Budgetopfølgning 2/2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetopfølgning 2/2013"

Transkript

1 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat

2 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen for driftsområdet overholdes. I denne samlede Budgetopfølgning (BO2/) opgøres den økonomiske status pr. 31. juli, det vil sige det forventede regnskab for, det korrigerede og den samlede afvigelse herunder afvigelsen på servicerammen. Endelig beskrives den samlede kassevirkning af opfølgningen på drift, anlæg, jordforsyning og finansiering, som også kan ses i oversigten bagerst. I notatet præsenteres først driftsresultatet og det forventede regnskab for både den samlede økonomi og for de lagte udgifter på servicerammen. Opfølgningen på driften består udover den samlede opfølgning ligeledes af opfølgning på udsving og kompenserende tiltag på de enkelte udvalgsområder, jf. afsnit 2.1. I afsnit 3 præsenteres resultatet af Anlægsrapport 3 pr. 31. juli, herefter vises ændringen i den samlede kassevirkning og afslutningsvis vises på de to sidste sider en samlet resultatoversigt for Greve Kommunes økonomi pr. 31. juli. 2. Driftsresultat ved BO2/ Afvigelserne ved BO2/ viser samlet set et merforbrug på den ordinære driftsvirksomhed på 3,3 mio. kr., der er sammensat af et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på udgiftssiden og en mindreindtægt på 4,6 mio. kr. på indtægtssiden. Sidstnævnte skyldes midtvejsreguleringen for, hvor Greve Kommune primært blev reguleret på beskæftigelsesområdet. Det bemærkes, at Greve Kommune til imødegåelse af midtvejsreguleringen allerede ved BO1/ indhentede 11,4 mio. kr. vedr. en lønkorrektion som følge af ændrede lønforudsætninger for, hvorfor mindreindtægten ved BO2/ er neutraliseret. Hvis driftsoverførslerne fra til 2014 fastholdes på samme niveau som fra 2012 til, således at virkningen af overførslerne er neutral, viser det forventede regnskab for et overskud på den ordinære driftsvirksomhed på 63,4 mio. kr. Under forudsætning af at der ikke overføres driftsmidler til 2014 forventes et overskud 29,8 mio. kr. Der henvises til oversigten bagerst i notatet. Resultatet af den ordinære driftsvirksomhed var i det oprindelige et overskud på 46,7 mio. kr. Der er imidlertid givet tillægsbevillinger og overførsler for netto 47,1 mio. kr. siden vedtagelsen af Budget og frem til BO2/. Heraf er 33,6 mio. kr. driftsoverførsler fra 2012 og 1,4 mio. kr. overførsel fra anlæg til drift. For at modvirke driftsoverførslernes belastning af Greve Kommunes serviceramme er der lagt med en overførselspulje på 32 mio. kr. i Budget, hvorfor driftsoverførslernes faktiske belastning er reduceret til sammenlagt at udgøre 1,6 mio. kr Fordeling af afvigelserne på driften ved BO2/ Ved BO2 er der et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på driftsudgifterne og en mindreindtægt på 4,6 mio. kr. på driftsindtægterne. Fordelingen på udvalg af det samlede mindreforbrug fremgår af oversigten næste side: 2

3 Driftsafvigelser Afvigelse Økonomi- og Planudvalget -5,382 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget -1,650 mio. kr. Børne- og Ungeudvalget 0,239 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget -0,428 mio. kr. Social- og Sundhedsudvalget 3,860 mio. kr. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 0,069 mio. kr. Beredskabet 0 mio. kr. Samlet -3,292 mio. kr. + = indtægt, hhv. merindtægt/mindreudgift, - = udgift, hhv. merudgift/mindreindtægt Herunder kommenteres de største afvigelser og opmærksomhedspunkter ved BO2/: Økonomi- og Planudvalget På Økonomi- og Planudvalgets område udviser BO2/ overordnet set en afvigelse på 5,4 mio. kr., der er sammensat af en mindreindtægt på 4,6 mio. kr. henset til midtvejsreguleringen og en merudgift på 0,7 mio. kr. Merforbruget tilskrives hovedsagligt merforbrug på KMD udgifter, tjenestemandspensioner, risikostyring og løn til fundraiser. Opmærksomhedspunkter Juridisk bistand: Der verserer sager, som ikke har udsigt til at blive afsluttet i, ligesom der kontinuerligt opstår behov for juridisk bistand i forbindelse med ad hoc sager på området. Nettorenter Teknik- og Miljøudvalget Samlet set forventer Teknik- og Miljøudvalget et merforbrug på nettodriftsudgifterne på 1,7 mio. kr., der henføres til nedskrivning af de forventede indtægter ved erhvervsaffald, der skyldes ændring af praksis for indtægtsførelse. Opmærksomhedspunkt Snerydning. Børne- og Ungeudvalget BO2/ udviser overordnet set for Børne- og Ungeudvalget et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Afvigelsen er primært sammensat af et mindreforbrug vedrørende ressourcetildeling på skolerne og i SFOen og et merforbrug, som skyldes en stigning i antal børn på 0-6 års området i forhold til det terede børneantal. Opmærksomhedspunkt Konsekvenser af lockout af lærerne. Kultur- og Fritidsudvalget BO2/ har for Kultur- og Fritidsudvalget samlet set givet anledning til et forventet merforbrug på 0,4 mio. kr. Merforbruget skyldes et større pladsbehov i klubberne, hvor der fremover sker tidligere overflytning fra SFOen. Social- og Sundhedsudvalget Det samlede resultat for Social- og Sundhedsudvalget viser ved BO2/ et forventet mindreforbrug på 3,9 mio. kr. i. Afvigelsen er primært sammensat af et mindreforbrug til høreapparater, da opgaven pr. 1. januar er overgået til regionerne, og et merforbrug til andre kropsbårne hjælpemidler. Ligeledes har der været en mindreindtægt på statsrefusion for særligt dyre enkeltsager. 3

4 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget BO2/ viser for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr., der er sammensat af en række større og mindre udsving på forsørgelses- og aktivitetsområdet, herunder den ændrede dagpengereform, der medfører en udvidelse af retten til Særlig Uddannelsesydelse Opfølgning på servicerammen I forhold til overholdelse af servicerammen er der isoleret set ved BO2/ anvist reduktioner for sammenlagt 2,7 mio. kr. Greve Kommunes oprindelige for indenfor servicerammen udgør 1.896,2 mio. kr. Det korrigerede pr. 31. juli udgør 1.908,1 mio. kr., hvorfor den overordnede forbrugsprocent inden for servicerammen i Greve Kommune er 56,2, hvilket er 2,1 procentpoint under en ligelig fordelt forbrugsprocent, der udgør 58,3 pr. ultimo juli. Det bemærkes i øvrigt, at forbrugsprocenten på servicerammen i forhold til korrigeret pr. 31. juli 2012 udgjorde 55,7. Siden vedtagelsen af Budget og frem til BO2/ er der givet tillægsbevillinger til merforbrug inden for servicerammen for netto 10,4 mio. kr. Endvidere er der omplaceret midler fra konti inden for servicerammen til merforbrug uden for servicerammen for samlet 0,7 mio. kr. Derudover giver en omplacering fra anlæg til drift i forbindelse med sagen om overførsler fra 2012 til en servicerammebelastning på 1,4 mio. kr. Endeligt er der bevilget overførsler inden for servicerammen for 34,5 mio. kr., der dog kun belaster servicerammen med 0,9 mio. kr. henset til den afsatte overførselspulje på 32 mio. kr., og at 1,6 mio. kr. indgår som tillægsbevilling. Bevægelserne siden vedtagelsen betyder alt andet lige, at Greve Kommune vil overholde kommunens serviceramme i, hvis BO2/ godkendes, og der efterfølgende overføres serviceudgifter for mindst 9,3 mio. kr. til Hvis overførselsniveauet i 2012/ fastholdes i /2014, vil Greve Kommune isoleret set have et overskud på servicerammen på 25,2 mio. kr. Det bemærkes, at eventuelle sanktioner i forhold til servicerammen i udgangspunktet udmåles i forhold til det oprindelige, men at sigtepunkterne for en eventuel sanktion ved regnskabet for som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet og ændrede pris- og lønforudsætninger vil være lavere end det oprindelige for serviceudgifterne. Presset på servicerammen Oprindeligt (serviceudgifter) Tillægsbevillinger Overførsler anlæg til drift Omplaceringer til og fra servicerammen Afvigelse ved BO2/ Serviceramme korrigeret for bevægelser ekskl. driftsoverførsler fra 2012 Forventet underskud på servicerammen ekskl. driftsoverførsler Bevægelser -10,411 mio. kr. -1,392 mio. kr. 0,744 mio. kr. 2,707 mio. kr ,167 mio. kr mio. kr mio. kr. Nettovirkning af overførsler fra ,929 mio. kr. Serviceramme korrigeret for bevægelser inkl. driftsoverførsler fra 2012 Overskridelse af oprindeligt (servicerammen), hvis der ikke overføres til 2014 Overholdelse af oprindeligt ved et driftsoverførselsniveau i /14 som i 2012/13 + = indtægt, hhv. merindtægt/mindreudgift, - = udgift, hhv. merudgift/mindreindtægt ,448 mio. kr mio. kr. 25,248 mio. kr. 4

5 3. Forventet resultat for anlægsområdet Anlægsrapport 3/ indeholder det oprindelige på 81,7 mio. kr., overførsler mellem 2012 og på -57,9 mio. kr. samt tillægsbevillinger på -43,5 mio. kr. Det giver et korrigeret i på 183 mio. kr. Jordsalgslisten indeholder netto salgsindtægter i oprindeligt på 20 mio. kr., overførsler mellem 2012 og på -3,3 mio. kr. samt tillægsbevillinger på -3,5 mio. kr. Det korrigerede udgør herefter 13,2 mio. kr. Det bemærkes, at der vedrørende salg af jord i Tune Nordøst er tidsmæssig usikkerhed angående den lagte indtægt i. Det samlede billede af anlægsrapport 3/ er herefter: At det samlede korrigerede anlægs inkl. overførsler og tillægsbevillinger udgør 183 mio. kr., og det forventede regnskab udgør 128 mio. kr. At det korrigerede på jordsalgslisten inkl. overførsler og tillægsbevillinger viser en nettoindtægt på 13,2 mio. kr., og det forventede regnskab er 13,8 mio. kr. Samlet Anlægsrapport pr. 31. juli Investeringsoversigt Projektnavn Oprindeligt Overførsler Tillægsbevillinger Korrigeret Årets forventede forbrug Udvalg Økonomi- og Planudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børne- og Ungeudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget I alt Jordforsyning pr Projektnavn Oprindeligt Overførsler Tillægsbevillinger Korrigeret Årets forventede forbrug Udvalg Økonomi- og Planudvalget I alt Den samlede kassevirkning Ses resultaterne på den ordinære drift i sammenhæng med resultaterne på anlæg, jordforsyning og finansieringsområdet fås ændringen af likvide midler. Det forventede regnskab for ved 5

6 BO2/ under forudsætning af et uændret overførselsniveau (drift og anlæg) medfører et kassetræk på 10,7 mio. kr., der skal ses i forhold til et oprindeligt på 0,1 mio. kr. Hvis der ikke er overførsler til 2014, vil kassetrækket udgøre 105,4 mio. kr. Nedenstående oversigt viser udviklingen i kassetrækket fra vedtagelsen af i oktober 2012 til og med BO2/: Udvikling i kassetræk Beløb Kassetræk, opr. 0,1 mio. kr. Tillægsbevillinger, Driftsvirksomhed -12,1 mio. kr. Tillægsbevillinger, Finansiering 12,0 mio. kr. Tillægsbevillinger, Anlæg -43,6 mio. kr. Tillægsbevillinger, Jordforsyning -3,5 mio. kr. Afvigelser ved BO2, Driftsvirksomhed -3,3 mio. kr. Afvigelser ved BO2, Finansiering -48,0 mio. kr. Afvigelser ved BO2, Anlæg 55,0 mio. kr. Afvigelser ved BO2, Jordforsyning 0,6 mio. kr. Overførsler, Drift -33,4 mio. kr. Overførsler, Anlæg -57,9 mio. kr. Overførsler, Jordforsyning -3,3 mio. kr. Overførelsespulje nulstillet 32,0 mio. kr. Kassetræk ved BO2/ ekskl. overførsler til ,4 mio. kr. Kassetræk ved BO2/ inkl. overførsler til ,7 mio. kr. + = indtægt, hhv. merindtægt/mindreudgift, - = udgift, hhv. merudgift/mindreindtægt Hovedårsagen til denne udvikling findes på drifts- og anlægssiden, hvor der hidtil i året er givet tillægsbevillinger til merforbrug på sammenlagt 59,2 mio. kr. På driftssiden er der bl.a. tale om tillægsbevillinger til kontanthjælp, aktivering og ressourceforløbsydelse, mens der på anlægssiden bl.a. er tale om tillægsbevillinger til energirenovering på skolerne og en kunststofbane i Tune. Dertil kommer overførsel af anlægsmidler fra 2012 til på 61,2 mio. kr. 5. Det samlede overblik over Greve Kommunes økonomi På de følgende sider vises et samlet overblik over Greve Kommunes økonomi i form af en resultatoversigt fordelt på de enkelte udvalgs områder. Oversigterne indeholder følgende kolonner: Oprindeligt Budget : Viser det oprindelige som vedtaget oktober Overførsler 2012/: Viser overførte midler fra 2012 til. Omplaceringer : Viser omplaceringer foretaget for året. Tillægsbevillinger : Viser tillægsbevillinger bevilget af Byrådet for året. Korrigeret Budget : Viser tet korrigeret med tillægsbevillinger, omplaceringer og overførsler. BO2 - Forventet regnskab : Viser det forventede regnskab som anslået i opfølgningen, inkl. afvigelser. 6

7 BO2 - Samlet afvigelse : Viser den samlede afvigelse mellem det korrigerede og det forventede regnskab, som anslået i opfølgningen. BO2 - Heraf afvigelser på servicerammen: Viser de samlede afvigelser mellem det korrigerede og det forventede regnskab, der ligger indenfor servicerammen 7

8 Greve Kommune Direktionen Netto, mio. kr. A B C D E G H I Omplaceringebevillinger Tillægs- Korrigeret BO2 BO2 Overførsler Forventet Samlet afvigelse 2012/ regnskab Oprindeligt Mio. kr. BO2 Heraf afvigelser på servicerammen RESULTATOVERSIGT Det skattefinansierede område 1 Indtægter, i alt 2.640,597 0,000 0,000-0, , ,810-4,644 0, Skatter og generelle tilskud 2.646,854 0,000 0,000 0, , ,210-4,644 0, Renter -6,257 0,000 0,000-0,143-6,400-6,400 0,000 0,000 2 Driftsudgifter ekskl. brugerfinansieret, netto, i alt ,908-1,392 0,000-11, , ,022 1,352 2, Administration -261,342-6,102 1,880-5, , ,071-0,440-0, Byråd, kommissioner og valg -7,950 0,008 0,050 0,000-7,892-7,892 0,000 0, Tværgående områder -86,194 33,235-10,361-2,173-65,494-65,792-0,298-0,298 Økonomi- og Planudvalget, i alt -355,487 27,141-8,432-7, , ,755-0,738-0, Teknik og miljø -141,437-0,142 0,313 3, , ,342-1,650-0, Park&Vej 3,500 0,000-0,529 0,000 3,873 3,873 0,000 0,000 Teknik- og Miljøudvalget, i alt -137,937-0,142-0,217 3, , ,469-1,650-0, Skoler -440,752-9,850 3,859-3, , ,366 2,400 2, Dagpleje og Daginstitutioner 0-6 år -192,475-5,526 2,624-1, , ,128-2,661-2, Forebyggelse og anbringelse -139,432-0,415 0,031 0, , ,316 0,500 0, Fritid - unge -15,038-0,494 0,328 0,000-15,203-15,203 0,000 0,000 Børne- og Ungeudvalget, i alt -787,697-16,285 6,842-4, , ,013 0,239-0, Kultur -45,888-1,129 0,930-0,130-46,217-46,217 0,000 0, Fritid -44,557-1,514 0,419-0,501-46,153-46,153 0,000 0, Fritids- og Ungdomsklubber -23,163-0,270 0,131-0,152-23,454-23,882-0,428-0,428 Kultur- og Fritidsudvalget i alt -113,608-2,913 1,480-0, , ,252-0,428-0, Retsbestemte sikringsydelser -213,749-0,080 0,000 4, , ,129 0,000 0, Voksne og handicap -195,042-1,505 0,320 0, , ,367 3,860 4, Hjemmepleje -257,961-5,486 1,469 3, , ,977 0,000 0, Sundhed -180,329-0,907-0,847 0, , ,082 0,000 0,000 Social- og Sundhedsudvalget, i alt -847,080-7,978 0,942 7, , ,555 3,860 4, Forsørgelsesudgifter -284,782 0,000-0,407-11, , ,100-0,105 0, Aktivitetstilbud -54,558-0,908 0,160 0,792-54,514-54,340 0,174-0,076 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, i alt -339,340-0,908-0,247-11, , ,440 0,069-0, Beredskabet -12,761-0,307-0,369-0,100-13,537-13,537 0,000 0,000 Beredskabskommissionen, i alt -12,761-0,307-0,369-0,100-13,537-13,537 0,000 0,000 Ordinær driftsvirksomhed (1+2) 46,689-1,392 0,000-12,118 33,080 29,788-3,292 2,707 Ordinær driftsvirksomhed (opgivet med uændret overførselsniveau 2012/13 ift. /14) 66,681 63,389 + = indtægt, hhv. merindtægt/mindreudgift, - = udgift, hhv merudgift/mindreindtægt

9 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/2012 Netto, mio. kr. A B C D E G H I Omplaceringebevillinger Tillægs- Korrigeret BO2 BO2 Overførsler Forventet Samlet afvigelse 2012/ regnskab Oprindeligt Mio. kr. BO2 Heraf afvigelser på servicerammen 3 Anlægsudgifter ekskl. forsyning, netto -81,656-57,873 0,000-43, , ,031 55, Administration 0,000 2,537 0,000-3,914-1,377-0,458 0, Tværgående områder -1,700-1,453 0,000 0,000-3,153-3,720-0,567 Økonomiudvalget, i alt -1,700 1,084 0,000-3,914-4,530-4,178 0, Teknik og miljø -60,956-49,382 0,000-19, ,842-59,360 70, Park og vej 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Teknik- og Miljøudvalget, i alt -60,956-49,382 0,000-19, ,842-59,360 70, Skoler -5,000-7,365 0,000-2,321-14,686-13,543 1, Dagpleje og Daginstitutioner 0-6 år 0,000-0,714 0,000 0,000-0,714-0,714 0, Forebyggelse og anbringelse 0,000-0,216 0,000-0,950-1,166-1,033 0,133 Børne- og Ungeudvalget, i alt -5,000-8,295 0,000-3,271-16,566-15,290 1, Kultur -5,100-2,837 0,000-1,000-8,937-8,937 0, Fritid -11,500-0,214 0,000-10,800-22,514-14,452 8, Fritids- og Ungdomsklubber -0,800-0,040 0,000 0,100-0,740-0,740 0,000 Kultur- og Fritidsudvalget, i alt -17,400-3,091 0,000-11,700-32,191-24,129 8, Voksne og Handicap 0,000-0,390 0,000-0,500-0,890-0,568 0, Hjemmepleje 3,400 2,201 0,000-4,665 0,936-24,506-25,442 Social- og Sundhedsudvalget, i alt 3,400 1,811 0,000-5,165 0,046-25,074-25,120 4 Jordforsyning (funk ) 20,000-3,250 0,000-3,533 13,217 13,816 0,599 0, Salg af jord (anlæg) 20,000-3,250 0,000-3,533 13,217 13,816 0,599 I Resultat på det skattefinansierede område, i alt -14,967-62,515 0,000-59, ,786-84,427 52,359 2,707 FINANSIERINGSOVERSIGT A Tilgang af likvide aktiver 35,633-62,515 0,000-47,205-74,186-69,827 4,359 2,707 Resultat, punkt I -14,967-62,515 0,000-59, ,786-84,427 52,359 2, Optagne lån 50,600 0,000 0,000 12,000 62,600 14,600-48,000 0,000 B Anvendelse af likvide aktiver -35,569 0,000 0,000 0,000-35,569-35,569 0,000 0, Afdrag på lån -37,623 0,000 0,000 0,000-37,623-37,623 0, Øvrige forskydninger (funk ) 2,054 0,000 0,000 0,000 2,054 2,054 0,000 Ændring af likvide aktiver, i alt (A+B) 0,063-62,515 0,000-47, , ,396 4,359 2,707 Ændring af likvide midler (opgivet med uændret drifts- og anlægsoverførselsniveau 2012/13 ift. /14) -15,031-10,672 + = indtægt, hhv. merindtægt/mindreudgift, - = udgift, hhv. merudgift/mindreindtægt A. Oprindeligt G: Forventet regnskab (E+H) B: Overførsler mellem 2012 og H: Samlet afvigelse BO2 C: Omplaceringer I: Heraf afvigelser der ligger indenfor servicerammen D: Tillægsbevillinger meddelt frem til 31/7-13 E: Korrigeret inkl. overførsler, omplaceringer og tillægsbevillinger (A+B+C+D)

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Budgetopfølgning 1/2012

Budgetopfølgning 1/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ Økonomi- og Planudvalget Budgetopfølgning 1/ 23.04. Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ A. Samlet oversigt Netto, mio. kr. A B C D E F G H I J Oprindeligt

Læs mere

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Økonomi har i løbet af juli og august måned udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2013, som gennemgås i det følgende. Gennemgangen består af følgende afsnit: Samlet

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning

Læs mere

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 Dato: 10. april 2013 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsnr: 2013-521 Dok.nr: 2013-62776 Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning

Læs mere

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling

Læs mere

Økonomivurdering. Økonomivurdering. Indholdsfortegnelse. Redegørelse og anbefalinger < < <

Økonomivurdering. Økonomivurdering. Indholdsfortegnelse. Redegørelse og anbefalinger < < < < < < Forsidebillede: Fjorden ved udløbet af Valsgård Bæk Mariager Fjord er blevet kaldt Danmarks smukkeste fjord, og der er mange smukke landskaber og naturoplevelser rundt om fjorden. Her er det et forårsbillede

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Forventet Regnskab. pr i overblik

Forventet Regnskab. pr i overblik Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Regnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e

Regnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e Regnskab 2018 Sammenfattende konklusioner Servicerammen er overholdt. Vi lander 0,4 mio. kr. under rammen. Der er et mindre forbrug på driften på 17 mio. kr. i forhold til oprindeligt, heraf vedrører de

Læs mere

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018. Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939 Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Teknik- og Miljøudvalget 2.01 Teknik og Miljø 201.04.01.11 i abonnementsprisen som følge af skatteforlig (Vejbelysning) -2.600-2.390-2.060-2.060

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET

1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET September 2014 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET Budgetforslag 2015-2018 BUDGETBILAG V Borgmesterens ændringsforslag på vegne af Økonomiudvalget BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere

Ændringsforslag til Budget 2012-2015 i henhold til hovedoversigt III af 15. september 2011

Ændringsforslag til Budget 2012-2015 i henhold til hovedoversigt III af 15. september 2011 Ændringsforslag til Budget 2012-2015 i henhold til hovedoversigt III af 15. september 2011 Fra partierne: O Dansk Folkeparti 2 medlemmer V Venstre 8 medlemmer HOVEDOVERSIGT Resultatoversigt Budget 2012

Læs mere

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat. Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar juni (Halvårsregnskab 2012)

Regnskab for perioden 1. januar juni (Halvårsregnskab 2012) for perioden 1. januar 2012 30. juni 2012. (Halvårsregnskab 2012) Indholdsfortegnelse: 1 Forord...1 2 sprincipper...1 3 soversigt pr. 30. juni 2012 samt forventet regnskab 2012...2 3.1 Kommentarer til

Læs mere

Økonomivurdering. Økonomivurdering. Indholdsfortegnelse. Redegørelse og anbefalinger < < <

Økonomivurdering. Økonomivurdering. Indholdsfortegnelse. Redegørelse og anbefalinger < < < < < < Forsidebillede: Fjorden ved udløbet af Valsgård Bæk Mariager Fjord er blevet kaldt Danmarks smukkeste fjord, og der er mange smukke landskaber og naturoplevelser rundt om fjorden. Her er det et forårsbillede

Læs mere

Note 1 Økonomiudvalget

Note 1 Økonomiudvalget Noter til regnskabsopgørelse Note 1 Økonomiudvalget Økonomiudvalget samlet oversigt regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler** 276,6 272,5-4,2 Overførte driftsmidler 39,9 15,0-24,9 Drift i alt**

Læs mere

Økonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.4.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 8. maj 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE s-% i korr. s- % i forhold til korr. Skattefinansieret område Indtægter

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Acadre: marts 2014

Acadre: marts 2014 NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr. STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 31. januar 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Forventet regnskab

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Halvårsregnskab Aalborg Kommune..

Halvårsregnskab Aalborg Kommune.. Punkt 2. Halvårs - Aalborg Kommune.. -26964. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender halvårs for Aalborg Kommune. Sagsbeskrivelse Med lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov

Læs mere

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik

Læs mere

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Halvårsregnskab 2017 August 2017

Halvårsregnskab 2017 August 2017 Halvårs August Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau 4 Kommuneoplysninger

Læs mere

Årsregnskab Overførsler

Årsregnskab Overførsler Årsregnskab Overførsler Direktionsnotat Acadre: 18-163 14.3.2019 Indhold 1. Resume:...2 2. Foreløbigt regnskab...3 2.1 Årets likviditetsændring...4 3. Overførsler fra regnskab til efterfølgende år jf.

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 1. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 8,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,1 mio.

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Samlet for alle udvalg -5.473-5.133-5.133-5.133

Samlet for alle udvalg -5.473-5.133-5.133-5.133 Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Økonomi- og Planudvalget 1.01 Administration 101.03.01.11 Driften af bilflåden -325-325 -325-325 Samlet for ØPU -325-325 -325-325 Børne- og

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Halvårs- regnskab 2014

Halvårs- regnskab 2014 1 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2014 regnskab Korrigeret budget Budget 2014 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.081.130 488.446

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt

Læs mere

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016 Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Regnskab 2013 Kort gennemgang af regnskabsresultatet. Økonomicentret # 52.267-14

Frederikshavn Kommune. Regnskab 2013 Kort gennemgang af regnskabsresultatet. Økonomicentret # 52.267-14 Frederikshavn Kommune Regnskab 2013 Kort gennemgang af regnskabsresultatet Økonomicentret # 52.267-14 Indhold Regnskabsresultatet 2013 - Sammendrag... 3 Hovedtallene i regnskab 2013 balancen i regnskabet...

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra

Læs mere

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse Greve Kommune Regnskab 2008 Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 Godkendelse/Revisionspåtegning

Læs mere

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper

Læs mere

Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015

Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 Politisk behandling: Behandlet og godkendt på Byrådsmødet, den 25. august 2015, Punkt 130: Halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 for Aabenraa Kommune. Som

Læs mere

Børneudvalget Der peges på at følgende overførsler kan lægges i kommunekassen.

Børneudvalget Der peges på at følgende overførsler kan lægges i kommunekassen. Til: Økonomiudvalget Mulige reduktioner af overførslerne på drift og løn Ved behandlingen af budgetoverførslerne fra 2007 til 2008 på Økonomiudvalgets møde i april udsatte udvalget sagen med henblik på

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Afvigelse ift. korrigeret budget

Afvigelse ift. korrigeret budget Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Halvårsregnskab. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6

Kapitel 1. Kapitel 2. Halvårsregnskab. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Halvårsregnskab 2016 Kapitel 6 Drift Generelle bemærkninger: Halvårsregnskabet er det styringsværktøj, som Regeringen og KL blev enige om i 2011. Det

Læs mere

Halvårsregnskab 2012

Halvårsregnskab 2012 Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 13 Økonomirapportering pr. 31. maj 2008 639533 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31.

Læs mere

ØU budgetoplæg

ØU budgetoplæg ØU budgetoplæg 22.4.2015 Præsentation af budgetoplæg 2016-2019 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Halvårsregnskab Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6

Kapitel 1. Kapitel 2. Halvårsregnskab Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Halvårsregnskab 2015 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2015 Forventet regnskab Korrigeret budget Budget 2015 Det skattefinansierede

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere