Overblikstabel. Indsæt data. Udvalg: BIU. Vedtaget budget Korrigeret budget Regnskabsresultat. Hele t.kr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overblikstabel. Indsæt data. Udvalg: BIU. Vedtaget budget Korrigeret budget Regnskabsresultat. Hele t.kr."

Transkript

1 Overblikstabel Udvalg: BIU Indsæt data Hele t.kr. Vedtaget budget 2017 Korrigeret budget Regnskabsresultat Service HERUNDER Service overført til anlæg Anlægsudgifter (brutto) Anlægsindtægter (brutto) Finansposter (Udgifter) Finansposter (Indtægter) Takstfinansierede anlægsudgifter Takstfinansierede anlægsindtægter I alt *OBS! Mindreforbrug angives med plus dvs. positivt fortegn. Merforbrug angives med negativt forteg

2 a Beregnede k Korrektioner til regnskabsresultat Regnskabsresultat efter korrektioner Afvigelse ml. Kor. Bud. & Regnskab Overførselsanm odninger bilag 1 Overførselsanmodninger bilag 2 Overførselsanmodninger bilag 3 gn (minus).

3 kolonner Overførselsanmodninger bilag 4 Overførselsanmodninger bilag 5 Overførselsanmodninger samlet Afvigelse ml. regnskabsres ultat og overførselsan modninger Mindreforbrug, der ikke ønskes overført (bilag 4) 0

4 Kontrol af at overførselsanmodning ikke overstiger mindre/merforbruget

5 Hele t. kr. Forklarende tekst Service Anlægsudgifter Anlægsindtægter I alt

6 Bilag 1. Decentral opsparing Service/Anlæg Udvalg: BIU Decentral opsparing Service Hele t. kr. Bevillingstype (1) Bevillingsnavn (2) 2017 SUM 2017 Service 2018 Profitcenter SUM 2018 Service Decentral opsparing Anlæg Hele t. kr. Bevillingstype (1) Bevillingsnavn (2) Profitcenter 2018 SUM 2018 Anlæg

7 IMKonto (3) Beløb (4) Kontrol af bevillingstype Kontrol af bevilling 0 Hovedprodukt (3) 0 Hovedprodukt (3) Beløb (4) 0

8 Kontrol af korrekt IMKonto format

9 Bilag 2. Service overførsler Eksternt finansierede projekter (Tilskudsmidler) Udvalg: BIU Tilskudsmidler Hele t. kr. Bevillingstype (1) Bevillingsnavn (2) IMKonto (3) Beløb (4) BR eller udvalgshenvisni ng (5) 2017 Aktivitet igangsat (6) Kontrakt eller lovmæssige forhold (7) Årsag til overførselsanmodningen (8) SUM Hovedprodukt (3) SUM Side 9 af 24

10 Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (9) Hvordan forventes midlerne brugt i 2018 (10) Kontrol af bevillingstype Kontrol af bevilling Kontrol af korrekt IMKonto format Side 10 af 24

11 Bilag 3. Service overførsler Lov eller kontraktmæssigt bundne midler Udvalg: BIU Lov eller kontraktmæssigt bundne midler Hele t. kr. Bevillingstype (1) Bevillingsnavn (2) IMKonto (3) Beløb (4) BR eller udvalgshenvis ning (5) Aktivitet igangsat (6) Kontrakt eller lovmæssige forhold (7) Årsag til overførselsan modningen (8) Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (9) 2017 SUM Hovedprodu 2018 kt (3) SUM

12 Hvordan forventes midlerne brugt i 2018 (10) Kontrol af bevillingstype Kontrol af bevilling Kontrol af korrekt IMKonto format

13 Bilag 4. Øvrige serviceoverførsler Udvalg: BIU Øvrige serviceoverførsler Hele t. kr. Bevillingstype (1) Bevillingsnavn (2) IMKonto (3) I/U (13) Beløb (4) BR eller udvalgshenv isning (5) 2017 SUM Hovedprodukt (3) SUM Mindreforbrug på service, der ikke ønskes overført 2017 Bevillingstype (1) Bevillingsnavn (2) IMKonto (3)/Hovedprodukt I/U (13) Beløb (4) SUM SUM af 2017 i bilag 4 0

14 Aktivitet igangsat (6) Årsag til overførselsanmodnin gen (8) Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (9) Hvordan forventes midlerne brugt i 2018(10) Prioritering (11) Budget i 2018 (12) Kontrol af bevillingstype Kontrol af bevilling

15 Kontrol af korrekt IMKonto format

16 Bilag 5. Anlæg, finansposter samt takstfinansierede område Udvalg: BIU Overførsel ANLÆGSUDGIFTER/INDTÆGTER Hele t. kr. Bevillingstype (1) Bevillingsnavn (2) IMKonto (3) I/U (13) Beløb (4) 2017 SUM Hovedprodu 2018 Projektnøgle kt (3) SUM Overførsel FINANSPOSTER SAMT TAKSTFINANSIEREDE OMRÅDE Hele t. kr. Bevillingstype (1) Bevillingsnavn (2) IMKonto (3) I/U (13) Beløb (4) 2017 SUM Hovedprodu 2018 kt (3) SUM

17 BR eller udvalgshenvi sning (5) Aktivitet igangsat (6) Kontrol af bevillingstype Kontrol af bevilling BR eller udvalgshenvi sning (5) Aktivitet igangsat (6)

18 Kontrol af korrekt IMKonto format Kontrol af korrekt I/U

19 Profitcenter IMkonto/ Hovedprodukt Instituionsnavn Begrundelse for overførselsadgang: Brugerbestyrelse, BR beslutning mv. Period budget/k budget 2 KØR/KV Indtægter

20 diseret Korrigeret 2017 (a) VANTUM Udfyldes af ØKF i forbindelse med regnskabslukningen Forbrug 2017 (b) KØR/KVANTUM Regnskabs afvigelse (netto) Overførsel sadgang service (4 pct.) Mulig serviceove rførsel Mulig anlægsove rførsel Budget, eksternt finansieret (c ) Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Ud

21 dfyldes af forvaltningerne inden aflevering til ØKF/IR Forbrug, eksternt finansieret (d) Korrigeret mindreforbrug (e ) Overførselsanmodning (f) Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Service Anlæg

22 Kontrol af korrekt IMKonto format

23 I/U I U Bevillingstype SE AN Overførsler mv. FP

24 Bevilling (KØR) 2017 Bevilling (Kvantum) Beskæftigelsesindsatsen 3510 Beskæftigelsesindsatsen 1815 Integrationsaktiviteter 3515 Integrationsaktiviteter 1821 Administration 3520 Administration 3815 Beskæftigelsesindsatsen 3815 Beskæftigelsesindsatsen 7810 Efterspørgselsstyret indsats 3530 Efterspørgselsstyret indsats 7828 Efterspørgselsstyrede overførsler 3535 Efterspørgselsstyrede overførsler HK 7 Renter m.v Finansposter HK 7 Tilskud, udligning, skatter HK 8 Langfristede balanceposter HK 8 Øvrige balanceforskydninger

Overblikstabel. Udvalg: BIU

Overblikstabel. Udvalg: BIU Overblikstabel Udvalg: BIU Indsæt data Vedtaget budget 2016 Korrigeret budget Regnskabsre sultat Afvigelse ml. Kor. Bud. & Regnskab Service HERUNDER Service overført til anlæg Anlægsudgifter (brutto) Anlægsindtægter

Læs mere

Bilag 4-9. Kultur- og Fritidsudvalgets overførsler 2019 Overblikstabel

Bilag 4-9. Kultur- og Fritidsudvalgets overførsler 2019 Overblikstabel Bilag 4-9. Kultur- og Fritidsudvalgets overførsler Overblikstabel Udfyld kolonne C, D og E Vedtaget budget Korrigeret budget Regnskabsresultat Korrektioner til regnskabsresultat Regnskabsresultat efter

Læs mere

Forventet regnskab pr

Forventet regnskab pr Forventet regnskab pr. 30.09.2017 Bevilling (1000 kr.) Vedtaget Periodiseret Korrigeret Forbrug ÅTD. Forventet Forbrug Forventede korrektioner til tet Korrigeret efter forventede korrektioner Forventet

Læs mere

Afvigelse ml. Kor. Bud. & Regnskab. Regnskabsresultat efter korrektioner

Afvigelse ml. Kor. Bud. & Regnskab. Regnskabsresultat efter korrektioner Overblikstabel Udvalg: KFU Vedtaget budget Indsæt data Korrigeret budget Regnskabsresultat Korrektion er til regnskabsr esultat Regnskabsresultat efter korrektioner Afvigelse ml. Kor. Bud. & Regnskab Overførselsanmodninger

Læs mere

Aktivitet igangsat (6) Kontrakt- eller lovmæssige forhold (7) Midlerne modtaget fra staten til et bestemt formål. Integrationsministeri et

Aktivitet igangsat (6) Kontrakt- eller lovmæssige forhold (7) Midlerne modtaget fra staten til et bestemt formål. Integrationsministeri et BILAG 1. Service overførsler - Eksternt finansierede projekter (Tilskudsmidler) Udvalg: Tilskudsmidler Bevillingstype (1) Bevillingsnavn (2) IM-Konto (3) Beløb (4) BR- eller udvalgshenvi sning (5) Aktivitet

Læs mere

Det forventede regnskab

Det forventede regnskab SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. april 2011 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtage t budget 2011 Korrigere t budget 2011 Perioderegnskab pr. april

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31.03.2016

Forventet regnskab pr. 31.03.2016 Forventet regnskab pr. 31.03.2016 Afvigelse ml. Korrigeret Forventet Afvigelse ml. vedtaget Forventede korrektioner efter afvigelse efter Periodiseret Bevilling (1000 kr.) Vedtaget 2015 Periodiseret Korrigeret

Læs mere

Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015)

Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Indhold Oversigtstabel... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmeplejen, rammebelagt... 2 Hjemmeplejen, demografireguleret...

Læs mere

Bilag 1 - Det forventede regnskab

Bilag 1 - Det forventede regnskab SKABELON 1 Bilag 1 - Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 30. juni 2015 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget 2015 Korrigeret 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015

Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015 Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015 Indhold Oversigtstabel 3. kvartalsregnskab... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmepleje, rammebelagt... 3 Hjemmepleje, demografireguleret...

Læs mere

På Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen.

På Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU 12. marts 2019 Finansieringsnotat til overførselssagen 2018-2019 På Økonomiudvalgets budgetseminar den 22.-23. januar blev der præsenteret

Læs mere

Tillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr.

Tillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr. Bilag 1. Regnskabsforklaringer KFF 2018 Kultur- og Fritidsforvaltningen Vedtaget budget 2018 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2018 Regnskab 2018 Afvigelse Bevilling netto netto netto netto netto Service

Læs mere

Kontrakt- eller lovmæssige forhold (7) Aktivitet igangsat (6) udvalgshenvisnin g (5) Tilskud fra Socialstyrelsens -101 BR 21/

Kontrakt- eller lovmæssige forhold (7) Aktivitet igangsat (6) udvalgshenvisnin g (5) Tilskud fra Socialstyrelsens -101 BR 21/ Bilag 2. - Service overførsler - Eksternt finansierede projekter (Tilskudsmidler) Udvalg: SUD Tilskudsmidler 2017 Projekt Dokumentation og udvikling af lovende social praksis Sønderbro 2016. Bevilli ngstyp

Læs mere

Tilskudsmidler. Bilag 4 - Service overførsler - Eksternt finansierede projekter (Tilskudsmidler) Udvalg: SOF. Bevillingstype (1) Bevillings navn (2)

Tilskudsmidler. Bilag 4 - Service overførsler - Eksternt finansierede projekter (Tilskudsmidler) Udvalg: SOF. Bevillingstype (1) Bevillings navn (2) Bilag 4 - Service overførsler - Eksternt finansierede projekter (Tilskudsmidler) Udvalg: SOF Tilskudsmidler Psykiatriprojekt 2011 Bevillingstype (1) Bevillings navn (2) Børnefami lier særlige behov IM-Konto

Læs mere

Bilag1: Forklaringer til det forventede regnskab

Bilag1: Forklaringer til det forventede regnskab Bilag1: Forklaringer til det forventede regnskab Redegørelse for afvigelser på bevillinger og delområder Forventet regnskab pr. april 2019 Bevilling Område Vedtaget budget 2019 Korrigeret budget (godkendt)

Læs mere

Bilag 1: 1. regnskabsprognose 2012

Bilag 1: 1. regnskabsprognose 2012 Bilag 1: 1. regnskabsprognose Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31 marts (nettoudgifter, mio. kr.) Vedtaget budget Korriger et budget regnskab i kr.* Forvente de korrektio ner efter forvented e korrektio

Læs mere

Vedtaget budget 2018 er det budget for 2018, som blev vedtaget af Borgerrepræsentation i oktober 2017.

Vedtaget budget 2018 er det budget for 2018, som blev vedtaget af Borgerrepræsentation i oktober 2017. Bilag 1: Forklaringer til det forventede regnskab Redegørelse for afvigelser på bevillinger og delområder Forventet regnskab pr. august 2018 Kolonnerne i tabellen indeholder følgende oplysninger: Vedtaget

Læs mere

Årsag til overførselsanmodningen (8) X Tilskud Midlerne kan jf. brev fra UVM af bruges i perioden

Årsag til overførselsanmodningen (8) X Tilskud Midlerne kan jf. brev fra UVM af bruges i perioden Bilag 4: Service overførsler - Eksternt finansierede projekter (Tilskudsmidler) Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Tilskudsmidler 2017 Statslig tilskud til kompetenceudvikling Bevillingstype (1) Bevillingsnavn

Læs mere

Bilag1: Forklaringer til det forventede regnskab

Bilag1: Forklaringer til det forventede regnskab Bilag1: Forklaringer til det forventede regnskab Redegørelse for afvigelser på bevillinger og delområder Forventet regnskab pr. august 2019 Kolonnerne i tabellen indeholder følgende oplysninger: Vedtaget

Læs mere

Forventet Regnskab for Københavns Kommune Opsummering af halvårsregnskabet 2017

Forventet Regnskab for Københavns Kommune Opsummering af halvårsregnskabet 2017 Forventet Regnskab for Københavns Kommune 2017 Som følge af aftalen for 2011 mellem KL og regeringen om kommunernes Økonomi, skal der udarbejdes et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet har som formål at

Læs mere

Bilag 2 - Retningslinjer for skabeloner

Bilag 2 - Retningslinjer for skabeloner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 2 Bilag 2 - Retningslinjer for skabeloner Indhold Nye skabeloner... 2 Skabelon 1 Det samlede resultat... 2 Skabelon 2 Regnskabsprognose...

Læs mere

Periodiseret budget. Korrigeret budget. Forbrug ÅTD.

Periodiseret budget. Korrigeret budget. Forbrug ÅTD. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 26042016 Sagsnr. 20160012280 Dokumentnr. 201600122801 Sagsbehandler Elsa Bjørnsen Sundheds og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab

Læs mere

Tillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr.

Tillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr. Bilag 1. Regnskabsforklaringer KFF 2017 Kultur- og Fritidsforvaltningen Vedtaget budget 2017 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2017 Regnskab 2017 Afvigelse Bevilling netto netto netto netto netto Service

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningen har i årsregnskabet et samlet mindreforbrug på servicerammen (inklusiv EO) og anlæg på ca. 210,7 mio. kr.

Børne- og Ungdomsforvaltningen har i årsregnskabet et samlet mindreforbrug på servicerammen (inklusiv EO) og anlæg på ca. 210,7 mio. kr. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 02-03-2012 Anmodning om overførsel til 2012 Børne- og Ungdomsforvaltningen har i årsregnskabet et samlet mindreforbrug på servicerammen

Læs mere

Det forventede regnskab

Det forventede regnskab SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31. marts (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget Korrigeret budget regnskab afvigelse * Forventede korrektioner

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne

Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Bilag 4: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Udgangspunktet for modellen er det samlede faktiske provenu i regnskabsåret,

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

BR- eller udvalgshenvisn ing (6) Aktivitet igangsat (7) Kontrakt- eller lovmæssige forhold (8)

BR- eller udvalgshenvisn ing (6) Aktivitet igangsat (7) Kontrakt- eller lovmæssige forhold (8) Bilag 3: Eksternt finansierede projekter (tilskudsmidler) Udvalg: BUU Tilskudsmidler 2018 Statslig tilskud til kompetenceudvikling Bevillingstype (1) Bevillingsnavn (2) Profitcenter(3) Hovedprodukt (4)

Læs mere

Der er vedlagt plancher om økonomiaftalen og betydningen heraf for Københavns Kommunes økonomi.

Der er vedlagt plancher om økonomiaftalen og betydningen heraf for Københavns Kommunes økonomi. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 17-06-2013 Sagsnr. 2013-91634 KL og Regeringen indgik 13. juni aftale om kommunernes økonomi for 2014. Med økonomiaftalen

Læs mere

Aarhus Kommunes regnskab for 2018

Aarhus Kommunes regnskab for 2018 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Bevillingsty pe (1) Pleje, service og boliger for ældre U X. Anlæg Pleje, service og boliger for ældre

Bevillingsty pe (1) Pleje, service og boliger for ældre U X. Anlæg Pleje, service og boliger for ældre Bilag 4., finansposter samt takstfinansierede område Udvalg: SOU Overførsel - ANLÆGSUDGIFTER/INDTÆGTER 2016 Bevillingsty pe (1) Bevillingsnavn (2) IM-Konto (3) I/U (13) Beløb (4) BR- eller udvalgshenvi

Læs mere

Bilag 2: Regnskabsforklaringer i ØKF skabelon

Bilag 2: Regnskabsforklaringer i ØKF skabelon Bilag 2: Regnskabsforklaringer i ØKF skabelon Størstedelen af Børne- og Ungdomsudvalgets budget er aktivitetsafhængigt. Det aktivitetsafhængige forbrug kan afvige fra budgettet som følge af en ændring

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Dagsordenpkt SUD 2.november. Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016

Dagsordenpkt SUD 2.november. Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016 Dagsordenpkt. 2-5 Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016 2. Oktoberprognosen Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner 2016 afvigelse efter korrektioner Procentvis afvigelse (pct.) Bevilling

Læs mere

Retningslinier for skabeloner til Cirkulære for budgetopfølgning 2015

Retningslinier for skabeloner til Cirkulære for budgetopfølgning 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 2 Retningslinier for skabeloner til Cirkulære for budgetopfølgning 2015 Indhold Skabelon 1 Det forventede regnskab... 2 Skabelon 2 Bruttoficeret

Læs mere

Vedtaget budget 2018 er det budget for 2018, som blev vedtaget af Borgerrepræsentation i oktober 2017.

Vedtaget budget 2018 er det budget for 2018, som blev vedtaget af Borgerrepræsentation i oktober 2017. Bilag 1: Forklaringer til det forventede regnskab Redegørelse for afvigelser på bevillinger og delområder Forventet regnskab pr. oktober 2018 Styringsområde Bevilling Område Vedtaget budget 2018 Korrigeret

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018

BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018 Baggrund I budgetaftalen for 2018 fremgik hensigtserklæring

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Det forventede regnskab

Det forventede regnskab SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. juni 2015 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 regnskab 2015

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget. INDSTILLING OG BESLUTNING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Finansiering samt servicemåltal til overførselssagen

Finansiering samt servicemåltal til overførselssagen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Finansiering samt servicemåltal til overførselssagen 2013-2014 På Økonomiudvalgets budgetseminar den 27-28. januar 2014

Læs mere

Det forventede regnskab

Det forventede regnskab SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. april 2014 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret inkl. Overførsler Oprindeligt Budget 31.05.2012 Økonomiudvalget

Læs mere

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor: 20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Pixiudgave Regnskab 2016

Pixiudgave Regnskab 2016 Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Regionernes regnskaber 2015

Regionernes regnskaber 2015 24. maj 2016 Regionernes regnskaber 2015 Samlet kommer regionerne ud med et regnskabsresultat i 2015, der viser et meget lille underforbrug. Det resultat står i modsætning til tidligere år, hvor regionerne

Læs mere

Dagsordenpunkt. Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget Beslutning Gennemgang af sagen Det endelige regnskab 2015 for Børne- og Undervisningsudvalgets område er nu

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Forventet Regnskab for Københavns Kommune Opsummering af halvårsregnskabet 2015

Forventet Regnskab for Københavns Kommune Opsummering af halvårsregnskabet 2015 Forventet Regnskab for Københavns Kommune 2015 Som følge af aftalen for 2011 mellem KL og regeringen om kommunernes Økonomi, skal der udarbejdes et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet har som formål at

Læs mere

Tillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr.

Tillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr. Bilag 1 Kultur- og Fritidsforvaltningen Vedtaget budget 2016 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2016 Regnskab 2016 Afvigelse Bevilling netto netto netto netto netto Service 1.463.515 26.971 1.490.486

Læs mere

Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt

Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) ( P/L) Tuborgvej 185, 2400 København NV BUU 1315 -

Læs mere

Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019

Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019 Punkt 4. Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til 2019 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019 2019-020234 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller,

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget

Læs mere

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab.

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Bilag 9 - Takstfinansieret drift Baggrund Bevillingen Takstfinansieret drift ligger i 2012 under bevillingstypen Efterspørgselsstyrede

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Tilskudsmidler Bevillingst ype (1)

Tilskudsmidler Bevillingst ype (1) Bilag 2. - Service overførsler - Eksternt finansierede projekter (Tilskudsmidler) Udvalg: SOU Tilskudsmidler Bevillingst ype (1) Bevillingsn avn (2) IM-Konto (3) Beløb (4) BR- eller udvalgshe nvisning

Læs mere

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes. Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere

Forventet Regnskab. pr i overblik

Forventet Regnskab. pr i overblik Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,

Læs mere

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17. Afrapportering pr. 29. februar 216 Til DIF 18.3.216 Til ØU 5.4.216 Økonomi og Stab 17. marts 216 Økonomirapport nr. 1 for 216 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 262 Albertslund SIDE 2 Indhold 1. Status

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser

Læs mere

Ad 2) Styringsområdet, Anlæg, omfatter Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets anlægsprojekter.

Ad 2) Styringsområdet, Anlæg, omfatter Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets anlægsprojekter. Bilag 1: Forklaringer til det forventede regnskab 1. Baggrund for regnskabsprognosen Ifølge styrelsesvedtægten skal udvalget sikre overholdelse af udvalgets økonomiske ramme. For at sikre en systematisk

Læs mere

Borgerrådgiverudvalgets beslutning under mødet den 12. marts 2010:

Borgerrådgiverudvalgets beslutning under mødet den 12. marts 2010: BESLUTNINGSPROTOKOL Ingen fraværende. 1. Godkendelse af dagsorden J.nr. BOR 11/2010 Borgerrådgiverudvalgets beslutning under mødet den 12. marts 2010: Godkendt. 1 2. Meddelelser fra formanden J.nr. BOR

Læs mere

Indstillinger fra Udvalg

Indstillinger fra Udvalg Indstillinger fra Udvalg Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender: 1. Ældre- og Handicapudvalgets årsberetning for 2017. 2.1 Mindreforbrug på 5.225.000 kr. overføres

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Budgetseminar den 26. april 2016

Budgetseminar den 26. april 2016 Budgetseminar den 26. april 2016 Byrådet og HovedMed Aktuel økonomi v/økonomichefen Program for budgetseminar Kl. 14.00 Velkomst v/borgmesteren Aktuel økonomi v/økonomichefen Regnskabsresultatet for 2015

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Sammenfatningsnotat vedrørende saldooverførsler fra 2006 til 2007

Sammenfatningsnotat vedrørende saldooverførsler fra 2006 til 2007 Afdeling: Økonomisk Sekretariat Udarbejdet af: Mette Yung Philipsen Journal nr.: 07/5736 E-mail: Mette.Yung.Philipsen@regionsyddanmark.dk Dato: 12. juni 2007 Telefon: 76631659 Notat Sammenfatningsnotat

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Service Dagtilbud - Demografireguleret Vedtaget

Service Dagtilbud - Demografireguleret Vedtaget Bilag 3 Prognose i ØKF-skabelon Overordnet set balancerer den samlede økonomi for 2016. 1. regnskabsprognose viser et forventet mindre på 98,1 mio. kr. 44,2 mio. kr. kan forklares med den decentrale opsparing

Læs mere

Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2013 Indhold

Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2013 Indhold Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2013 Indhold Service...2 Børnefamilier med særlige behov...2 Hjemmeplejen, rammebelagt...2 Hjemmeplejen, demografireguleret...3 Borgere med sindslidelse,

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

Økonomisk strategi for Ballerup Kommune

Økonomisk strategi for Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 14. juni 2018 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.04-P15-1-18 Økonomisk strategi for Ballerup Kommune Formål Formålet med den økonomiske

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat)

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Indledning Overførselssagen består af to dele: 1) Den første del gennemgår, hvilke perspektiver der ligger til grund

Læs mere

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. august 2013

Læs mere

Bevillingsnavn (2) IM-Konto (3) Indtægt/U dgift (13)

Bevillingsnavn (2) IM-Konto (3) Indtægt/U dgift (13) Bilag 5., finansposter samt takstfinansierede område Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget Overførsel - ANLÆGSUDGIFTER/INDTÆGTER 2015 Bevillingstype (1) Istandsættelse af midlertidige pladser Produktionskøkke

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Bilag 1: Det forventede regnskab pr. oktober 2015

Bilag 1: Det forventede regnskab pr. oktober 2015 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bilag 1: Det forventede regnskab pr. oktober 2015 1. Baggrund for regnskabsprognose Ifølge styrelsesvedtægten skal udvalget sikre overholdelse af udvalgets

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision

Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision Oktober 2015 Koncernøkonomi og udvikling Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar oktober inklusiv bud

Læs mere

Udvalget for plan, udvikling og kultur Opgørelse af overførselsbeløb fra 2015 til 2016 vedr. drift i henhold til reglerne om aftalestyring

Udvalget for plan, udvikling og kultur Opgørelse af overførselsbeløb fra 2015 til 2016 vedr. drift i henhold til reglerne om aftalestyring Udvalget for plan, udvikling og kultur Opgørelse af overførselsbeløb fra 2015 til 2016 vedr. drift i henhold til reglerne om aftalestyring Resterende Overførsel Ordinær over- Ekstraordinær Nr. AftalekapitalmidOmråde

Læs mere