GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Bilag 2, Bemærkninger til budgetopfølgningen 1. kvartal 2013, Børne- og Undervisningsudvalget. Økonomi og Analyse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Bilag 2, Bemærkninger til budgetopfølgningen 1. kvartal 2013, Børne- og Undervisningsudvalget. Økonomi og Analyse"

Transkript

1 GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse Bilag 2, Bemærkninger til opfølgningen 1. kvartal, Børne- og Undervisningsudvalget NOTAT Dato: 30. april I nærværende bilag beskrives opfølgningen for de enkelte områder. Forbrugsprocenter og forbrugsskøn forholder sig til nettotet, og er, ved den overordnede gennemgang på hvert område, holdt op imod det vedtagne og det korrigerede inklusiv overførsler fra Ved underområder forholder forbrugsprocenter og forbrugsskøn sig til det korrigerede. Undtaget herfor er de Takstfinansierede tilbud, hvor forbrugsprocenten er beregnet i forhold til udgiftstet. Børne- og undervisningsudvalgets omfatter bevillingsområderne Børn, unge og familier, Takstfinansierede tilbud samt Overførselsudgifter mv. Samlet set forventer Børne- og Kulturforvaltningen et merforbrug i forhold til det vedtagne på 4,5 mio. kr. og et mindreforbrug i forhold til det korrigerede på 32,5 mio. kr. Børn, unge og familier Bevillingsområdet Børn, unge og familier består af områderne Skoler, Familie og rådgivning, Støttekrævende børn og unge, Dagtilbud og Sundhed. På bevillingsområdet Børn, unge og familier forventer Børne- og Kulturforvaltningen samlet set et merforbrug i forhold til det vedtagne på 4,4 mio. kr. og et mindreforbrug i forhold til det korrigerede på 34,6 mio. kr. Skoleområdet Skoleområdet omfatter Folkeskole, Skolefritidsordninger, Gladsaxe Ungdoms- og uddannelsescenter, Øvrige institutioner, Bidrag til staten og UU-nord. Driftsudgifterne til og med 1. kvartal kan på området Skoler samlet opgøres til et forbrug på 122,0 mio. kr. svarende til 22,9 pct. af det vedtagne. Den samlede forbrugsprocent i forhold til det korrigerede på området Skoler er 21,8 pct. Sidste år efter 1. kvartal var forbrugsprocenten 23,9. Det forventes, at årsresultatet bliver på 538,3 mio.kr., svarende til et mindreforbrug på 20,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede og et merforbrug på 5,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne. Merforbruget i forhold til det vedtagne skyldes primært disponering af overførsler fra 2012, jf. Børne- og Undervisningsudvalget , Punkt 29. J. nr G01 1

2 Tabel 1: Oversigt over forventet regnskab Skoler pr Vedtaget Forventet forbrug Skoler 532,3 558,7 538,3 20,4 Folkeskole 350,4 374,5 360,1 14,4 Skolefritidsordning 59,3 58,2 52,3 5,9 Gladsaxe Ungdoms- og uddannelsescenter 36,3 40,6 40,2 0,4 Øvrige institutioner 8,3 7,9 8,6-0,8 Bidrag til staten 72,0 71,5 71,0 0,6 UU-nord 6,1 6,1 6,1 0,0 Området Folkeskole dækker fællesudgifter, eksempelvis Syge- og hjemmeundervisning samt Kriminalpræventivt arbejde og skolernes decentrale ter. Den samlede forbrugsprocent på Folkeskoler er 25,8. Forbrugsprocenten kan på grund af ny kontoplan ikke sammenlignes med sidste år. Samlet set forventes et mindreforbrug på området på 14,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Det forventede årsresultat i forudsætter, at de indgåede fireårige handleplaner med skolerne overholdes samlet set, hvilket er forventningen på nuværende tidspunkt. Hvilket betyder, at alle skoler nu forventer balance. Skolefritidsordning har en forbrugsprocent på 22,0. Sidste år var forbrugsprocenten 23,5. Der forventes et mindreforbrug på Skolefritidsordning på 5,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Gladsaxe Ungdoms- og uddannelsescenter omfatter Ungdomsskolen samt 10. Klasseklassecentret. Gladsaxe Ungdoms- og uddannelsescenter har en forbrugsprocent på 24,6. Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Øvrige institutioner omfatter Klubben ved Grønnemose Skole samt Fairplay. Øvrige institutioner har en forbrugsprocent på 33,4. Klubben ved Grønnemose Skole forventer, i overensstemmelse med modellen på klubområdet, en efterregulering af tet på baggrund af flere indmeldte børn end forventet. Samtidig er det årlige tilskud fra Kriminalpræventivt arbejde til Fairplay endnu ikke overført. Derfor forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til nuværende korrigerede. Når tet er med tilskud til Fairplay og efterregulering af klubben, forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Bidrag til staten omfatter bidrag til privatskoler, efterskoler og produktionsskoler. Privatskoler omfatter bidrag til Staten for grundskoleelever pr. 5. september i året før finansåret i frie grundskoler og private gymnasiers grundskoleafdelinger. Privatskoler har en forbrugsprocent på 0. Den samlede regning for skoleåret 2012/, som er det skoleår, der bliver bogført i, opkræves sædvanligvis i juli måned. Området er demografireguleret, og indeværende års ter er reguleret til den forventede opkrævning. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-Nord) har en forbrugsprocent på 0. Sidste år var forbrugsprocenten 98,0. Forbrugsprocenten dækker over, at bidrag til UU-Nord endnu ikke er bogført i. Mens den i 2012 var bogført for hele året. Området er demografireguleret, og der forventes balance. J. nr G01 2

3 Familie og rådgivning Området Familie og rådgivning omfatter Fællesudgifter, Støttepædagogkorps, Psykologtjeneste, Tale-, høre- og sprogtilbud, Ressourceteam samt Drift af tilbud. Driftsudgifterne for 1. kvartal kan for Familie og rådgivning samlet opgøres til et forbrug på 15,9 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 25,1 procent af det vedtagne og 23,3 procent i forhold til det korrigerede. Forbrugsprocenten kan på grund af ny kontoplan ikke sammenlignes med sidste år Det forventes, at Familie og rådgivning samlet får et merforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne og et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Merforbruget i forhold til det vedtagne skyldes primært disponering af overførsler fra 2012, jf. Børne- og Undervisningsudvalget , Punkt 29. Tabel 2: Oversigt over forventet regnskab Familie og rådgivning pr Vedtaget Forventet forbrug Familie og rådgivning 63,5 68,5 65,8 2,7 Fællesudgifter 4,0 8,4 6,0 2,3 Støttepædagogkorps 15,3 15,3 15,3 0,0 Psykologtjeneste 9,9 9,9 9,9 0,0 Tale-, høre- og sprogtilbud 15,1 14,7 14,9-0,1 Ressourceteam 4,2 4,2 4,2 0,0 Drift af tilbud 15,0 16,0 15,5 0,5 Fællesudgifter er et nyt kontoområde fra. Fællesudgifter omfatter Konsulenter, Socialpædagogisk friplads, Øvrige udgifter samt Projekter. Fællesudgifter har en forbrugsprocent på 13,6 procent i forhold til det korrigerede. Den lave forbrugsprocent skyldes overførte midler fra Der forventes et samlet mindreforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Mindreforbruget består af endnu ikke disponerede overførte driftsmidler på 0,9 mio. kr. samt uforbrugte projektmidler i på 1,4 mio. kr. Projektet (Kommunale Plejefamilier) søges forlænget i Støttepædagogkorpset har en forbrugsprocent på 23,5 i forhold til det korrigerede. Det forventes, at forbruget vil balancere med det korrigerede ved årets udgang. Psykologtjenesten har en forbrugsprocent på 25,4 procent i forhold til det korrigerede. Det forventes, at forbruget vil balancere med det korrigerede ved årets udgang. Tale-, høre-, og sprogtilbud har en forbrugsprocent på 27,0 procent. Den høje forbrugsprocent skyldes et overført merforbrug fra 2012 på 0,5 mio. kr. Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede ved årets udgang. Ressourceteamet har en forbrugsprocent på 23,5 procent i forhold til det korrigerede. Det forventes, at forbruget vil balancere med det korrigerede ved årets udgang. Drift af tilbud omfatter Familieskolen, Skolen ved Radiomarken, Familie- og ungecentret samt Pilegården. Den samlede forbrugsprocent på Drift af tilbud er 23,3 procent i forhold til det korrigerede. Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Skolen ved Radiomarken forventer et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket hovedsagelig består af overførte midler fra Familie- og ungecentret forventer et merforbrug på 0,1 J. nr G01 3

4 mio. kr., hvilket skyldes ekstra udgifter til familiebehandling. Familieskolen samt Pilegården forventer, at forbruget vil balancere med det korrigerede ved årets udgang. Støttekrævende børn og unge Området Støttekrævende børn og unge omfatter Forebyggende ydelser, Anbringelser, Ydelser til småbørn, Udskilt specialundervisning, fritidstilbud samt Øvrige kompenserende ydelser. Driftsudgifterne for 1. kvartal kan på Støttekrævende børn og unge opgøres til et forbrug på 55,4 mio. kr. svarende til 21,0 pct. af det vedtagne og 20,8 pct. af det korrigerede. Sidste år på samme tid var forbrugsprocenten 15,8 i forhold til det korrigerede. Det forventes, at årsresultatet bliver på 261,4 mio. kr. Det betyder forventede mindreudgifter i forhold til det vedtagne på 1,0 mio. kr. og i forhold til det korrigerede på 4,7 mio. kr. Samles tet til Støttekrævende børn og unge med udgifterne udenfor servicerammen (udgifter til kompenserende ydelser og indtægter fra refusion i særligt dyre sager, som er placeret under Overførselsudgifter mv.), forventes der på nuværende tidspunkt samlet set merudgifter på 2,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede, og mindreudgifter på 6,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Budgetopfølgningen for 1. kvartal viser, at der forventes merudgifter til Forebyggende ydelser og til Særligt tilrettelagte ungdomsuddannelsesforløb (STU). Samtidig forventes der mindreudgifter til Anbringelser, Ydelser til småbørn, Fritid, Specialundervisning samt Befordring. Tabel 3: Oversigt over forventet regnskab Støttekrævende børn og unge pr Vedtaget Forventet forbrug Støttekrævende børn og unge 263,9 266,1 261,4 4,7 Forebyggende ydelser 37,2 37,2 40,7-3,5 Anbringelser 95,0 95,0 94,8 0,2 Ydelser til småbørn 9,1 9,1 8,0 1,1 Udskilt specialundervisning 91,8 92,2 91,6 0,6 Fritidstilbud 30,1 30,1 25,0 5,1 Øvr. kompenserende ydelser 0,7 2,5 1,3 1,2 Forebyggende ydelser Forebyggende ydelser har en forbrugsprocent på 28,9 i forhold til det korrigerede. Der forventes på nuværende tidspunkt merudgifter på ca. 3,5 mio. kr. til Forebyggende ydelser. Dette skyldes overvejende, at der er et øget behov for iværksættelse af forebyggende tiltag, som f.eks. kontaktpersoner, på i alt 4,1 mio. kr. De øgede udgifter til forebyggende foranstaltninger er en konsekvens af, at der arbejdes med forebyggende tiltag over for en bred gruppe af børn og unge med fokus på tidlig indsats, for herigennem at forebygge sene og dyre anbringelser. Der er estimeret, at der vil være 0,2 mio. kr. i merudgifter til Dagbehandling, men resultatet er usikkert, da der dels fortsat kan visiteres til dagbehandling, og der inden kvartalets afslutning ikke var afregnet for kørsel i. Derfor er kørselsudgifterne for 2012 fremskrevet til estimatet. Merudgifterne imødegås af mindreudgifter til aflastningsophold på i alt 0,75 mio. kr. J. nr G01 4

5 Tabel 4: Aktivitet optalt ultimo marts på Forebyggende ydelser 1. kvt 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Forebyggende ydelser Budget Dagbehandling - Psykosociale egne udenbys Dagbehandling - Handicappede Aflastningsophold for børn og unge med psykosociale problemer Aflastningsophold for handicappede børn og unge Andre forebyggende tiltag (PS) Andre forebyggende tiltag (H) Forebyggende ydelser i alt Anbringelser Anbringelser har en forbrugsprocent på 19,6 i forhold til det korrigerede. Samlet set forventes der mindreudgifter på i alt ca. 0,2 mio. kr. på Anbringelser. Inden for anbringelser af børn med handicap forventes der på nuværende tidspunkt at være anbragt ca. 16 børn og unge i gennemsnit i, og der er forudsat 15 i tet. Der forventes derfor merudgifter til disse anbringelser på ca. 1,6 mio. kr. Under Anbringelse af børn med psykosociale vanskeligheder er der teret med 107 anbringelser fordelt på de forskellige anbringelsesmuligheder. Der er i 1. kvartal gennemsnitligt anbragt 117 børn og unge. Det er i estimatet forudsat, at antallet af anbringelser vil stige hen over året, men dette er behæftet med usikkerhed. Der forventes mindreudgifter på 1,8 mio. kr. Når der forventes mindreudgifter, på trods af flere anbringelser end forudsat i tet, kan det henføres til en lavere gennemsnitlig udgift pr. anbragt end forudsat i tet. Det skyldes bl.a., at der er flere børn og unge i netværksfamiliepleje end forudsat. Af de forventede mindreudgifter kan ca. 1,0 mio. kr. henføres til mindreudgifter til unge i sikrede institutioner. Budget bygger på en forventning om gennemsnitligt 1,7 ung på sikrede institutioner. I årets 1. kvartal var der 0,7 ung i gennemsnit i sikrede institutioner, hvilket er forudsat i estimatet til at fortsætte året ud. Tabel 5: Aktivitet optalt ultimo marts på Anbringelser 1. kvt 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Anbringelser Budget Anbringelser uden for hjemmet for handicappede børn og unge 15,0 15,0 16,0 16,0 16,0 15,8 Anbringelser uden for hjemmet for børn og unge med særlige behov 107,0 117,3 122,3 122,3 122,3 121,1 Sikrede institutioner 1,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Anbringelser i alt 123,7 133,0 139,0 139,0 139,0 137,5 Ydelser til småbørn Ydelser til småbørn har en forbrugsprocent på 19,4 i forhold til det korrigerede. På nuværende tidspunkt forventes der mindreudgifter på området Ydelser til småbørn på i alt 1,1 mio. kr. Mindreforbruget er forårsaget af lavere end forventet, da der forventes brug af ca. 26 pladser og der er teret med 29, samt lavere udgifter til kørsel end forudsat. Visiteringen for andet halvår er ikke færdigt til denne kontrol, og resultatet er derfor behæftet med usikkerhed. Tabel 6: Aktivitet optalt ultimo marts på Ydelser til småbørn 4. kvt. Ydelser til småbørn: Budget 1. kvt 2. kvt. 3. kvt. 001 Tilbud til småbørn i specialgrupper Specialbørnehaver Ydelser til småbørn i alt J. nr G01 5

6 Udskilt specialundervisning Udskilt specialundervisning har en forbrugsprocent på 21,5 i forhold til det korrigerede. Der forventes samlet set mindreudgifter til Udskilt specialundervisning på 0,6 mio. kr. Dette skyldes flere forhold. Der forventes på nuværende tidspunkt mindreudgifter til specialundervisning på 0,9 mio. kr. For gruppeordninger og specialskoler er sforventningerne for hele vist i tabel 7. Da visiteringen endnu ikke var afsluttet ved opfølgningen, er der tillagt en del usikkerhed i skønnet. Dog skal det bemærkes, at der fortsat sker et fald i brugen af specialskoler. Puljen til fastholdelse af skolebegyndere i normalundervisningen overflyttes til skolerne inden halvårsregnskabet med virkning fra jf. Byrådet , Punkt 26. Tabel 7: Aktivitet optalt ultimo marts på Specialundervisning Specialundervisning Budget 2012/13 /14 Gruppeordninger I alt Egne Udenbys Specialskoler I alt Egne Udenbys kommunale Udenbys regionale Specialundervisning i alt Der forventes merudgifter på 1,6 mio. kr. til Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Dette kan henføres til, at en i 1. kvartal overstiger den forudsatte i tet og på nuværende tidspunkt forventes at fortsætte året ud. Gladsaxe Kommune deltager i et samarbejde med andre kommuner med henblik på fortsat at få lavet aftaler med leverandørerne om lavere udgifter pr. STU-forløb, hvilket allerede er lykkedes for en række tilbud. Tabel 8: Aktivitet optalt ultimo marts på Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse 1. kvt 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU Budget Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov egne udenbys Der forventes mindreudgifter til Skolekørsel på ca. 1,0 mio. kr. Forventningen er baseret på en fremskrivning af forbruget i 2012, og er dermed stadig usikkert, da der endnu ikke er modtaget regninger, som vedrører. For Efterskoler, Specialpædagogisk bistand, Vedligeholdelsestræning og Objektiv finansiering forventes der samlede mindreudgifter på 0,3 mio. kr. Fritidstilbud Fritidstilbud har en forbrugsprocent på 12,8 i forhold til det korrigerede. På Fritidstilbud forventes der mindreudgifter på ca. 5,1 mio. kr., hvilket kan henføres til mindre brug af SFOpladser udenbys, mindre brug af pladser i Kridthuset efter sommerferien, samt en lavere gennemsnitspris for særlige klub/fritidstilbud end forudsat i tet. Tabel 9: Aktivitet optalt ultimo marts på Fritidstilbud Fritid Budget 2012/13 /14 SFO I alt Egne Udenbys Klubpladser I alt Egne Udenbys Særlige klubpladser I alt Egne Udenbys Specialundervisning i alt J. nr G01 6

7 Øvrige kompenserende ydelser Øvrige kompenserede ydelser har en forbrugsprocent på 22,6 i forhold til det korrigerede. På området afholdes udgifter til DUBU mv. samt overførte midler, og der forventes på nuværende tidspunkt mindreudgifter på 1,2 mio. kr. Dagtilbudsområdet Dagtilbudsområdet omfatter dagpleje, tilbud til 0-6-årige, klubber, fællesudgifter og tilskudsordninger samt GPV. Driftsudgifterne for 1. kvartal kan for det samlede dagtilbudsområde opgøres til et forbrug på 95,1 mio. kr. svarende til 25,1 pct. af det vedtagne og 24,8 i forhold til det korrigerede. Forbrugsprocenten kan ikke sammenlignes med sidste års forbrugsprocent på grund af indførsel af ny kontoplan og tekniske ændringer. Det forventes, at årsresultatet bliver på 377,3 mio. kr., hvilket betyder et mindreforbrug på 6,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede og 2,0 mio. kr. i forhold til det vedtagne. Tabel 10: Oversigt over forventet regnskab Dagtilbudsområdet pr Vedtaget Forventet forbrug Dagtilbud 379,3 384,1 377,3 6,8 Dagpleje 22,2 22,1 17,5 4,6 0-6 års område 276,4 277,6 279,1-1,5 Klubber 37,3 38,1 38,5-0,4 Fællesudgifter og tilskudsordninger 36,3 38,6 35,2 3,5 GPV Gladsaxe Pædagogiske Videns- og dokumentationscenter 7,0 7,6 7,0 0,6 Dagplejen viser et forbrug på 22,0 procent i forhold til det korrigerede. Forbrugsprocenten kan ikke sammenlignes med sidste års forbrugsprocent på grund af indførsel af ny kontoplan og tekniske ændringer. På nuværende tidspunkt viser tabellen et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. hvilket skyldes, at der passes færre børn end forudsat i tet. Med baggrund i den vedtagne model på området, reguleres tet med udgangen af året i forhold til antal passede børn, og det forventes, at forbruget vil balancere med det regulerede ved årets udgang. 0-6-års området udviser et forbrug på 25,8 procent i forhold til det korrigerede. Forbrugsprocenten kan ikke sammenlignes med sidste års forbrugsprocent på grund af indførsel af ny kontoplan og tekniske ændringer. Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug 1,5 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes merforbrug hos de decentrale enheder. Klubber udviser et forbrug på 27,9 procent i forhold til det korrigerede. Forbrugsprocenten kan ikke sammenlignes med sidste års forbrugsprocent på grund af indførelse af ny kontoplan og tekniske ændringer. Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug 0,4 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes merforbrug hos de decentrale enheder. Fællesudgifter og tilskudsordninger viser et forbrug på 16,2 procent i forhold til det korrigerede. Forbrugsprocenten kan ikke sammenlignes med sidste års forbrugsprocent på grund af indførsel af ny kontoplan og tekniske ændringer. Der forventes på nuværende tidspunkt et min- J. nr G01 7

8 dreforbrug 3,5 mio. kr. Forbrugsskønnet er forbundet med en vis usikkerhed, fordi puljerne løbende over året lægges ud decentralt. GPV, Gladsaxe pædagogiske videns- og dokumentationscenter, udviser et forbrug på 22,1 procent i forhold til det korrigerede. Sidste år var forbrugsprocenten efter 1. kvartal på 24,5. Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug 0,6 mio. kr. Sundhedsområdet Området Sundhed omfatter Fysioterapeuter, Den kommunale sundhedspleje samt Den kommunale tandpleje. Driftsudgifterne for 1. kvartal kan for Sundhed samlet opgøres til et forbrug på 7,7 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 21,9 procent af det vedtagne og 21,5 procent i forhold til det korrigerede. Forbrugsprocenten kan på grund af ny kontoplan ikke sammenlignes med sidste år. Der forventes et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne og balance i forhold til det korrigerede ved udgangen af. Årsagen til den lave forbrugsprocent i forhold til det korrigerede, skyldes bl.a., at der endnu ikke er afholdt udgifter til Specialtandplejen. Udgiften til Specialtandplejen skønnes til 1,8 mio. kr. i. Derudover er der endnu ikke modtaget opkrævning for tandbehandling fra andre kommuner. Tabel 11: Oversigt over forventet regnskab Sundhed pr Vedtaget Forventet forbrug Sundhed 35,2 35,9 35,9 0,0 Fællesudgifter 1,5 1,5 1,5 0,0 Fysioterapi 0,8 0,8 0,8 0,0 Den kommunale sundhedspleje 10,7 11,0 11,0 0,0 Den kommunale tandpleje 22,2 22,5 22,5 0,0 Takstfinansierede tilbud Bevillingsområdet Takstfinansierede tilbud omfatter Fællesudgifter, Bakkeskolen, Sofieskolen og Bagsværd Observationshjem. På bevillingsområdet Takstfinansierede tilbud forventer Børne- og Kulturforvaltningen samlet set et merforbrug i forhold til det vedtagne på 0,1 mio. kr. og et merforbrug i forhold til det korrigerede på 3,8 mio. kr. Driftsudgifterne for 1. kvartal kan for Takstfinansierede tilbud opgøres til 103,4 mio. kr. i rene driftsudgifter (eksklusiv takstindtægter), svarende til en forbrugsprocent på 26,8 procent af det vedtagne og 24,9 procent i forhold til det korrigerede. Sidste år var forbrugsprocenten på samme tid 25,7 i forhold til det korrigerede. Tabel 12: Oversigt over forventet regnskab Takstfinansierede tilbud pr Vedtaget Forventet forbrug Takstfinansierede tilbud -1,9-5,6-1,8-3,8 Fællesudgifter 0,0 0,2 0,0 0,2 Bakkeskolen -1,7-5,0-1,1-4,0 J. nr G01 8

9 Sofieskolen -0,2-1,4-1,4 0,0 Bagsværd Observationshjem 0,0 0,7 0,7 0,0 På nuværende tidspunkt forventes midlerne på området Fællesudgifter, som består af til netværksskabende er, ikke at blive forbrugt i. Forbrugsprocenten på Bakkeskolen er 24,6. Sidste år efter 1. kvartal var forbrugsprocenten på 29,4. Bakkeskolen har fået overført et merforbrug på 3,0 mio. kr. fra Ved udgangen af forventer Bakkeskolen et merforbrug på 4,0 mio. kr. hvilket skyldes faldende belægning i 2012 og. Der er udarbejdet handleplan for afvikling af merforbruget samt tilpasning af tet til den faldende. Sofieskolen har en forbrugsprocent på 26,0. Sidste år efter 1. kvartal var forbrugsprocenten 23,5. Sofieskolen har fået overført et merforbrug på 0,9 mio. kr. fra Sofieskolen har oplevet en faldende belægning på døgntilbuddet. Der er udarbejdet handleplan for afvikling af merforbruget samt tilpasning af tet til den ændrede. På nuværende tidspunkt viser tabellen, at årets forbrug balancerer med tet, men når årets reguleringer er indarbejdet forventes det, at Sofieskolen kommer ud af med et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Bagsværd Observationshjem har en forbrugsprocent på 22,8 efter 1. kvartal. Sidste år på samme tidspunkt var forbrugsprocenten på 25,1. Det forventes, at forbruget vil balancere med det korrigerede ved årets udgang. Overførselsudgifter mv. Bevillingsområdet består af overførselsudgifter og omfatter Børne- og Undervisningsudvalgets udgifter uden for servicerammen. Området består af Erhvervsgrunduddannelser (Egu), Kompenserende ydelser samt Central refusionsordning. På bevillingsområdet Overførselsudgifter forventer Børne- og Kulturforvaltningen samlet set balance i forhold til det vedtagne og mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede ved udgangen af. Driftsudgifterne for 1. kvartal kan for Overførselsudgifter mv. tilbud opgøres til et forbrug på 1,3 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 13,3 procent af det vedtagne og 11,1 procent i forhold til det korrigerede. Forbrugsprocenten kan på grund af ny kontoplan ikke sammenlignes med sidste år. Tabel 13: Oversigt over forventet regnskab Takstfinansierede tilbud pr Vedtaget Forventet forbrug Overførselsudgifter 8,5 10,3 8,6 1,7 Erhvervsgrunduddannelser 1,2 0,9 0,9 0,0 Kompenserende ydelser 12,5 12,5 10,8 1,7 Central refusionsordning -5,1-3,1-3,1 0,0 Erhvervsgrunduddannelser Der forventes på nuværende tidspunkt balance mellem det forventede regnskabsresultat og tet. Kompenserende ydelser Forbrugsprocenten for Kompenserende ydelser er 11,4 i forhold til det korrigerede. J. nr G01 9

10 For kontoområdet Merudgifter forventes der på nuværende tidspunkt mindreudgifter på 0,7 mio. kr., og for kontoområdet Tabt Arbejdsfortjeneste er det forventede resultat mindreudgifter på ca. 1,0 mio. kr. Estimatet er en fremskrivning af udgifterne i Central refusionsordning Forbrugsprocenten for Central refusionsordning er 19,2 i forhold til det korrigerede. Der forventes balance mellem det forventede regnskabsresultat og det korrigerede. J. nr G01 10

Forbrugsprocenten kan ikke sammenlignes med sidste års forbrugsprocent på grund af indførsel af ny kontoplan og tekniske ændringer.

Forbrugsprocenten kan ikke sammenlignes med sidste års forbrugsprocent på grund af indførsel af ny kontoplan og tekniske ændringer. GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse Bilag 2, Bemærkninger til opfølgningen 3. kvartal Børne- og Undervisningsudvalget NOTAT Dato: 21. oktober I nærværende bilag beskrives opfølgningen for de enkelte områder.

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Bilag 2, Bemærkninger til halvårsregnskabet. Økonomi og Analyse. Bevilling Børn, unge og familier

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Bilag 2, Bemærkninger til halvårsregnskabet. Økonomi og Analyse. Bevilling Børn, unge og familier Rettelsesblad BUU 21.08.2012 - Punkt 108 GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse Bilag 2, Bemærkninger til halvårsregnskabet 2012 BUU NOTAT Dato: 07. august 2012 I nærværende bilag beskrives opfølgningen for

Læs mere

Tabel: Regnskabsresultat for 2010, forventet årsresultat samt forskel til handleplaner. Årsresultat 2011 vurdering pr

Tabel: Regnskabsresultat for 2010, forventet årsresultat samt forskel til handleplaner. Årsresultat 2011 vurdering pr GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Økonomi og Analyse Bilag 2: Bemærkninger til drift halvårsregnskab 2011 NOTAT Dato: 3. august 2011 Af: Lene Vinholt I nærværende bilag beskrives budgetopfølgningen

Læs mere

Børne- og undervisningsudvalgets budget omfatter bevillingsområderne:

Børne- og undervisningsudvalgets budget omfatter bevillingsområderne: Økonomi og Analyse NOTAT Bilag 2. Bemærkninger til drift 2. kvartal 2018 Dato: 27-06-2018 Af: I nærværende bilag beskrives opfølgningen for de enkelte områder. Forbrugsprocenter og forbrugsskøn forholder

Læs mere

I nærværende bilag beskrives de enkelte områder. Forbrugsprocenterne forholder sig til udgiftsbudgettet.

I nærværende bilag beskrives de enkelte områder. Forbrugsprocenterne forholder sig til udgiftsbudgettet. GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Økonomi og Administration Bilag 2: Bemærkninger til drift budgetopfølgning 3. kvartal NOTAT Dato: 6. oktober Af: Lene Vinholt I nærværende bilag beskrives

Læs mere

Dagsordenpunkt. Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget Beslutning Gennemgang af sagen Det endelige regnskab 2015 for Børne- og Undervisningsudvalgets område er nu

Læs mere

Korrigeret budget Forskel korrigeret Netto Kr. 003 Børne og Undervisningsudvalget,

Korrigeret budget Forskel korrigeret Netto Kr. 003 Børne og Undervisningsudvalget, GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse Bilag 1. sbemærkninger, drift NOTAT Dato: 20. januar 2016 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Børne- og Undervisningsudvalget varetager den overordnede styring af folkeskoleområdet,

Læs mere

Dagsordenpunkt. Regnskab 2016 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Regnskab 2016 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Regnskab 2016 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen Det endelige regnskab 2016 for Børne- og Undervisningsudvalgets område

Læs mere

Korrigeret budget 2012

Korrigeret budget 2012 GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse Bilag 1. drift BUU NOTAT Dato: 7. januar 2013 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Børne- og Undervisningsudvalget varetager den overordnede styring af folkeskoleområdet,

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Korrigeret budget. Forskel korrigeret Netto Kr. 003 Børne og Undervisningsudvalget,

Korrigeret budget. Forskel korrigeret Netto Kr. 003 Børne og Undervisningsudvalget, GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse Bilag 1. sbemærkninger drift NOTAT Dato: 2. februar 2017 Af: BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Børne- og Undervisningsudvalget varetager den overordnede styring af folkeskoleområdet,

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.

Læs mere

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle Budgetrevision 1 Februar Den oprindelige ramme for skal overholdes. De yderligere udfordringer, som er kommet, skal findes ved følgende tiltag:

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt

Læs mere

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser

Læs mere

Børn- og Skoleudvalget

Børn- og Skoleudvalget Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114

Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114 Regnskab 2017 Udvalg: Uddannelsesudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Uddannelsesudvalget -7.137 00 Serviceudgifter -7.595 11 Overførsler 571 55 Den centrale refusionsordning -114 00 10 Skole- og klubområdet

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017

Læs mere

Kerneopgaven Uddannelse til Alle

Kerneopgaven Uddannelse til Alle Kerneopgaven Uddannelse til Alle Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)

Læs mere

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion , Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet rest budget* Drifts og statsrefusion 659.077 661.747

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelseset. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2016 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 11,6 mio. kr. Børne- Skole

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

NOTAT. Status på de enkelte forslag

NOTAT. Status på de enkelte forslag GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Administration Status til Børne- og Undervisningsudvalget om tilpasning af tilbudsviften til støttekrævende børn og unge Af: Jakob Thune NOTAT I forbindelse

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab rest * Drifts og statsrefusion 659.077 660.976 148.440 22,46 664.805-3.829 144.602 21,86

Læs mere

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring Specifikation budget 2018 - Udvalget for Børn og Læring Udgifter markeret kan der ikke umiddelbart reduceres på Godkendt Bemærkninger Budget 2018 Skoleområdet: 516.741.390 Folkeskolen m.m: 487.207.270

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Budgetrevision 4 Oktober Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64 mio.kr.

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. november 2018

Budgetkontrol pr. 1. november 2018 Budgetkontrol pr. 1. november 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 30/9 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder Anbringelser 114.523 94.507 129.000 14.477

Læs mere

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes det, at forbruget er lig med det korrigeret

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 2018 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr. 30. sept. regnskab afvigelse * Forbrug pr. 30. sept. Forbrugspct. Forbrugspct.

Læs mere

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 300 Skoler 431.716

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget

Læs mere

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet. Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Børn Budgetrevision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes der et mindreforbrug på 11,4 mio. kr. På politikområde Almene

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Børn og Skoleudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. 2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra

Læs mere

Regnskab Regnskab 2016

Regnskab Regnskab 2016 Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af: Folkeskoler inkl. vidtgående specialundervisning, bygningsdrift af skolerne, SFO og dagbehandling udlagt til skolerne. Desuden indeholder området Ungdomsskolen,

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Politisk budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

Politisk budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget Politisk budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto merforbrug

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2008

Budgetopfølgning 30. juni 2008 Generelt Budgettet indenfor består af følgende: Undervisning PPR Dagpleje og daginstitutioner Børn og unge Sundhedsplejen Forbrug Oprindeligt Tillægs- Ompla- Korrigeret 1-6 budget bevilling cering budget

Læs mere

Regnskab Regnskab Anlæg

Regnskab Regnskab Anlæg Politikområdet består af: Folkeskoler inkl. vidtgående specialundervisning, bygningsdrift af skolerne, SFO og dagbehandling udlagt til skolerne. Desuden indeholder området Ungdomsskolen, Naturskolen og

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget

Læs mere

Afvigelse ift. korrigeret budget

Afvigelse ift. korrigeret budget Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for skole og ungdomsuddannelse UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for skole og ungdomsuddannelse UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE 1 U dvalg for skole og ungdomsuddannelse Udvalgets ansvarsområde omfatter: Undervisningsmæssige opgaver vedrørende folkeskolen, specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på

Læs mere

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

1. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse

Læs mere

Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau

Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau Børne- og Ungeudvalget 862.466. 837.958. 835.475. 833.22. Skoler 5.838. 48.295. 478.798. 475.824. 3221 Folkeskoler 1 Drift 299.511. 298.432. 298.455. 298.455. 299.511. 298.432. 298.455. 298.455. Staben

Læs mere

Udvalg: Børn og skoleudvalget

Udvalg: Børn og skoleudvalget Udvalg: Børn og skoleudvalget Serviceramme Bemærkninger bevilling 2.1 - skole Servicerammen - skole Afvigelse ml korr og forv 2.1 Skole Fællesudgifter 13,6 13,6 13,6 0,0 Folkeskoler m.m. 599,5 600,3 596,5-3,8

Læs mere

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat. Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. august 2018

Budgetkontrol pr. 1. august 2018 Budgetkontrol pr. 1. august 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/7 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder 1 Anbringelser 114.653 77.517 129.921 15.268

Læs mere

Serviceudgifter Skoler 2.163,2-234, , ,8-218, ,8-17,6 Administration 36,8-0,5 36,3 38,1-0,4 37,7-1,4

Serviceudgifter Skoler 2.163,2-234, , ,8-218, ,8-17,6 Administration 36,8-0,5 36,3 38,1-0,4 37,7-1,4 Drifts- og anlægsregnskab for - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto Skoler 2.163,2-234,0 1.929,2 2.164,8-218,0 1.946,8-17,6

Læs mere

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.30.14-G01-14-14 Dato:21.5.2014 Børne- og Skoleudvalget, budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Børne- og Skoleudvalgets korrigerede

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

CBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift

CBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste

Læs mere

Budget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau

Budget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau Skole- og Børneudvalget 3.01 Skoler 032201 Folkeskoler 1 Drift 296.458.968 296.482.269 296.482.269 296.482.269 296.458.968 296.482.269 296.482.269 296.482.269 Staben for HR, Udvikling & It 253.265 253.265

Læs mere

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr. Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Regnskab i mio. kr. afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Bev. ændringer Afvigelse

Læs mere

Regnskabsbemærkninger

Regnskabsbemærkninger Regnskabsbemærkninger Udvalget for familie og institutioner Udvalget for familie og institutioner har i 2018 en samlet bevilling til drift på netto 660,5 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger

Læs mere

BOP BUL

BOP BUL BOP 1 2018 BUL 10.04.18 Anita Iversen april 2018 stevns kommune 1 BUL Samlet overblik Samlet overblik på politikområder: Forventet overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring Forventet merforbrug på øvrig

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Regnskab Regnskab 2016

Regnskab Regnskab 2016 Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af udgifter til udsatte Børn og Unge. tet dækker over de tre hovedområder, anbringelser, anbringelsesforebyggende indsatser og øvrige udgifter. Området er

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget sprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

NOTAT. 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget

NOTAT. 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget NOTAT Dato Børne- og Uddannelsesforvaltningen BUF-Sekretariat 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 på Børneudvalgets

Læs mere

BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET

BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Budgetområder: Skoler s. Dagtilbud, dagpleje og klubber s. Familie og Rådgivning s. Støttekrævende børn og unge s. Takstfinansierede område s. Børne- og Undervisningsudvalget

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. juni 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 30,5 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Udvalg: Børn og skoleudvalget

Udvalg: Børn og skoleudvalget Udvalg: Børn og skoleudvalget Serviceramme Bemærkninger bevilling 2.1 - skole Servicerammen - skole Afvigelse ml korrigeret og forventet 2.1 Skole Fællesudgifter 13,3 12,7 12,1-0,6 Folkeskoler m.m. 531,0

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni Børneudvalget (inkl.

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Virksomhedsrapport Skoleudvalget

Virksomhedsrapport Skoleudvalget Virksomhedsrapport Skoleudvalget Økonomisk ledelsesinformation Pr. 3. april 217 Indholdsfortegnelse: Sektor Skoler Side 2 Funktion 3.22.1 - Folkeskoler Side 3 Funktion 3.22.4 - PPR Side 4 Funktion 3.22.5

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 7.635 00 Serviceudgifter -3.286 55 Den centrale refusionsordning -576 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.498 10 Social Service/

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: Korrigeret budget 143.942 42.058

Læs mere