Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. juni Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Transkript

1 Referat mandag den 2. juni 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

2 Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden JA - Oplæg til tværpolitisk ungestrategi 2014/ JA - Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune JA - 1. udkast til beskæftigelsesplan JA - Resultatrevision 2013 med høringssvar JA - Indstilling af medlemmer og suppleanter til Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Kommune JA - Budget , Teknisk-administrativt budget II JA - Status på effektiviserings- og sparekatalog JA - Eventuelt...20

3 Side 1 1. JA - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Godkendt Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Side 2 2. JA - Oplæg til tværpolitisk ungestrategi 2014/15 Sagsnr.: 14/2134 Resumé: Udvalgene for Job & Arbejdsmarked samt Børn & Unge besluttede på deres møde i marts 2014, at der skal udarbejdes en tværpolitisk ungestrategi 2014/15 i Lejre. Der forelægger nu et oplæg til tværpolitisk ungestrategi 2014/15 til politisk behandling med henblik på efterfølgende høring i Handicaprådet. Væsentlige elementer i strategien er beskæftigelsesindsatser og uddannelsesindsatser, der kan bidrage til, at unge gennemfører en uddannelse. Dette blandt andet ved at tilbyde særlige tilrettelagte aktiverings og uddannelsesforløb for unge, der ikke vurderes at kunne klare en almindelig uddannelse. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalget drøfter og beslutter at sende oplæg til tværpolitisk ungestrategi 2014/15 til høring i Handicaprådet 2. at udvalget anbefaler, at tværpolitisk ungestrategi 2014/15 skal evalueres i september Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne tiltrådt. Beslutning den : Indstillingerne tiltrådt. Sagsfremstilling: samt Udvalget for Børn & Unge drøftede på deres møder i marts 2014 opsamlingsnotat fra Det Lokale Beskæftigelsesråds ungetemakonference, afholdt den 4. februar 2014, samt besluttede en tids- og handleplan for en tværpolitisk ungestrategi i Lejre Kommune. Temakonferencen blev afholdt for repræsentanter fra kommunalbestyrelsen, uddannelsesinstitutioner, skoler, ungdommens uddannelsesvejledning, Det lokale beskæftigelsesråd samt administrationen fra relevante centre og arbejdsfunktioner og tog afsæt i detaljeret ungeanalyse over unge årige aktive kontanthjælpsmodtagere i efteråret Opsamlingsnotatet fra ungekonferencen blev udarbejdet på baggrund af drøftelser om: Forebyggelse hos de unge årige, klargøring af unge til uddannelse og fastholdelse af unge i uddannelse. Der forelægger nu oplæg til tværpolitisk ungestrategi , som tager afsæt i ungeanalysen fra efteråret 2013 samt input fra aktørerne, der deltog i ungekonferencen. Oplægget fremsendes til drøftelse i udvalgene for Job & Arbejdsmarked, Børn & Unge, Social, Sundhed & Ældre, Kultur & fritid samt Erhverv & Turisme. Ungeanalyse fra september 2013 samt opsamlingsnotat fra temakonferencen er publiceret under kommunalbestyrelsens dokumenter.

5 Side 3 Udtalelser: Sendes til høring i Handicaprådet Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at en tværpolitisk ungestrategi i Lejre kommune vil skabe en god platform for de unge og understøtte, at de unge bliver i stand til at forsørge sig selv. Dette blandt andet gennem forebyggelse, tværfaglig indsats samt samarbejde med virksomheder og civilsamfundet. Den tværpolitiske ungestrategi skal sikres udmøntet i handlinger via en administrativ projektorganisation. Med udgangspunkt i jobcentrets lovgivningsmæssige pligt til at iværksætte uddannelsesmæssige og beskæftigelsesmæssige foranstaltninger for unge ikke uddannelsesparate efter skolepligtige alder, er der nedsat et ungeforum med repræsentanter fra Center for skoler, Center for Social og familie, Ungdommens Uddannelsesvejledning samt Jobcentret. Der er yderligere nedsat en styregruppe for Ungeforum med repræsentation af centerchefer, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning samt udviklingsmedarbejder. Ungeforum samt styregruppe blev nedsat grundet behovet for en fælles platform på tværs af organisationen til styring og udvikling af mange udfordringer på ungeområdet. Den administrative tværgående organisation vil i forbindelse med behandling af den tværpolitiske ungestrategi blive revurderet og justeret med henblik på at skabe det bedste fundament for implementering af strategien. Handicappolitik: Målgruppen af handicappede vil være omfattet af en tværpolitisk ungestrategi og flere vil indgå i inkluderende miljøer inden for normalområdet. En mindre målgruppe af de unge, med forskellige handicaps, har svært ved at klare en uddannelse på almindelige vilkår trods specialpædagogisk støtte og andre former for hjælpeforanstaltninger. Økonomi og finansiering: Ingen. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen vedrørende godkendelse af fremsendelse til høring i handicapråd. Bilag: 1. JA - Bilag Ungestrategi maj 2. JA - Bilag til ungestrategi. Aktører

6 Side 4 3. JA - Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune Sagsnr.: 14/4094 Resumé: Lejre Kommune har i december 2013 fået tilskud fra Arbejdsmarkedsstyrelsens pulje til metodeudvikling af den tværfaglige rehabiliterende indsats, til projektet Fælles tværfaglig strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune. Lejre Kommune har nedsat en tværfaglig projektorganisation, der med hjælp fra det eksterne konsulentfirma MPloy har udarbejdet et udkast til fælles strategi for, hvordan Lejre Kommune kan tilbyde indsatser til borgere i risiko for at overgå til førtidspension. Hermed forelægges strategien for ressourceforløb til politisk behandling i fagudvalg, der er omfattet af strategioplægget. Et væsentligt strategielement er Beskæftigelses og uddannelsesindsatser, der kan bidrage til at inkludere målgruppen for ressourceforløb på Arbejdsmarkedet. Mestringsforløb og skånsomme praktikforløb vil være væsentlige elementer i et ressourceudviklingsforløb for borgere, der grundet psykiske, fysiske eller sociale omstændigheder er berettiget til et længerevarende rehabiliterende forløb. Strategioplægget forelægges til drøftelse og anbefaling. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at strategien for ressourceforløb drøftes og sendes til høring i Handicaprådet. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen tiltrådt. Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: Med førtidspensionsreformen fra 1. januar 2013 og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen fra 1. januar 2014 og sygedagpengereformen der træder i kraft 1. juli 2014 er der krav til kommunerne om at tilbyde tværfaglige indsatser til en række borgergrupper, som står udenfor arbejdsmarkedet. Den tværfaglige indsats skal ud over beskæftigelsesmæssige tilbud om nødvendigt ligeledes indeholde tilbud fra socialområdet og sundhedsområdet. Der er i Lejre Kommune en række borgere, som er i risiko for at overgå til fleksjob eller førtidspension, og som på grund af f.eks. sociale eller sundhedsmæssige udfordringer har behov for tværfaglig støtte til at komme ud af deres fastlåste beskæftigelsesmæssige situation. Borgerne vil uden denne tværgående indsats ikke kunne opnå en aktiv tilværelse med tilknytning til arbejdsmarkedet. Lejre Kommune ønsker at udmønte førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på kontanthjælps- og sygedagpengeområdet til konkrete indsatsmuligheder, som sammensættes efter behov på tværs af kommunens faglige centeropdeling.

7 Side 5 Lejre Kommune vil basere udviklingen af den samlede tværgående indsats på en fælles strategi for beskæftigelses-, social- og sundhedsområderne: Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune (se bilag). Strategien rækker dog ud i de øvrige udvalgs ressortområder, da indsatserne også skal tage afsæt i allerede eksisterende tilbud og i et samarbejde med frivillige organisationer, foreninger og virksomheder. Det overordnede formål med Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune er at skabe en fælles politisk platform og skabe synergi på tværs af fag- og serviceområder. Denne fælles strategi understreger betydningen af samarbejdet politisk og administrativt på tværs af udvalg og fagcentre, men betoner først og fremmest betydningen for den enkelte borger af et tværgående samarbejde, som kan støtte borgeren i at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet enten gennem uddannelse eller job. Udtalelser: Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune sendes til høring i Handicaprådet. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at den fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune er et solidt fundament for at få skabt et tværgående fokus på og initiativer for borgere der er i risiko for førtidspension. Strategien skal følges op af en administrativ implementeringsplan, der vil sikre at strategiens mål og indsatser udmøntes i praksis og at strategien således er medvirkende til at færre borgere ryger ud af arbejdsmarkedet, men at flest mulige bevarer eller får et aktivt arbejdsliv. Ansvaret for den videre organisering og implementering af den fælles strategi ligger i Jobcentret, men vil aktivt blive understøttet af de øvrige relevante fagcentre i Lejre Kommune. Handicappolitik: Strategien vil understøtte at flere handicappede inkluderes på arbejdsmarkedet og fastholdes i job og uddannelsessystem. Økonomi og finansiering: I takt med, at antallet af borgere i ressourceforløb stiger med hvert år og unge vil modtage ressourceforløb igennem mange år, vil udgifter til henholdsvis ressourceforløbsydelse stige samt til indsatser, der bevilges med henblik på at understøtte en positiv ressourceudvikling. Førtidspensionister har også hidtil fået støtte og tilbud, men ikke målrettet støtte til genindtrædelse på arbejdsmarkedet. Der er således behov for investering i ressourceforløb med henblik på besparelser om 5 10 år, hvor nogen vil være selvforsørgende eller i fleksjob og derved ikke længere på varig overførselsindkomst. I lovoplægget henvises til, at ressourceforløb skal finansieres af sparede udgifter til førtidspension. Staten finansierer 50% af udgifterne til ressourceforløb. Der er ikke afsat særskilte budgetmidler til ressourceforløbsindsatser i budget Ressourceforløbsudgifter vil blive finansieret på tværs af relevante centres budgetter ud fra den lovgivningsmæssige sammensætning af forløbene. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen vedr. beslutning om fremsendelse til høring i handicapråd.

8 Side 6 Bilag: 1. Samarbejdsflader i den tværgående indsats.docx 2. Indsatsgrupper, delmål og indsatser Lejre.docx 3. Strategi.docx

9 Side 7 4. JA - 1. udkast til beskæftigelsesplan 2015 Sagsnr.: 14/6494 Resumé: skal på nærværende møde drøfte de beskæftigelsespolitiske udfordringer og muligheder for Jobcenter Lejre, samt hvilke strategier der skal lægges for Jobcenter Lejres indsats i Udkast til Beskæftigelsesplan 2015, skal efter Udvalgets drøftelse, jf. Styringsloven sendes til formel høring i Det lokale Beskæftigelsesråd samt til udtalelse i Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at drøfter og behandler udkast til Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Lejre 2. at godkender, at udkast til Beskæftigelsesplan2015 sendes dels til høring i Det lokale Beskæftigelsesråd og dels til udtalelse i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 3. at beslutter at sende udkast til Beskæftigelsesplan 2015 til høring i Udvalget for Erhverv & Turisme. Beslutning den : Indstillingerne tiltrådt. Sagsfremstilling: De Lokale Beskæftigelsesråd i Lejre var den 5. maj 2014 vært for en minikonference om Beskæftigelsesplan I konferencen deltog medlemmer fra LBR, udvalgsmedlemmer fra udvalgene for Job & Arbejdsmarked og Erhverv & Turismes samt medarbejdere fra Jobcenter Lejre. Fokus på minikonference var at tage afsæt til udarbejdelse af Beskæftigelsesplan drøftede på sit møde den 13. april 2013 proces for udarbejdelses af beskæftigelsesplan Beskæftigelsesministeren har den 11. april 2014 udmeldt de beskæftigelsespolitiske mål for Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske mål for 2015 sætter ramme og retning for det arbejde på tværs af landet på de vigtigste indsatsområder i beskæftigelsesindsatsen. Den 5. maj 2015 fremsender Styrelsen for Arbejdskraft og Rekruttering skabelon for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan På dette møde forelægges 1. udkast til beskæftigelsesplan I udkast til beskæftigelsesplan 2014 er der opstillet 4 ministermål og xx kommunale mål. Ministermål. Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse.

10 Side 8 Jobcentret skal have maksimal fokus på at sikre implementeringen af kontanthjælpsreformen og dermed understøtte, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, samt at unge med komplekse problemstillinger af faglig-, social- eller helbredsmæssig karakter får den nødvendige hjælp og støtte, så det sikres at flere unge kommer i varig beskæftigelse. Det skal ses i lyset af, at en uddannelse er en afgørende forudsætning for, at den enkelte er rustet til fremtidens arbejdsmarked. Mål 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet er at færre skal modtage offentlig forsørgelse, og at flere skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er vigtigt at kommunen understøtter implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen og reformen af sygedagpenge. Der skal prioriteres en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats, så den enkelte borger kan blive hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarkedet. Der skal være fokus på vigtigheden af, at der gøres en tidligere indsats for at bringe langtidssygemeldte tilbage i job, ligesom målet skal understøtte integrationsindsatsen. Mål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes. Der skal fokus på bekæmpelse af langtidsledighed ikke mindst set i lyset af den løbende indfasning af en 2-årige dagpengeperiode. Jobcentret skal have fokus på at sikre en tidlig og forebyggende indsats over for de ledige der er i risiko for at blive langtidsledige. Mål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder. Der skal øget fokus på virksomhedssamarbejdet. Der skal leveres proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere for eksempel i forbindelse med længerevarende sygemelding. Der foreslås opstillet 3 lokale mål i Beskæftigelsesplan Et om varighed på sygedagpenge, et om antal kampagnebesøg i lokale virksomheder og et om antal jobrotationsprojekter. Som noget nyt stiller ministeren for ikke formkrav til fastsættelse af kvantitative mål i kommunens beskæftigelsesplan for Jævnfør Lov om ansvaret for- og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal Det lokale Beskæftigelsesråd senest den 1. juli 2013 have forelagt Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Lejre til høring, ligesom Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland skal have udkast til Beskæftigelsesplan 2015 til udtalelse. Administrationen foreslår at Udvalget for Erhverv og Turisme også inddrages som høringspart. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Dansk Handicapråd er repræsenteret med 2 pladser i Det Lokale Beskæftigelsesråd. I Beskæftigelsesplan 2015 for Lejre Kommune er handicappede ikke udpeget som en målgruppe. Handicappede indgår i de forskellige målgrupper for Jobcenter Lejres indsats i Jobcenter Lejres indsatser udmøntes i henhold til forskellige lovgivninger, som blandt andet indeholder specielle muligheder for handicappede på arbejdsmarkedet, i uddannelse, eller som har et udviklingsbehov for at kunne blive inkluderet. Økonomi og finansiering:

11 Side 9 Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. JA - Bilag Beskæftigelsesministerens udmelding af de beskæftigelsespolitiske mål for JA - Bilag Beskæftigelsesplan udkast maj 2015

12 Side JA - Resultatrevision 2013 med høringssvar Sagsnr.: 14/3721 Resumé: Resultatrevisionen er et styringsinstrument, der giver Staten og kommunerne overblik overbeskæftigelsesindsatsen i Jobcentret. Den samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i jobcentrets beskæftigelsesindsats i det forgangne år, og sammenligner denne med den gennemsnitlige indsats, blandt sammenlignelige jobcentre. Resultatrevisionen skal behandles politisk i, og godkendes endeligt i Kommunalbestyrelsen senest den 30. juni Resultatrevisionen er den. april 2014 sendt til kommentering i Beskæftigelsesregionen for Hovedstaden og Sjælland. Resultatrevisionen har ligeledes været sendt til høring i Det lokale Beskæftigelsesråd. Såvel Beskæftigelsesregionen som Det lokale Beskæftigelsesråd kvitterer i deres høringssvar for jobcenter Lejres indsats i Høringssvar vedlagt som bilag. skal drøfte ovennævnte høringssvar og beslutte handlinger som følge af disse høringssvar, hvorefter Resultatrevision 2013 skal sendes til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at høringssvarene fra Beskæftigelsesregionen og Det lokale Beskæftigelsesråd tages til efterretning 2. at Resultatrevision 2012 godkendes. Beslutning den : Indstillingerne anbefales. Sagsfremstilling: Kommunen skal i et særskilt notat som minimum kommentere alle dele af Resultatrevisionen 2013, og forholde sig til såvel jobcentrets positive resultater som til de resultater, hvor Jobcentret har udfordringer i forhold til indsats. Ved resultatrevisionen sammenlignes Jobcenter Lejres indsats med den gennemsnitlige indsats blandt sammenlignelige jobcentre (Allerød, Egedal, Gentofte, Hørsholm, Lyngby- Taarbæk, Rudersdal og Solrød kommuner). Resultatrevisionen består i år af 2 tabeller: En resultatoversigt, hvor der vises indsats og resultater i Jobcentret, samt udviklingen i disse den seneste måned og i det seneste år. Desuden sammenlignes med udviklingen i de andre jobcentre i klyngen. Et besparelsespotentiale, som baserer sig på jobcentrets rammebetingelser og forventninger til niveau på forskellige målgruppestørrelser. Er niveauet for målgruppen over det forventede er der et besparelsespotentiale. Resultatrevision 2013 viser besparelsespotentiale på en række ydelsesområder.

13 Side 11 Resultatrevision 2013 har været sendt til høring i Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland samt Det lokale Beskæftigelsesråd. Udtalelser: Beskæftigelsesregionen udtaler: Det er beskæftigelsesregionens vurdering, at resultatrevisionen er fyldestgørende, da den både beskriver resultaterne af den hidtidige indsats, særlige udfordringer og problemstillinger i forbindelse hermed samt strategier for den fremtidige indsats på de enkelte områder. Det er yderligere beskæftigelsesregionens vurdering, at resultatrevisionen vidner om, at Jobcenter Lejre har opnået en række gode resultater i Beskæftigelsesregionen peger i den forbindelse på Jobcenter Lejres opfyldelse af Beskæftigelsesministerens mål men også målopfyldelsen på egne lokale mål. Beskæftigelsesregionens høringssvar er vedlagt som bilag. Det lokale Beskæftigelsesråd udtaler at: Beskæftigelsesrådet har drøftet resultatrevision for Jobcenter Lejres beskæftigelsesindsats i 2013 og skønner, at Jobcenter Lejre i 2013 har leveret en tilfredsstillende indsats. Beskæftigelsesrådet finder til trods for, at ministermålet uddannelsesgraden for unge uden erhvervsuddannelse ikke kan måles at Jobcentret har nået markante resultater med nedbringelse af ungeledigheden og her især langtidsledigheden blandt de unge. Beskæftigelsesrådet noterer sig, at Jobcenter Lejre i resultatrevisionen identificerer de indsatsområder, hvor der er udfordringer, og hvor der skal ske udviklingstiltag/indsatsløft. Beskæftigelsesrådet har desuden noteret sig, at Jobcenter Lejre allerede på en række indsatsområder (tidlig indsats i forhold til arbejdsledige, fokus på ungdomsledigheden og ledige der står for at miste dagpengeretten) har iværksat aktiviteter som kan medvirke til at skabe resultater på områderne. Beskæftigelsesrådet vil følge udviklingen og have fokus på at bidrage til udvikling af nye tiltag og redskaber, der giver de bedste resultater. Beskæftigelsesrådet vil have fokus på, sammen med jobcentret og Lejre kommunes udvalg for Job- og Arbejdsmarked, aktivt at inddrage Resultatrevision 2013 i Lejre Kommunes beskæftigelsesplan Beskæftigelsesrådet vil løbende følge op på Jobcenter Lejres resultater og forholde sig rapporter fra Regionen, KL, DA og LO. Det lokale Beskæftigelsesråds høringssvar er vedlagt som bilag. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at Jobcenter Lejre i 2013 har leveret en tilfredsstillende

14 Side 12 indsats, samt at der i Jobcentret er fokus på de områder, hvor resultaterne kan forbedres yderligere. Denne fokus vil blive bibeholdt i processen med udarbejdelse af Beskæftigelsesplan Administrationen vurderer videre, at de indkomne høringssvar ikke giver anledning til ændringer i Resultatrevision Handicappolitik: Alle opgørelser i Resultatrevision 2013 omfatter også borgere med forskellige former for handicaps, og viser således også jobcentrets indsats omkring handicappedes fastholdelse på arbejdsmarkedet eller integration i uddannelse eller på arbejdsmarkedet. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. JA - Bilag Resultatrevision 2013, bemærkninger fra BRHS. 2. JA - Bilag LBR's høringssvar resultatrevision underskrevet 3. JA - Bilag Udkast resultatrevision 2013 endelig

15 Side JA - Indstilling af medlemmer og suppleanter til Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/21336 Resumé: I følge Lov nr. 522 af 1. januar 2007 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, kapitel 7, 44 stk. 1 skal Kommunalbestyrelsen nedsætte et lokalt Beskæftigelsesråd til at rådgive kommunen, og til at samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet. Kommunalbestyrelsen bemyndigede den 30. august 2010 Udvalget for Job & Arbejdsmarked til at foretage udpegning af medlemmer og/eller suppleanter til Det lokale Beskæftigelsesråd efter indstilling fra organisationerne jf. 45 stk. 1. Udvalget skal udpeger de indstillede som medlemmer og suppleanter af Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Kommune for perioden 1. juni 2014 til 31. maj Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at udpeger de indstillede som medlemmer og suppleanter af Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Kommune. Beslutning den : Udsat Beslutning den : Indstillingen godkendt. Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen besluttede på sit konstituerende møde den 9. december 2013, at vælge udvalgsformand Christian Plank, Udvalget Job & Arbejdsmarked til formand for Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Kommune for perioden 1. januar 2014 til 31. december I følge Lov nr. 522 af 1. januar 2007 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, kapitel 7, 44 stk. 1, skal Kommunalbestyrelsen nedsætte et lokalt Beskæftigelsesråd til at rådgive kommunen, og til at samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer, der udpeges af Kommunalbestyrelsen: op til tre medlemmer efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening op til tre medlemmer efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark et medlem efter indstilling fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd et medlem efter indstilling fra Akademikernes Centralorganisation op til to medlemmer efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer et medlem efter indstilling fra Praktiserende Lægers Organisation i deres egenskab af repræsentanter for erhvervet praktiserende læger

16 Side 14 et medlem efter indstilling fra de lokale Integrationsråd, hvor et sådant er nedsat, i gruppen af kommuner udpeget efter 2, stk. 1, i forening og op til to medlemmer fra relevante lokale foreninger efter indstilling fra de øvrige medlemmer af Rådet i forening. Samtidig udpeger Kommunalbestyrelsen på samme måde en suppleant for hvert medlem. Medlemmerne og suppleanterne udpeges for fire år ad gangen, bortset fra formanden og dennes suppleant. Det lokale Beskæftigelsesråds funktionsperiode regnes fra den 1. juni efter det kommunale og regionale valgår - det vil sige 1. juni 2014 til 31. maj Det lokale Beskæftigelsesråds sekretariat i Jobcenter Lejre har i slutningen af april måned modtaget de sidste indstillinger fra de forskellige organisationer. Følgende medlemmer og suppleanter er indstillet til Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Kommune for perioden 1. juni 2014 til 31. maj Medlem: Tina Karsten Pedersen, LO/FOA Karin Hansen, LO/HK Sjælland Poul Christensen, LO/ 3F Roskildeegnen Dorte Sørensen, DH Ulla Wæber, DH Charlotte Frølund, PLO Tina Haagensen, DA Niels Bryde Lorentzen, DA Suppleant: Torben Jørgensen, LO Lars Krab Larsen, LO Ása Abildgaard, DH Administrationens vurdering: Ingen Handicappolitik: Repræsentation af danske handicaporganisationer i Det lokale Beskæftigelsesråd er med til at sikre, at handicapperspektivet er inddraget i de beskæftigelsespolitiske drøftelser og processer i Lejre Kommune. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Udvalget for Job & arbejdsmarked Bilag: 1. PLO s udpegning af medlem til LBR i Lejre Kommune VS: LO's indstilling af repræsentanter og suppleanter til det lokale beskæftigelsesråd for perioden 1/ / Lejre Kommune indstilling af repræsentanter pdf 3. Indstillinger fra DH-Lejre til Det lokale beskæftigelsesråd DA s indstilling af medlemmer til LBR for perioden pdf

17 Side JA - Budget , Teknisk-administrativt budget II Sagsnr.: 14/7513 Resumé: Som led i budgetproces skal administrationen på juni-møderækken forelægge de ændringer til grundbudgettet på omkostningssiden, som Koncerndirektionen foreslår indarbejdet i budget Ændringsforslagene er inddelt i 3 kategorier: Teknisk fremskrivning (bundlinje 1), hertil lægges Kendte udfordringer og råderum (bundlinje 2) og endelig tillægges Opmærksomhedspunkter (bundlinje 3). Med nærværende sag forelægges et foreløbigt oplæg til budget Der er dog fortsat udeståender på enkelte områder enten fordi nogle beløb ikke er udmeldt fra staten eller andre eksterne parter, eller fordi der i Lejre Kommune gennemføres analyser på udvalgte områder. Et endeligt budgetoplæg fra Koncerndirektionen vil blive præsenteret i juli-notatet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at sagen godkendes. Beslutning den : Indstillingen anbefales. Sagsfremstilling: Af sagen Budgetproces mod en offensiv budgetlægning, vedtaget af Økonomiudvalget den 18. marts 2014, fremgår det, at administrationen på junimøderækken forelægger de ændringer til grundbudgettet på omkostningssiden, som Koncerndirektionen foreslår indarbejdet i budget Budgetoplæg : Metode Administrationen har i løbet af foråret arbejdet på at opnå mere retvisende driftsbudgetter i Lejre Kommune. Udgangspunktet for arbejdet har bl.a. været konklusionerne fra den gennemførte budgetvalidering. De her fremlagte ændringsforslag til budget er opdelt i tre kategorier (3 bundlinjer): 1. Teknisk fremskrivning (bundlinje 1) 2. Kendte udfordringer og råderum (bundlinje 2) 3. Opmærksomhedspunkter: Budgetændringer forventes, men et endeligt resultat afventer oplysninger fra eksterne parter eller nærmere budgetanalyse (bundlinje 3) Ad.1 Teknisk fremskrivning (bundlinje 1) Et nyt budgetgrundlag 2015 fremkommer ved, at der sker en pris- og lønfremskrivning af det oprindelige budget 2015 (som blev vedtaget ved budgetvedtagelsen for 2014). Herved tages der højde for den forventede pris- og lønudvikling siden budgetvedtagelsen for For nogle poster i budgettet sker der dog en særlig fremskrivning (udover pris- og lønfremskrivning), hvilket følger de fremskrivningsprincipper, som Økonomiudvalget vedtog i marts Det drejer sig fx om abonnementer og forsikringspræmier, hvor den præcise udgift i 2015 er kendt på nuværende tidspunkt (fx KL-abonnement, arbejdsskadeforsikring), og om udgiftsområder, hvor mængden der ligger til grund for

18 Side 16 udgiften, kan variere betydeligt fra år til år og derfor genberegnes hvert år (fx tjenestemandspensioner, gebyrindtægter). Derudover sker der en særlig fremskrivning på de områder, hvor den demografiske udvikling antages at have betydning for udgiftsniveauet. I Lejre Kommune foretages der demografiregulering på områderne: Dagtilbud, skole og ældre. Demografireguleringen sker på baggrund af befolkningsprognosen, som udarbejdes hvert år i marts til brug for budgetprocessen. Prognosen er baseret på fertiliteten på landsplan som er stigende samt på forventninger til boligbyggeriet lokalt i Lejre Kommune. I 2015 er forventningen, at der vil blive bygget 109 nye boliger, hvilket følger lokalplanen for kommunen. Prognosen for budget 2015 viser et fald i antallet af 0-5-årige (91) og også et fald i de 6-15-årige (10), når der sammenlignes med niveauet for Faldet i de to aldersgrupper er dog ikke så stort som forventet sidste år ved budgetvedtagelsen for Omvendt viser prognosen en stigning i antallet af +65-årige (172) sammenlignet med 2014, men denne stigning er ikke så stor som prognosen sidste år forudsagde. Derfor bliver budgettet reduceret på ældreområdet og forøget på børneområderne. Der pågår i øjeblikket en dialog om befolkningsprognosen med konsulentfirmaet Brøndum og Fliess, som står for projekt på dagtilbudsområdet. Som led i denne dialog gennemgås forudsætningerne for Lejre Kommunes befolkningsprognose en ekstra gang. Såfremt konklusionen på denne dialog er, at befolkningsprognosen for bør justeres, vil dette blive medtaget i juli-notatet. Ad. 2 Kendte udfordringer og råderum (bundlinje 2) Denne kategori dækker de budgetændringer administrationen vurderer, er nødvendige for at opnå retvisende budgetter og som den tekniske fremskrivning ikke tager højde for. Det kan være besparelser, som er indarbejdet i budgettet, men hvor der efterfølgende er truffet anden politisk beslutning (fx antallet af udvalg, der i budget 2015 er forudsat til at være 5, men som reelt er 7), besparelseskrav som ikke er realistiske i det tempo som er forudsat (fx lukning af Lyndby Rådhus), udfordringer og råderum som følge af at budgettet tidligere ikke har været retvisende (fx manglende lederløn til støttepædagogkorpset). Disse problemer har været håndteret de seneste år, netop fordi budgettet andre steder har været for højt og dermed ikke retvisende. De fremlagte forslag til budgetændringer er fremkommet på bagrund af budgetvalideringens konklusioner og erfaringer fra de seneste år. Disse ændringer skal ses som første skridt i retningen mod at opnå mere retvisende budgetter. Administrationen vil fortsætte arbejdet med at gennemgå budgetter og budgetmodeller på de enkelte områder fremadrettet, og arbejdet med at opnå mere retvisende budgetter er derfor ikke afsluttet med budget Ad. 3 Opmærksomhedspunkter (bundlinje 3) Der udestår på nuværende tidspunkt en række poster, som ikke er endeligt beregnede i forhold til budget , men som forventes at medføre ændringer til budget , og som det derfor er væsentlig at være opmærksom på, på nuværende tidspunkt. Det drejer sig først og fremmest om det specialiserede socialområde, hvor der er igangsat en analyse med henblik på at kvalificere omkostningssiden i både 2014 og 2015, samt beskæftigelsesområdet, hvor der ligeledes pågår yderligere analyse af omkostningssiden. Derudover afventer Lejre Kommune udmelding fra Movia vedr. budgettet for I det følgende beskrives de foreslåede ændringer på fagudvalgets område enkeltvis. Det samlede budgetoplæg for vil fremgå af juli-notatet, hvor beløb på såvel udgifts- som indtægtsside vil være kendte. Forslag om budgetændringer,

19 Side 17 Der er ikke forslag om budgetændringer på. Der foretages således ingen særlige fremskrivninger på udvalgets bevillinger, og der er ingen kendte udfordringer eller råderum. Derimod er der et opmærksomhedspunkt på udvalgets område. Tabel 1. Forslag til budgetændringer på udvalget for Job & Arbejdsmarked. Overskrift kr., 2015 p/l 2015 (2015 pl) 2016 (2015 pl) 2017 (2015 pl) 2018 (2015 pl) Oprindeligt budgetforslag Forslag til budgetændringer Teknisk fremskrivning (Bundlinje 1) Kendte udfordringer og råderum (Bundlinje 2) Analyse af job- og arbejdsmarkedsområdet???? Opmærksomhedspunkter (Bundlinje 3)???? Opmærksomhedspunkt (bundlinje 3) Analyse af job og arbejdsmarkedsområdet. I forbindelse med budgetlægningen har administrationen igangsat nærmere analyse af de enkelte elementer, der indgår i budgetlægningen på job- og arbejdsmarkedsområdet. Der har i løbet af de seneste år været gennemført flere lovændringer og reformer på området, og det er derfor væsentligt, at der sker et fokuseret arbejde i forbindelse med budgetlægningen for Arbejdet hermed vil være færdigt ultimo juni, således at resultaterne kan medtages i juli-notatet. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at alle de foreslåede ændringer såvel de tekniske fremskrivninger som kendte udfordringer og råderum bør indarbejdes i budget for at opnå et så retvisende budget som muligt. Derudover er det væsentligt, at der i den videre proces tages højde for de nævnte opmærksomhedspunkter. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Der er ingen foreslåede budgetændringer på udvalgets område på nuværende tidspunkt. Dog er det vigtigt at tage højde for resultaterne af det igangværende arbejde på området. Beslutningskompetence: Økonomiudvalget

20 Side JA - Status på effektiviserings- og sparekatalog Sagsnr.: 14/5034 Resumé: Som led i budgetprocessen er det besluttet, at administrationen skal udarbejde et effektiviserings- og besparelseskatalog, som kan medvirke til at skabe et politisk råderum til omprioriteringer og til at reducere omkostningsniveauet for at opnå budgetoverholdelse. I samarbejde med eksterne konsulenter (Reflexio) har administrationen gennemført en proces, som har involveret hele kommunens administration med henblik på at udarbejde et effektiviserings- og sparekatalog. På mødet gives en mundtlig status på dette arbejde på udvalgets område. Indstilling: Administrationen indstiller: 1. at sagen tages til efterretning. Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: Som led i budgetprocessen har Økonomiudvalget besluttet, at administrationen skal udarbejde et effektiviserings- og sparekatalog. Kataloget skal medvirke til dels at skabe et økonomisk råderum, som giver mulighed for politiske omprioriteringer og investeringer fremadrettet samt tilpasse omkostningsniveauet i Lejre Kommune med henblik på budgetoverholdelse. Økonomiudvalget besluttede den 22. april principper og proces for kataloget. Af sagen fremgår det, at kataloget skal indeholde både effektiviseringer og besparelser. Førstnævnte dækker over, at samme serviceniveau kan leveres for færre ressourcer, mens sidstnævnte indebærer, at der sker en reduktion i serviceniveau. Sondringen mellem en effektivisering og en besparelse vil dog i mange tilfælde være teoretisk. I den virkelige verden vil det således være svært at kategorisere de enkelte forslag som enten en effektivisering eller en besparelse, men der vil være tale om en gråzone mellem de to. For at sikre en vis ensartet metode og for at sikre, at en bred en vifte af forslag overvejes på de forskellige områder, vil der i arbejdet med effektiviserings- og sparekataloget blive taget udgangspunkt i fem tværgående fokusområder, også kaldet løftestænger. De fem løftestænger er: Stordriftsfordele Intern og ekstern Løftestangen knytter sig til en antagelse om, at der i visse dele af den kommunale opgaveløsning vil kunne identificeres effektiviseringsgevinster gennem udnyttelse af skalafordele. Arbejdsgange og effektiv arbejdstid Med løftestangen sættes fokus på i hvilken grad kommunens medarbejdere og ledere anvender deres tid på områdets kerneopgaver, og i hvilken grad arbejdstilrettelæggelsen og arbejdsgangene understøtter dette. Nye service-, samarbejds- og driftsformer

21 Side 19 Hensigten med løftestangen er at overveje mulighederne for mere grundlæggende at ændre rammerne for kommunens opgaveløsning via nye service-, samarbejds- og driftsformer. Det kan være gennem øget brug af offentlige-private-partnerskaber, men det kan også være i forhold til at inddrage civilsamfundet på en anderledes måde i opgaveløsningen. Organisering og strukturer Med løftestangen sættes fokus på den interne organisering i centrene, herunder antallet af organisatoriske enheder, antallet af ledere og mellemledere samt sammenhængene i opgaveløsningen inden for centrene. Samtidig kigges på organisering og strukturer på tværs af centrene, herunder de effektiviseringsmuligheder der ligger i snitfladerne mellem centrene og serviceområderne. IT og digitalisering Nogle forslag her vil være rettet mod borgerne (digital post, selvbetjeningsløsninger, velfærdsteknologi mv.), mens andre vil handle om de interne arbejdsgange og mulighederne for effektivisere disse via digitale løsninger (elektroniske sagsgange mv.). Dels gennem implementering af nye IT-løsninger, men måske i ligeså høj grad gennem udnyttelse af potentialet i eksisterende løsninger. Administrationen har siden den politiske beslutning arbejdet med at frembringe effektiviserings- og spareforslag. Der er gennemført workshops på alle politikområder med deltagelse af medarbejdere og ledere fra såvel centralt som decentralt niveau for at bringe viden og ideer i spil fra den samlede organisation. Efterfølgende er der sket en kvalificering af forslagene, således at et samlet katalog kan fremlægges på budgetseminar 2 den 20. juni Kataloget vil indeholde en række forslag, som er blevet bearbejdet ud fra estimeret potentiale, investeringsbehov, tidshorisont og konsekvenser for borgere og administration. Det vil fremgå, at nogle af forslagene har konkrete beregninger på økonomiske gevinster, og andre kræver yderligere analyse, for at det er muligt at vurdere potentialet og konsekvenserne af forslaget. Nogle af forslagene vil administrationen derfor skulle arbejde videre med i løbet af efteråret 2014/foråret 2015, således at de kan indgå i budgetprocessen for På mødet gives en mundtlig status på administrationens arbejde med effektiviserings- og spareforslag på udvalgets område. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at arbejdet med udarbejdelse af effektviserings- og besparelsesforslag er kommet godt i gang i hele organisationen. Nogle forslag vil være ulige at beeregne potentiale af til budgetprocessen 2015, mens andre kræver nærmere analyse og derfor først vil kunne indgå i budgetproces Handicappolitik: Ingen indflydelse på handicappolitikken. Økonomi og finansiering: Effektiviserings- og sparekataloget vil bidrage til at skabe et økonomisk råderum, som giver mulighed for politiske omprioriteringer og investeringer fremadrettet. Samtidig vil kataloget indeholde forslag til at tilpasse omkostningsniveauet i Lejre Kommune med henblik på budgetoverholdelse. Beslutningskompetence:

22 Side JA - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Besparelsen i forhold til tilskud til aktivering og danskundervisning blev fjernet fra sparekataloget JobCamp den 6. og 7. november Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: