Børnetalsprognose og kapacitet

Transkript

1 Børnetalsprognose og kapacitet Udarbejdet af Sekretariat og Dagtilbud og Økonomi og Udbud, april Acadre nr. 17/7506

2 Indhold 1. Indledning Forventet behov for pladser Befolkningsprognosen Udviklingen i antallet af 0-2-årige Udviklingen i antallet af 3-5-årige Børnetalsprognosen Politiske beslutninger Principper for tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet Fordelingen af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse Reservekapacitet Garantimodel på dagtilbudsområdet Private tilbudstyper Børnetalsprognosen sammenholdt med kapaciteten Børnetalsprognosen sammenholdt med kapaciteten for 0-2-årige Børnetalsprognosen sammenholdt med kapaciteten for 3-5-årige...11 Forsidebillede: Dagplejen efteråret 2015 Side 2

3 1. Indledning Formålet med denne rapport er at vise sammenhængen mellem Svendborg Kommunes interne befolkningsprognose, som udarbejdes for hele kommunen, dagtilbudsområdets børnetalsprognose, som kobler befolkningsprognosen med et forventet behov for pladser og kapaciteten på dagtilbudsområdet. Antallet af pladser på dagtilbudsområdet besluttes med afsæt i befolkningsprognosen og børnetalsprognosen. De to prognoser revideres forud for hvert budgetår, hvortil der sker en tilpasning af den økonomiske ramme på dagtilbudsområdet. Nedenfor er vist processen vedrørende antallet af pladser samt den økonomiske ramme. Prognoser pr. april: - Befolkningsprognose - Børnetalsprognose - Demografi og driftsbudget Børnetalsprognose pr. august: - Aftale om pladser i kommunale, selvejende og private dagtilbud, private pasningsordninger og private tilskudordninger - Budgetlægning decentralt Børnetalsprognose pr. december: - Grundlag for budgetopfølgning Budgetopfølgning - Januar, april og juli kvartal Regnskab - Endelig afregning via kassen (demografi) Figur 1: Antal pladser og økonomisk ramme på dagtilbudsområdet Børnetalsprognosen udarbejdes tre gange årligt. Børnetalsprognosen pr. april danner grundlag for budgetlægningen for de kommende års budget. Børnetalsprognosen pr. august danner grundlag for den decentrale budgetlægning, det vil sige det forventede antal 0-2-årige og 3-5-årige i kommunale, selvejende og private dagtilbud og i private pasningsordninger og private tilskudsordninger. Børnetalsprognosen pr. december viser den aktuelle forventning i forhold til opfølgning på indeværende års budget. Kapaciteten på dagtilbudsområdet vurderes og justeres løbende. Med kapacitet forstås det antal pladser som kommunen råder over i kommunale og selvejende dagtilbud. Dagtilbudslovens pladsgaranti udgør den overordnede ramme for kapacitetsplanlægningen. Ifølge Svendborg Kommunes visitationskriterier er der ingen afstandskriterier for en dagtilbudsplads. Pladsgarantien er opfyldt, når der tilbydes en plads indenfor kommunen senest tre måneder efter opskrivningsdato. Pladsanvisningen tilstræber dog altid at finde en plads i nærområdet, hvis det er muligt og i overensstemmelse med forældrenes ønske. Nedenfor er illustreret de faktorer, som påvirker antallet af pladser i kommunale og selvejende dagtilbud og herved kapacitetsplanlægningen. Side 3

4 Forventet behov for pladser Kapacitet i kommunale og selvejende dagtilbud Private tilbudstyper Politiske beslutninger Figur 2: Rammen for dagtilbudsområdets kapacitetsplanlægning 2. Forventet behov for pladser 2.1 Befolkningsprognosen Svendborg Kommunes interne befolkningsprognose danner forventninger til indbyggertallet - ud fra historiske mønstre for til- og fraflytning, fertilitet og dødelighed samt forventninger til boligprogrammet. Befolkningsprognose blev godkendt af Økonomiudvalget den 18. april Udviklingen i antallet af 0-2-årige Nedenfor vises indbyggertallet for de 0-2-årige jævnfør Befolkningsprognose Til og med 2017 vises de faktiske indbyggertal. Fra 2018 vises prognosetal Figur 3: Udviklingen i antallet af 0-2-årige Kilde: Befolkningsprognose for Svendborg Kommune. Side 4

5 Note: Antallet af 0-2-årige opgøres pr. 1. januar. Fra 2008 til 2016 er antallet af 0-2-årige reduceret med 493 børn. Det skyldes dels, at antallet af kvinder i den fødedygtige alder er reduceret i samme periode, dels at antallet af børn pr. kvinde har været faldende i perioden I 2017 er antallet af 0-2-årige steget med 38 børn. Det skyldes, at antallet af børn pr. kvinde er steget i Fra 2016 forventes antallet af 0-2-årige at stige med 316 børn frem mod 2026, hvor antallet af 0-2-årige forventes at stabilisere sig på et niveau på ca børn. Nedenfor vises indbyggertallet for de 0-2-årige jævnfør Befolkningsprognose og Befolkningsprognose Befolkningsprognose Befolkningsprognose Figur 4: Udviklingen i antallet af 0-2-årige Kilde: Befolkningsprognose for Svendborg Kommune og Befolkningsprognose for Svendborg Kommune. Note: Antallet af 0-2-årige opgøres pr. 1. januar. Forventningerne til antallet af 0-2-årige er højere i Befolkningsprognose end i Befolkningsprognose Som ovenfor nævnt skyldes dette, at antallet af børn pr. kvinde er steget i I 2017 forventer Befolkningsprognose flere 0-2-årige end Befolkningsprognose I 2018 udgør forskellen 78 flere 0-2-årige og i 2019 udgør forskellen 100 flere 0-2-årige. De højere forventninger til antallet af 0-2-årige gælder for alle skoledistrikter Udviklingen i antallet af 3-5-årige Nedenfor vises indbyggertallet for de 3-5-årige jævnfør Befolkningsprognose Til og med 2017 vises de faktiske indbyggertal. Fra 2018 vises prognosetal. Side 5

6 Figur 5: Udviklingen i antallet af 3-5-årige Kilde: Befolkningsprognose for Svendborg Kommune. Note: Antallet af 3-5-årige opgøres pr. den 1. januar. Udviklingen for de 3-5-årige afspejler udviklingen for de 0-2-årige med tre års forskydning. Fra 2011 til 2017 er antallet af 3-5-årige reduceret med 298 børn. I 2019 ventes antallet af 3-5-årige at nå det laveste niveau på børn. Fra 2019 forventes antallet af 3-5-årige at stige med 208 børn frem mod 2029, hvor antallet af 3-5-årige forventes at stabilisere sig på ca børn. Nedenfor vises indbyggertallet for de 3-5-årige jævnfør Befolkningsprognose og Befolkningsprognose Befolkningsprognose Befolkningsprognose Figur 6: Udviklingen i antallet af 3-5-årige Kilde: Befolkningsprognose for Svendborg Kommune og Befolkningsprognose for Svendborg Kommune. Note: Antallet af 3-5-årige opgøres pr. 1. januar. Forventningerne til antallet af 3-5-årige er højere i Befolkningsprognose end i Befolkningsprognose Dette skyldes dels, at tilflytningen af 3-5-årige var højere i 2016 Side 6

7 end forventet af Befolkningsprognose , dels at antallet af børn pr. kvinde er steget i I 2017 forventer Befolkningsprognose flere 3-5-årige end Befolkningsprognose I 2020, hvor stigningen i antallet af børn pr. kvinde slår igennem for de 3-5-årige, udgør forskellen 32 flere 3-5-årige, i 2021 udgør forskellen 65 flere 3-5-årige og i 2022 udgør forskellen 83 flere 3-5-årige. De højere forventninger til antallet af 3-5-årige gælder for alle skoledistrikter. 2.2 Børnetalsprognosen På samme måde, som der udarbejdes en elevtalsprognose på skoleområdet ud fra forventningerne til befolkningsprognosen, udarbejdes der en børnetalsprognose på dagtilbudsområdet. Børnetalsprognosen leveres på kommune- og skoledistriktsniveau, og er opdelt på aldersgrupperne 0-2-årige og 3-5-årige. Til forskel fra elevtalsprognosen, hvor alle børn som udgangspunkt er skolepligtige, er det ikke alle børn, der har behov for en plads. Ifølge Dagtilbudsloven har børn ret, men ikke pligt til en plads. Derfor indarbejdes der en dækningsgrad i børnetalsprognosen. Dækningsgraden udgør antallet af indskrevne børn i alle tilbudstyper sat i forhold til antallet af børn i aldersgruppen bosiddende i kommunen, og er dermed et skøn for andelen af børn, der har behov for en plads. Dækningsgraden er forskellig for de to aldersgrupper. I den seneste børnetalsprognose pr. april 2017 udgør dækningsgraden for de 0-2-årige 68 pct., hvor dækningsgraden for de 3-5-årige udgør 98 pct. Ifølge Dagtilbudsloven har kommunalbestyrelsen pligt til at anvise plads i et dagtilbud til børn i alderen 26 uger og indtil skolestart. Den lavere dækningsgrad for de 0-2-årige skyldes, at de fleste børn er ældre end 26 uger, når de starter i dagtilbud, men holdes op mod antal børn i kommunen i alderen 26 uger - 2 år. Alderen for hvornår et barn starter i dagtilbud kan variere som følge af samfundets konjunkturer, beskæftigelsesordninger, orlovsmuligheder m.v. Dækningsgraden for de 3-5-årige er påvirket af antallet af børn, der er omfattet af reglerne om udskudt skolegang. Skolelederen kan - efter forældrenes anmodning eller samtykke - godkende, at et barns skolegang udsættes til et år efter undervisningspligtens indtræden, når det er begrundet i barnets udvikling. Jo flere børn der godkendes i udskudt skolegang, jo flere pladser vil der være behov for. I de senere år er antallet af børn i udskudt skolegang reduceret væsentligt. I skoleåret 2017/2018 er 23 børn omfattet af reglerne om udskudt skolegang. Dækningsgraden er for begge aldersgrupper påvirket af, hvor mange bosiddende børn i Svendborg Kommune, der søger dagtilbud i andre kommuner (fragår i dækningsgraden), og hvor mange børn fra andre kommuner, der søger dagtilbud i Svendborg Kommune (øger dækningsgraden). I den seneste børnetalsprognose pr. april 2017 søger 21 børn bosiddende i Svendborg Kommune dagtilbud i andre kommuner, og 19 børn bosiddende i andre kommuner søger dagtilbud i Svendborg Kommune. Side 7

8 3. Politiske beslutninger 3.1 Principper for tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet Udvalget for Børn og Unge besluttede den 6. juni 2012 principper for tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet samt en handleplan herfor. Principper og handleplan blev godkendt af Økonomiudvalget den 19. juni Den 6. maj 2014 godkendte Udvalget for Børn og Unge en justering af principperne og handleplanen. Principperne vedrører blandt andet fordelingen af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse og etablering af reservekapacitet Fordelingen af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse Nedenstående tabel viser den politisk godkendte fordeling af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse samt den forventede fordeling i Tabellen er inklusiv 27 garantipladser fordelt på fire børnehuse i Svendborg by, som Udvalget for Børn og Unge godkendte den 9. januar 2017 og den 6. marts 2017 for at opfylde pladsgarantien. Garantipladserne blev etableret i børnehuse, da det ikke var muligt at rekruttere dagplejere i tilstrækkeligt omfang. Såfremt det havde været muligt at rekruttere dagplejere havde procentfordelingen i Svendborg by fordelt sig med 37 pct. 0-2 års pladser i dagpleje og 63 pct. 0-2 års pladser i børnehuse. Dagtilbud Politisk godkendt fordeling (pct.) 0-2 års pladser i dagpleje 0-2 års pladser i børnehuse Forventet fordeling 2018 (pct.) 0-2 års pladser i dagpleje 0-2 års pladser i børnehuse Egebjerg Østerdalen Svendborg by Thurø Tåsinge Tabel 1: Fordeling af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse Kilde: Børnetalsprognose pr. april Note: Dagtilbuddene Børnebyøster (ekskl. Thurø), Sundet (ekskl. Tåsinge) og Vesterlunden er lagt sammen til Svendborg by. Den endelige fordeling af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse i 2018 planlægges i forbindelse med børnetalsprognosen pr. august 2017, det vil sige den decentrale budgetlægning (figur 1). Forud for hver visitering følges der op på den politiske målsætning Reservekapacitet Private dagtilbud, private pasningsordninger og private tilskudsordninger, der er omfattet af kommunale tilskud, er ikke en del af kommunens forsyningsforpligtelse. Det betyder, at de nævnte tilbud selv skal sørge for optagelse af børn, men det betyder også, at kommunen ikke har nogen handlemuligheder i forhold til at styre den del af kapaciteten. Såfremt der sker ændringer blandt de private dagtilbud, private pasningsordninger og private tilskudsordninger, f.eks. at et tilbud starter op eller lukker ned, skal kapaciteten tilpasses inden for de kommunale og selvejende pladser. Som følge heraf skal der i kapacitetsplanlægningen indregnes reservekapacitet svarende til 10 pct. af de private dagtilbuds bygningskapacitet for 3-5 års pladser, hvilket svarer til års pladser. Hertil skal lægges års pladser som følge af udsving i børnetal. Den samlede reservekapacitet lyder således på års pladser. Side 8

9 3.2 Garantimodel på dagtilbudsområdet Med budgetforliget for 2015 blev det besluttet at indføre en garantimodel på dagtilbudsområdet. I 2017 garanterer garantimodellen en tildeling på 32 pladser til børnehuse, som udelukkende har 3-5 års pladser, og som er beliggende i landdistrikterne. I 2017 er Østerdalen Oure Børnehus, Østerdalen Hesselager Børnehus og Egebjerg Vester Skerninge Børnehus afdeling Filippahuset omfattet af garantimodellen. Egebjerg Vester Skerninge Børnehus afdeling Filippahuset er omfattet af garantimodellen indtil 1. juli 2017, hvor børnehuset omlægges til et projekthus. Da antallet af 3-5-årige forventes at falde frem til 2019 (figur 5) er det sandsynligt, at et stigende antal af børnehuse vil opleve fald i efterspørgslen. Den 11. august 2015 besluttede Udvalget for Børn og Unge derfor, at de orienteres om forventningerne til kommende års garantimodel ved den årligt fremlagte Børnetalsprognose og kapacitet. For fortsat at understøtte de små børnehuse men samtidig gentænke garantimodellen besluttede Udvalget for Børn og Unge den 7. december 2016, at det skal undersøges, om der kan etableres 0-2 års pladser i Østerdalen Oure Børnehus og Østerdalen Hesselager Børnehus. En mulig etablering af 0-2 års pladser i de to børnehuse skal ske i samspil med Dagplejen, således at samarbejdet mellem dagpleje og børnehuse styrkes. Administrationen er ved at afdække bygninger, indhold og økonomi. Udvalget for Børn og Unge orienteres herom på mødet den 6. juni Private tilbudstyper Nedenfor er vist udviklingen i antallet af indmeldte 0-2-årige og 3-5-årige i de private tilbudstyper, der tilbydes i Svendborg Kommune i perioden 2014 til 1. kvartal I 2017 tilbydes der for 0-2- årige private dagtilbud, private pasningsordninger og private tilskudsordninger. I 2017 tilbydes der for 3-5-årige private dagtilbud og private tilskudsordninger. For alle private tilbudstyper gælder det, at der udbetales et kommunalt tilskud pr. indmeldt barn kvartal 2017 Private tilbudstyper 0-2-årige Private tilbudstyper 3-5-årige Figur 7: Udviklingen i antallet af 0-2-årige og 3-5-årige i private tilbudstyper Kilde: Budgetforudsætninger og antal indmeldte børn på dagtilbudsområdet kvartal 2017 Antal indmeldte 0-2-årige i private tilbudstyper er steget fra 133 i 2014 til 190 i 1. kvartal Stigningen skyldes dels at udbuddet af private dagtilbud og private pasningsordninger er steget i perioden, dels at tilbudstypen tilskud til pasning af egne børn blev indført pr. 1. januar Side 9

10 Antallet af indmeldte 3-5-årige i private tilbudstyper er steget fra 302 i 2014 til 322 i 1. kvartal Stigningen skyldes primært at udbuddet af private dagtilbud er steget i perioden. 5. Børnetalsprognosen sammenholdt med kapaciteten 5.1 Børnetalsprognosen sammenholdt med kapaciteten for 0-2-årige Nedenstående tabel viser forskellen på det forventede antal 0-2-årige, der har brug for en dagtilbudsplads, og kapaciteten for 0-2 års pladser på skoledistriktsniveau og kommuneniveau i perioden Det forventede antal 0-2-årige, der har behov for en dagtilbudsplads, og kapaciteten for 0-2 års pladser er inklusiv private tilbudstyper. Det forventede antal 0-2-årige udgør et gennemsnit for det enkelte år, idet antallet af indmeldte 0-2-årige er jævnt fordelt over året. Kapaciteten er opgjort pr. april 2017, og er inklusiv 27 garantipladser fordelt på fire børnehuse i Svendborg by. 0-2 års pladser Tåsingeskolen Vestermarkskolen Issøskolen Thurø Skole Skårup Skole Stokkebækskolen Svendborg by Svendborg Kommune Tabel 2: Børnetalsprognosen sammenholdt med kapaciteten for 0-2-årige Kilde: Børnetalsprognose pr. april Note: Kapaciteten er opgjort pr. april 2017 og er inklusiv 27 garantipladser fordelt på fire børnehuse i Svendborg by. Note: Tabellen er eksklusiv krydsbelægning mellem skoledistrikter. Note: - = mangel på kapacitet, + = ledig kapacitet. Note: Tabellen er korrigeret for en summeringsfejl i årerne 2020 og Tabellen viser, at der på kommuneniveau forventes mangel på 0-2 års pladser fra Tabellen viser variationer imellem skoledistrikterne. Samlet set for Svendborg by, som består af Rantzausminde Skoles distrikt, Vestre Skoles distrikt, Ørkildskolens distrikt og Tved Skoles distrikt, forventes der mangel på 0-2 års pladser fra Tabellen er eksklusiv krydsbelægning mellem skoledistrikter, det vil sige børn der søger dagtilbud i andre skoledistrikter, end hvor de bor. I de seneste fire børnetalsprognoser udgør den gennemsnitlige krydsbelægning for de fire skoledistrikter i Svendborg by års pladser, det vil sige at 19 børn udenfor Svendborg by søger dagtilbudsplads i Svendborg by. Når krydsbelægningen medregnes er det forventningen, at der allerede fra 2018 er mangel på 0-2 års pladser i Svendborg by ud over de 27 garantipladser. Der pågår ajourføring af børnehusenes kapacitet. Som følge heraf kan der fremadrettet ske ændringer i børnehusenes kapacitet af 0-2 års pladser. For 0-2-årige gælder det, at der i den decentrale budgetlægning og regnskabsafslutning (figur 1) tildeles budget efter antal indmeldte børn uanset kapacitet (i Dagplejens budget er der dog indregnet en belægningsprocent, som i 2017 udgør 91,4 pct.). Side 10

11 5.2 Børnetalsprognosen sammenholdt med kapaciteten for 3-5-årige Nedenstående tabel viser forskellen på det forventede antal 3-5-årige, der har brug for en dagtilbudsplads, og kapaciteten for 3-5 års pladser på skoledistriktsniveau og kommuneniveau i perioden Det forventede antal 3-5-årige, der har behov for en dagtilbudsplads, og kapaciteten for 3-5 års pladser er inklusiv private tilbudstyper. Det forventede antal 3-5-årige er opgjort pr. juli måned, som er den måned, hvor der er flest indmeldte 3-5-årige og dermed størst pres på kapaciteten. Kapaciteten tager afsæt i I tabellen er indregnet reservekapacitet det vil sige udsving i børnetal svarende til års pladser samt ti pct. af de private dagtilbuds bygningskapacitet for 3-5 års pladser svarende til års pladser. 3-5 års pladser Tåsingeskolen Vestermarkskolen Issøskolen Thurø Skole Skårup Skole Stokkebækskolen Svendborg by Udsving i børnetal pct. af de private dagtilbuds bygningskapacitet for 3-5 års pladser Svendborg Kommune Tabel 3: Børnetalsprognosen sammenholdt med kapaciteten for 3-5-årige Kilde: Børnetalsprognose pr. april Note: Kapaciteten tager afsæt i Note: Tabellen er eksklusiv krydsbelægning mellem skoledistrikter. Note: - = mangel på kapacitet, + = ledig kapacitet. Tabellen viser, at der samlet set for Svendborg Kommune forventes en stigende kapacitet i perioden 2017 til Den stigende kapacitet skyldes faldende børnetal (figur 5). Med afsæt i figur 5 forventes kapaciteten løbende at komme i anvendelse. Forskellen på det forventede antal af 3-5-årige i juli måned og kapaciteten for 3-5 års pladser på skoledistriktsniveau og kommuneniveau følges tæt. Jævnfør styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Kommune har forældrebestyrelsen kompetencen til at beslutte at nedlægge et børnehus, hvori der indskrives børn. Udvalget for Børn og Unge skal orienteres, inden beslutningen effektueres. I 2016 er Børnebyøster Holbøllsminde Børnehus omlagt til projekthus. I 2017 bliver Egebjerg Vester Skerninge Børnehus afdeling Filippahuset omlagt til projekthus. De to projekthuses kapacitet indgår i ovenstående tabel. Der pågår ajourføring af børnehusenes kapacitet. Som følge heraf kan der fremadrettet ske ændringer i børnehusenes kapacitet af 3-5 års pladser. For 3-5-årige gælder det, at der i den decentrale budgetlægning og regnskabsafslutning (figur 1) tildeles budget efter antal indmeldte børn uanset kapacitet. Side 11