget i alt Tillægsbevillinger Overførsler fra 2017 til 2018, Byrådet den 22. marts 2018, pkt Limfjordsskolen - renovering elevfløje 313 Pulje til AT-påbud Løgstør skole - renovering 1.592

5 315 Løgstør skole - renovering energi Børnehave Aars Masterplan Tillægsbevillinger i alt Korrigeret budget i alt anlæg

6 Børne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger pr. ultimo september 2018 Drift + statsrefusion Oprindeligt budget u i r Oprindeligt budget i alt Tillægsbevillinger Byrådet den 1. marts 2018, pkt Fordeling af kompetenceudviklingsmidler i Overførsler fra 2017 til 2018, Byrådet d. 22. marts 2018, pkt. 38 og 39 Folkeskoler -132 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 125 Skolefritidsordninger Idrætsfacilitet for børn og unge 34 Kommunal tandpleje -247 Sundhedsfremme og forebyggelse 219 Kommunal sundhedstjeneste 335 Dagpleje Daginstitutioner 185 Opholdssteder mv. for børn 41 Plejefamilier Behandling af stofmisbrugere 478 Øvrige sociale formål Byrådet den 20. oktober 2018, pkt. 148, Midtvejsregulering 2018 Merudgift vedrørende styrket kvalitet i dagtilbud. 238

7 Byrådet den 20. oktober 2018, pkt. 151 Projekt "Uddannelsesmidler fra den kommunale kompetencefond dagplejen" Byrådet den 20. oktober 2018, pkt. 152 Projekt "Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne" Byrådet den 29. november 2018, pkt Pulje til løft af fagligt svage elever i folkeskolen - Farsø Byrådet den 29. november 2018, pkt Turboforløb for fagligt udfordrede elever Byrådet den 13. december 2018, pkt Tværfagligt UngeSamarbejde Flytning mellem politikområder Ny udvalgsstruktur -900 Ny udvalgsstruktur Omplaceringer fra puljer Barselspulje Tillægsbevillinger i alt Korrigeret driftsbudget i alt

8 Anlæg Oprindeligt budget u i Oprindeligt budget i alt 0 Tillægsbevillinger Overførsler fra 2017 til 2018, Byrådet den 22. marts 2018, pkt Limfjordsskolen - renovering elevfløje 313 Pulje til AT-påbud Løgstør skole - renovering Løgstør skole - renovering energi Børnehave Aars Masterplan Byrådet den 12. oktober pkt Børnehaven Aars Byrådet den 16. juni 2016, pkt Hornum Børnehave - etablering/renovering 411 Hornum Børnehave 0 Tillægsbevillinger i alt Korrigeret budget i alt anlæg

Relaterede dokumenter

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab rest * Drifts og statsrefusion 659.077 660.976 148.440 22,46 664.805-3.829 144.602 21,86