Sammenligning af niveauet for passiv kontanthjælp, revalidering og aktivering mellem Ballerup Kommune og sammenlignelige kommuner

Transkript

1 Møde i Social- og Sundhedsudvalget DAGSORDEN (omfter punkterne 1-11) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt (udleveres på mødet) Opgørelse deret 7. april udleveredes. Til efterretning c. Orientering om legepladspruljen og det gennemførte sikkerhedstjek på legepladser Til efterretning d. Orientering om renovering af institutionerne på Baltorpvej Til efterretning Ydelsesbeskrivelse på kommunens plejecentre I henhold til loven om frit valg for hjemmehjælpsydelser og madserviceordningen, skal kommunen udarbejde en beskrivelse om ydelserne på kommunens plejecentre. Informionsmerialet skal som minimum indeholde følgende oplysninger vedr. selve botilbuddet: Oversigt over kommunens plejecentre og beskyttede boliger, herunder botilbud egnet til 2 personer, antal beboere i botilbuddet, botilbuddets værdier og normer, dagligdagens

2 rytme, indssen i forhold til demente, hvordan føres tilsyn med botilbuddet, botilbuddets størrelse og indretning og resultet af evt. undersøgelser af kvaliteten. Informionsmerialet skal desuden som minimum indeholde følgende oplysninger om ventelisten: Antal personer på ventelisten, den gennemsnitlige ventetid på ventelisten, fordelingen af borgere fra hjemkommunen hhv. andre kommuner, antal fordelte ventetidspladser i det foregående kvartal, hvilke konsekvenser det kan få, hvis et botilbud afvises og om Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om afslå borgere fra andre kommuner optaget på venteliste. Forvaltningens not af 3. april 2003 om ydelsesbeskrivelse på kommunens plejecentre (udsendes) Social- og Sundhedsudvalget Skole- og Socialforvaltningen foreslår, ydelsesbeskrivelsen for kommunens plejecentre godkendes, ydelsesbeskrivelsen for kommunens plejecentre lægges på kommunens hjemmeside, og ydelsesbeskrivelsen for kommunens plejecentre lægges på dabasen for frit valg (Socialministeriets). Fremsendes efter rettelser til høring i Ældrerådet Sammenligning af niveauet for passiv kontanthjælp, revalidering og aktivering mellem Ballerup Kommune og sammenlignelige kommuner Social- og Sundhedsudvalget den 14. januar 2003, pkt. 8

3 Social- og Sundhedsudvalget den 11. marts 2003, pkt. 8 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 1. april 2003, pkt. 2 I mødet den 14. januar 2003 godkendte udvalget den kommunale forrevalideringsindss for Samtidig udbad udvalget sig opgørelse over de opnåede resulter i de enkelte projekter for Denne opgørelse blev behandlet på møde den 11. marts 2003, hvor udvalget tog opgørelsen til efterretning. Udvalget anmodede om, den summariske opgørelse blev forelagt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til orientering. Samtidig ønskede Udvalget, der blev udarbejdet en sammenligning mellem Ballerup Kommune og sammenlignelige kommuner med hensyn til aktivitetens omfang i forhold til aktivering og passiv kontanthjælp. Når et forrevalideringsprojekt afsluttes udarbejder projektet en evaluering, hvis omfang afpasses i forhold til forvaltningens generelle udviklingsbehov og i forhold til det enkelte projekts selvudviklingsmulighed. Resultopgørelsen for 2002 indgår således i forvaltningens overvejelser om det fremtidige generelle niveau med hensyn til målgrupper, kapacitet, visition og afgrænsning til aktivering. For det enkelte projekt udgør resultopgørelserne fundamentet for selvkritik metodeudvikling. Kontanthjælpspersoner jan. 2001, dec. 2001, jan. 2002, dec (udsendes) Forholdsmæssigt flere klienter i andre kommuner (udsendes) Social- og Sundhedsudvalget Skole- og Socialforvaltningen foreslår,

4 redegørelsen tages til efterretning. Godkendt. Godkendelse af regnskab for Regnskabsresultet udviser en nettoudgift på kr.. Budgettet inkl. tillægsbevillinger var på kr.. Der er således en nettomerudgift på 33,3 mio. kr.. Heraf vedrører 27,9 mio. kr. betalinger til amt og kommuner, herunder grundtakstområderne, der - efter anbefaling af KL og kommunens revisor - i årsregnskabet for 2002 udgiftsføres for 5 kvartaler, mens den særlige stsrefusion i forbindelse med grundtakstmodellens overgangsordning beregnes på baggrund af 4 kvartalers udgifter. I bilaget er der mere detaljeret redegjort for denne problemstilling. Den endelige beregning af de decentrale institutioners over- eller underskud viser en samlet korrektion på 1,5 mio. kr., mens øvrige overførsler til 2003 (vedr. projekter, puljer o.lign.) er opgjort til 5,1 mio. kr. Det reelle merforbrug er udgør herefter 1,9 mio. kr. Merudgifterne på de enkelte områder - excl. overførsler til fordeler sig således: 544 Merudgiften på 1,8 mio. kr. er sammens af udgifter til sygedagpenge og fleksjob samt betalinger til amt for arbejdsprøvninger/revalideringsforløb. Sygedagpengeområdet - med en merudgift på kr. - er præget af en landsdækkende vækst i antallet af sager. Ved udgangen af året er der ca. 22% flere sager end ved årets start. På grund af usikkerhed vedr. refusionsanmodning fra arbejdsgivere er der en merudgift til fleksjob på kr. Udgiften til arbejdsprøvninger/revalideringsforløb på kr. skyldes den ændrede bogføring med henblik på periodisering af hensyn til korrekt overgangsrefusion.

5 546 Den samlede merudgift på 12,8 mio. kr. er sammens af en merudgift på 12,6 mio. kr. vedr. den ændrede bogføring med henblik på periodisering af hensyn til korrekt overgangsrefusion. 550 Den samlede merudgift på 0,6 mio. kr. skyldes den usikkerhed, der er forbundet med afviklingen af den særlige supplerende orlovsydelse i forbindelse med anvendelsen af den udvidede barselsorlov, herunder muligheden for få tilskud til priv pasning samt merudgifter til fripladser/tilskud til nedsættelse af forældrebetaling. 552 Den samlede merudgift udgør 5,0 mio. kr. Heraf henføres de 4,4 mio. kr. til den ændrede bogføring med henblik på periodisering af hensyn til korrekt overgangsrefusion. Den resterende merudgift til ældre pensionister bør ses i sammenhæng med mindreudgifter til yngre, jf. ramme 554 som følge af den finansieringsmæssige sammenhæng, hvor visse grundtakstbelagte udgifter henføres til ramme Den samlede merudgift på 9,4 mio. kr. Den ændrede bogføring med henblik på periodisering af hensyn til korrekt overgangsrefusion giver en merudgift på 9,9 mio. kr., således der er en mindreudgift på 0,6 mio. kr. 556 Den samlede merudgift på 0,1 mio. kr. er merudgifter til begravelseshjælp, som ikke var forudset ved budgetlægning/-opfølgning. 558 Den samlede mindreudgift på 0,6 mio. kr. er sammens af mindreudgifter til tinglysning af lån til ejendomsskter, mindreudgifter til driftssikring og merudgifter på 0,4 mio. til boligstøtte som skyldes flere mindre ændringer i ydelsesniveau og antal end foruds ved budgetlægning/-opfølgning. 559 Den samlede merudgift på 0,5 mio. kr. er sammens af merudgifter til husvilde på 0,4 mio. kr. og 0,1 mio. kr. vedr. den ændrede bogføring med henblik på periodisering af hensyn til korrekt overgangsrefusion. Det skal bemærkes der ved godkendelse af regnskabet, samtidig sker en formel godkendelse af de decentrale institutioners virksomhedsplaners årsberetningsdel, selvom den mere detaljerede behandling behandles senere. Forslag til Social- og Sundhedsudvalgets beretninger til Kommunalbestyrelsen (udsendes) Uddybende not af 12. marts med tilhørende bilag vedr. periodisering af udgifterne vedr. regnskabsåret 2002 på grundtakstområdet (udsendes) Kommunalbestyrelsen

6 Skole- og Socialforvaltningen foreslår, regnskabet for 2002 med tilhørende bilag fremsendes med anbefaling til Økonomiudvalgets godkendelse. Godkendt. Bygningsvedligeholdelse Økonomiudvalget den 25. marts 2003 pkt. 24 Resume I 2002 blev de resterende registreringer af de kommunale ejendomme udført af COWI, således en totalregistrering nu foreligger. I 2002 vedtog Kommunalbestyrelsen en halvandet-års aktivitetsplan dækkende vedligeholdelsen i 2002 og 1. halvdel af 2003 således, man betids kunne projektere og forberede aktiviteter for foråret. Dette gør, der p.t. er forhåndsgodkendte aktiviteter for 18,1 mio. kr. i Rammen for bygningsvedligeholdelsen 2003 er ifølge investeringsoversigten 39,6 mio. kr. under projekt nr De i 2002 vedtagne stregier for vedligeholdelsesplanen er søgt indarbejdet i budgettet. En del af stregien var centralisering af den udvendige vedligeholdelse (herunder hærværk og graffiti). Posterne til akutte skader og hærværk er i den forbindelse øget væsentligt. En anden del af stregien var renovere to af de mest nedslidte daginstitutioner om året. Dette er ligeledes indarbejdet. Som følge af skærpede lovkrav til nød- og panikbelysning i forsamlingslokaler samt el og ventilion i fysik- og kemilokaler medtages disse som særskilte aktiviteter. Vedrørende fysik- og kemilokaler lovliggøres elinstallioner i 1. etape, mens 2. etape vil udgøre etablering af punktudsugning ved forsøgsborde.

7 Social- og Sundhedsudvalget behandlede den 10. dec (pkt. 4) forslag til ombygning og modernisering af køkkenet på Linde Alle. Det besluttedes iværksætte projektet ved omprioritere vedligeholdelsesplanen inden for udvalgets område. Ved en opfølgning af vedligeholdelsesplanen for 2001 (projektnr. 1914) var der afs kr. til dette formål. Derudover blev der afs kr. til ombygning af køkkenet på Rosenhaven. Forundersøgelser viser en løsning af Rosenhavens køkkenproblemer forudsætter en udbygning på ca. 60 kvm. Det optagne beløb er således ikke længere relevant i relion til bygningsvedligeholdelsesplanen. Det foreslås derfor, Linde Allé på i alt kr. finansieres af denne pulje. Restbeløbet på kr. foreslås enten finansieret i den kommende opfølgning af investeringsplanen, når øvrige usikkerheder er kendte eller som en mindre justering af Linde Allé projektet. Rosenhavens køkkenrenovering og udbygning foreslås forelagt og behandlet som selvstændig sag og dermed en del af den kommende budgetlægning for Ejendomsafdelingens oversigter er tidligere udleveret til Kommunalbestyrelsens medlemmer (ligger i sagen) Social- og Sundhedsudvalget Skole- og Socialforvaltning foreslår, de foreslåede specifikke tiltag under Social- og Sundhedsudvalgets fagområde godkendes. Godkendt. Ansøgning om tilskud til Projekt Familieidræt i henhold til 115 i lov om social service

8 Forskellige undersøgelser, der er foretaget i Ballerup Kommune, indikerer, der blandt en stor del af borgerne er et stort ønske og behov for idrætstilbud, hvor familier sammen kan dyrke idræt. De eksisterende idrætsforeninger er som regel alders- og kønsopdelt og koncentrerer sig om en enkelt idrætsgren, der tilbyder en enkelt aktivitet. Målet med Projekt Familieidræt er rekruttere og uddanne forældrene til tage del i arbejdet i foreningslivet. Familieidræt etableres i samarbejde med Ballerup Gymnastikforening og Grantoftens Gymnastikforening. Projektperioden er fra 1. september 2003 til 1. september Der skal ansættes 2 projektledere/instruktører, som har til opgave : - Starte familieidræt op 4 steder i kommune - Opbygge netværk blandt forældre - Afholde inspirionskurser for foreninger og forældre - Evaluere hele forløbet - Afholde fælles kontaktmøder - Vejlede instruktører, frivillig bruger, foreninger m.v. Budget Indtægter Kontingent 25 familier á 300 kr Aktivitetstilskud fra Ballerup Kommune i alt Udgifter Løn til 2 instruktører, 4 timer ugl. i 40 uger PR Arrangementer Rekvisitter i alt

9 Ufinansieret Kontaktgruppens høringssvar: Det anbefales, kontingentet sættes til 700 kr. årligt. Kontaktgruppen ønsker ikke der ydes tilskud til arrangementer, da det normalt er deltager-finansieret. Herefter anbefales det, der bevilges kr. for 2003 og for 2004, som dog er betinget af en tilfredsstillende tilslutning i løbet af de første 4 måneder. Beløbene fremkommer således: Redigeret budget Indtægter Kontingent Aktivitetstilskud Udgifter Løn PR Rekvisitter Ufinansieret Ansøgning af 18. marts 2003 (udsendes) Social- og Sundhedsudvalget Skole- og Socialforvaltningen foreslår,

10 Kontaktgruppens forslag til revideret budget benyttes til udregning af bevilling der bevilges kr. i 2003 i henhold til 115 i lov om social service til opstart af Projekt Familieidræt der gives forhåndstilsagn om bevilling på kr. i 2004, betinget af en tilfredsstillende tilslutning til projektet i løbet af de første 4 mdr. Godkendt, idet forhåndstilsagnet for 2004 betinges af en tilfredsstillende start på projektet. Ansøgning om tilskud til Dastue for ældre i henhold til 115 i lov om social service Ældre Sagen har med støtte fra Socialministeriet i 2001 indledt et treårigt projekt til fremme af IT-aktiviteter blandt ældre i lokalområderne. Formålet er udbrede kendskabet til IT blandt ældre og få endnu flere i gang med anvendes PC og internet, dels for bryde isolionen og skabe netværker, og dels for lette ældres informionssøgning i de offentlige hjemmesider. Ældresagen i Ballerup ønsker indrette en dastue i Præstevænget 22 for ældre medborgere i kommunen. Målet er komme i kontakt med de knap så resursestærke ældre i kommunen og give dem mulighed for komme i gang med EDB ved tilbyde kurser i tekstbehandling, regneark, internet søgning og . Ballerup Kommune har allerede støttet forskellige områder. Derudover har Nordea Fonden sponsoreret kr. til 2 PC-er og prive har sponsoreret 5 brugte PC-er. Tæppekøb har sponsoreret kr. Ældre Sagen i Ballerup yder selv kr. til software og hardware og søger tilskud til den sidste del af etableringen. Initialomkostninger: Rest til tæppekøb 2.000

11 Dør El-arbejde i alt Kontaktgruppens høringssvar: Det anbefales, der bevilges kr. til dækning af den sidste del af etableringen til dastue. Det forventes, dastuen er tilgængelig ud over Ældre Sagens almindelige åbningstid. Ansøgning af 19. marts 2003 (udsendes) Social- og Sundhedsudvalget Skole- og Socialforvaltningen foreslår, der bevilges kr. til dastue til Ældre Sagen i Ballerup i henhold til 115 i lov om social service og det henstilles til Ældre Sagen, dastuen er tilgængelig udover Ældre Sagens almindelige åbningstid. Godkendt, idet det præciseres Dastuens tilbud gælder for andre ældre end medlemmer af Ældresagen. Forslag om flytning af bofællesskabsfunktionerne fra Egebjergskolen

12 Skole- og Uddannelsesudvalget, den 11. marts, pkt. 7 Skole- og Uddannelsesudvalget har løbende drøftet lokalesituionen på Egebjergskolen. I det kommende skoleår bliver der i alt 40 klasser, og for imødekomme behovet på i alt 4 ekstra klasselokaler, foreslås den ikke skolerelerede funktion "Bofællesskabsadministrion" og værestedet "Stedet" tilbydes andre lokaler, og "hten" udnyttes til klasselokaler for ordblindeklasserne. Den nuværende balkon i "hten" over bofællesskabsfunktionerne udnyttes i dag til 10. klasse. Ved udvide gulvarealet i hele "hten", bliver der mulighed for etablerer et godt undervisningsmiljø på 180 m2 til ordblindeklasserne, og dermed frigives 3 klasselokaler i stueplan. I forhold til Bofællesskabsfunktionerne betyder ombygningen, ovenlyset forsvinder, og derfor foreslås Bofællesskabsfunktionerne tilbydes nye lokaler i Ballerup Midt. I forbindelse med amtet flytter Kasperskolen væk fra Parkskolen, vil der blive mulighed for skabe plads til Bofællesskabsfunktionerne i disse lokaler. Disse lokaler forventes blive ledige i løbet af efteråret Flytningen og etableringen forventes ske inden for en ramme på 0,2 mio. kr. Konkret bevillingsansøgning foreslås behandlet senere. Kommunalbestyrelsen Skole- og Socialforvaltningen foreslår, Social- og Sundhedsudvalget godkender Bofællesskabsfunktionerne fraflytter lokaliteterne på Egebjergskolen inden udgangen af 2003, og finansieringsbehovet fremsendes til Økonomiudvalgets behandling af opfølgning af investeringsplanen. Godkendt.

13 Ansøgning om anlægsbevilling til Børnehus i Søndergården - projekt nr Social- og sundhedsudvalget 11. marts 2003 I de næste 6 år er det planlagt etablere 435 nye boliger i Søndergården. I budgetaftalen for 2003 er aftalt, der sikres økonomisk grundlag for udbygning af af kapaciteten på børnepasningsområdet. Endvidere er i Søndergårdsrapporten beskrevet kommunens handlemuligheder, bl.a. på dagtilbudsområdet. Udvalget har besluttet en Søndergårdsinstitution er et fast punkt på dagsorden de kommende møder. Den midlertidige løsning med pavilloner i de kommende to år er valgt for kunne forberede en senere permanent løsning. Udgifter til såvel anlæg og etablering som løbende drift er indeholdt i budgettet. Etablering af pavilloner forventes koste kr. Etablering af midlertidig legeplads forventes koste kr. Inventaranskaffelser forventes koste kr. Andre arealarbejder m.v kr. Inventar og en del af legepladsanskaffelserne vil indgå i etableringen af den permanente institution. Beløbet er optaget i den vedtagne investeringsoversigt. I vedlagte bilag er bl.a. gennemgået de forventninger, der ligger til børnetallet i den nye befolkningsprognosen. Selvom det faktiske børnetal pr. 1. januar 2003 kun afviger ganske marginelt i forhold til skønnet i befolkningsprognosen for 2002, må det alligevel konsteres, der i Måløv blev født flere børn i 2002 end skønnet.. Det betyder, det samlede behov for Måløv, Østerhøj og Søndergård under ét må forventes blive lidt højere end først antaget, da antallet af 0-6 årige er 20 børn større end skønnet. Befolkningsprognosen indikerer, der i løbet af efteråret 2003 vil være en svag stigning i efterspørgslen, men fra medio 2004 vil der være en markant stigning i efterspørgslen efter dagtilbud til førskolebørn. Not af 2. april 2003 om et børnehus i Søndergården (udsendes)

14 Kommunalbestyrelsen Skole- og Socialforvaltningen foreslår, der søges bevilling på kr. til projekt Godkendt, idet bevilling til legeplads udskilles særskilt. Forsøg med flexpladser i dagtilbud - stus Kommunalbestyrelsen 24. februar 2003 Økonomiudvalget d. 21. januar 2003 Social- og Sundhedsudvalget d. 11. februar 2003 Kommunalbestyrelsen har vedtaget et forsøg med flexpladser i institutioner til førskolebørn. En flexplads er når barnet højest anvender dagtilbudet 3 dage ugentligt. Flexpladsen indeholder en rab på 25 pct. i forhold til almindelig takst. Flexpladsordningen kører som forsøg i 2003, og evalueres løbende. Fra 1. maj 2003 starter de første børn på en flexplads. Den enkelte borger aftaler selv med institutionen hvilke ugedage, flexpladsen gælder. Foreløbig er der 75 børn i ordningen. Varigheden er ligefra 2-3 måneder til barnet starter i skole. Den overvejende del af forældrene har valgt ordningen, idet de er på barselsorlov. Men også mange med skiftende arbejdstider, deltid eller lignende er trådt ind i ordningen. De 75 børn fordeler sig på næsten alle kommunens 59 institutioner til førskolebørn. Heraf er der 6 institutioner, der har 4 flexpladser. Der er yderligere 8 institutioner der har 3 flexpladser, hvoraf 5 er vuggestuer. Fordeling af flexpladser

15 Vuggestue Børnehaver Ballerup Midt 7 5 Måløv 1 4 Østerhøj 7 3 Egebjerg 6 5 Lundegården 2 3 Grantoften 0 4 Hede/Magleparken 4 6 Skovlunde Nord 2 8 Skovlunde Syd 2 6 I alt Social- og Sundhedsudvalget Skole- og socialforvaltningen foreslår, orienteringen tiltrædes. Godkendt. Prognose for dagtilbudsområdet Befolkningsprognosen af 17. marts 2003 skønner over bevægelserne i befolkningen og befolkningssammensætningen. Denne prognose kan anvendes til skønne over den fremtidige udvikling i behovet for dagtilbud til børn og unge.

16 Befolkningsprognosen skønner, antallet af småbørn i vuggestuealderen vil falde med ca. 2½ pct. i løbet af de næste 4 år. Derefter vil komme et markant fald på gennemsnitlig 2 pct. årligt i antal småbørn. Antallet af børn i børnehavealderen (3-5 år) skønnes først få en beskeden stigning i de næste to år, hvorefter antallet ligeledes fra 2007 skønnes få et fald på ca. 2 pct. årligt. Udviklingen skal ses i sammenhæng med, den forholdsmæssige fordeling mellem antal 0-2 årige og 3-5 årige ikke er konstant. For 4 år siden udgjorde de 0-2 årige ca. 47 pct. af de 0-5 årige. To år senere var andelen 49 pct., og fra 2003 bliver andelen 48,3 pct., hvorefter den forventes falde til 47,2 pct. Når denne balance ændres skyldes det bl.a. der kommer en beskeden stigning i antal børnehavebørn i de kommende år både fordi årgangene 2000 og 2001 er forholdsvis større end normalt og en tilvækst grundet tilflytning. I vedlagte bilag er beregnet hvad ændring i befolkningssammensætning betyder for efterspørgslen efter dagtilbud. et skal ses i sammenhæng med, der i budget 2003 er foruds et demografisk fald i udgifter til dagtilbud til børn og unge på 3,5 mio. kr. Not af 3. april 2003 om prognose på dagtilbudsområdet (udsendes) Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget foreslår, orienteringen tages til efterretning Godkendt.