Mål og Midler Beskæftigelsesudvalget

Transkript

1 Mål og Midler Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget har i et samlet nettodriftsbudget på 800,4 mio. kr. tet udgør 16 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Udvalgets nettodriftsudgifter fordelt på politikområder (i mio. kr.) 772,0 28,4 Beskæftigelsestilbud Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet Vision Visionen for Viborg Kommune udpeger nogle pejlemærker for beskæftigelsesindsatsen: Viborg er en kommune med gode muligheder for at bo, uddanne sig og arbejde. Derfor er kommunen også attraktiv for nye borgere og virksomheder, jf. Visionen for Viborg Kommune. Politikker Kommunens beskæftigelsespolitik fremgår af Beskæftigelsesplanen, der udarbejdes årligt (lovbestemt). Beskæftigelsesplanen indeholder beskrivelse af udfordringer, mål og indsatser på beskæftigelsesområdet, og kan dermed sidestilles med en politik på området. Beskæftigelsesplanen omfatter begge politikområder under Beskæftigelsesudvalget. I forhold til Beskæftigelsesplanen for har Beskæftigelsesministeren fastsat 4 landsdækkende indsatser og målsætninger: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet - færre personer på førtidspension Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. Langtidsledigheden skal bekæmpes Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. Udover de centralt fastlagte målsætninger indeholder Beskæftigelsesplanen en række lokale målsætninger på sygedagpenge- og ledighedsydelsesområdet samt i forhold til ungegruppen. De konkrete mål herfor er beskrevet nærmere under politikområdet Arbejdsmarkeds og overførselsområdet. Beskæftigelsesplanen for er under udarbejdelse og skal godkendes af Byrådet inden udgangen af oktober

2 Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder De største områder på politikområdet vedrører: Ungdommens Uddannelsesvejledning Beskyttet beskæftigelse ( 103) Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner I vil det vigtigste nye initiativ være Viborg Kommunes bidrag til, at der oprettes en produktionsskole i Viborg Kommune. Der er i budgettet afsat midler til finansiering af det obligatoriske grundtilskud, som kommunen skal yde til en lokal produktionsskole. Kvalitetsmål Der er ingen kvalitetsmål på politikområdet

3 Mål og Midler Beskæftigelsestilbud ramme ramme fordelt på hovedområder Beløb i kr. og i -priser Resultat Beboelse Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskoler Beskyttet beskæftigelse Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud Servicejob I alt

4 Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Nøgletal Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., P/L) Udvikling i udgifter fra 2007 til 2016 (1.000 kr., P/L) 40000, , , , , , ,0 5000, Bemærkn.: er realiseret forbrug er det oprindelige budget. Reduktionen fra 2007 til 2008 skyldes at udgifterne vedr. mellemkommunale betalinger vedr. beskyttet beskæftigelse overflyttes til politikområdet Voksenhandicap

5 Mål og Midler Beskæftigelsestilbud forudsætninger Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., P/L) Pris (nettoudgift) i kr. Mængde Totale nettoudgifter i kr. Ungdommens Uddannelsesvejledning (pris pr. helårsansat) (antal helårsansatte) Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskoler (pris pr. helårselev) (antal helårselever) Elever under 18 år Elever over 18 år Beskyttet beskæftigelse ( 103) (pris pr. helårsperson) (antal helårspersoner) Nørremarken, Serviceloven Trepas Løntilskud (pris pr. helårsansat) (antal helårsansatte) Løn til personale med tilskud Indtægter Øvrige nettoudgifter I alt

6 Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., P/L) Totale nettoudgifter i kr. Boligplacering af udlændinge UU (særligt tilbud til årige) Produktionsskoler - Grundtilskud Beskyttet beskæftigelse Løntilskud (indtægt andre kommuner) Rammeregulering I alt Forklaring af budgetforudsætninger Udvikling i pris og mængde: sresultatet for samt budgetopfølgningen pr. 31. marts er brugt som grundlag for budgetlægningen. Væsentlige ændringer i budgettet: På politikområdet er der på balancekontoen afsat 2,1 mio. kr. i budgetunderskud. underskuddet vedrører flere forhold. Der er for det første en ikke udmøntet besparelse i budgetrammen på kr. Herudover er der merudgift til Ungdommens Uddannelsesvejledning på kr. som følge af flere elever samt merudgift til løntilskud til ledige ansat i kommuner på kr. på grund af en højere gennemsnitlig udgift pr. ansat. En mindreudgift til produktionsskoler på kr. på grund af færre elever trækker i modsat retning. Der er udviklet en model, der fra budget og fremadrettet sikrer budgetoverholdelse vedr. løntilskud til ledige ansat i kommuner. Ressourcetildelingsmodeller: På institutionerne på området anvendes en Bestiller-, Udfører-, Modtagermodel, hvor myndighedsdelen er adskilt fra udførerdelen

7 Fokusområder Med udgangspunkt i Job og Velfærdsforvaltningens mission om at skabe sammenhæng mellem mennesker og job og de lokale udfordringer på arbejdsmarkedet udarbejdes hvert år en beskæftigelsesplan som beskriver, hvordan jobcentret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer det kommende år. I forhold til Beskæftigelsesplanen for har Beskæftigelsesministeren fastsat 4 landsdækkende indsatser og målsætninger. o Flere unge skal i uddannelse. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. o Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension. Jobcentrene skal forebygge at så mange personer førtidspensioneres. o Langtidsledigheden skal bekæmpes. Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige begrænses mest muligt. o En tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder. Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. Udover de centralt fastlagte målsætninger indeholder Beskæftigelsesplanen en række lokale målsætninger på sygedagpenge og ledighedsydelsesområdet samt i forhold til ungegruppen. Generelle arbejdsmarkedsudfordringer i Viborg Kommune : o Stagnerende arbejdsstyrke og arbejdskraftefterspørgsel = lav vækst o Stigende antal borgere udenfor arbejdsstyrken = flere skal forsørges o af fællesskabet o Større kvalifikationskrav = ufaglærte jobs nedlægges o Flere borgere på kontanthjælp og ledighedsydelse i end i Viborg Kommune har de seneste par år omlagt store dele af den beskæftigelsesrettede indsats med henblik på at styrke kvaliteten i indsatsen samtidig med at ressourceanvendelsen optimeres. Frikommuneforsøget på beskæftigelsesområdet i Viborg giver mulighed for nye rammer o Nyt ståsted medborgerskab, som bygger på evne, vilje og muligheder. o Forenkling af kontaktforløb og aktivering for alle målgrupper o Frit redskabsvalg for borgerne indenfor de afstukne rammer på baggrund af viden om effekter. o Forventning om besparelser på sigt! Første trin er via forenklinger at kunne flytte ressourcer fra administration til indsats. Resultatmålene er: Andelen af ledige og sygemeldte er lavere eller minimum på samme niveau som i. Den gennemsnitlige varighed på offentlig forsørgelse er bedre eller minimum på samme niveau som i Fastholdelsen i job/uddannelse 3 mdr. efter afslutningen på offentlig forsørgelse er bedre eller minimum på samme niveau som i

8 Kvalitetsmål Kvalitetsmålene er fra Viborg Kommunes kvalitetskontrakt, vedtaget af Byrådet den 10. oktober. Link til kvalitetskontrakt. I nedenstående tabel gengives, i hvilket år målene forventes opfyldt Minimum 70 % af aktiveringsindsatsen for forsikrede ledige er virksomhedspraktik, job med løntilskud eller voksenlærlingeforløb. Minimum 62 % af aktiveringsindsatsen for ikke-forsikrede ledige er virksomhedspraktik, job med løntilskud eller voksenlærlingeforløb. Minimum 68 % af aktiveringsindsatsen for ikkearbejdsmarkedsparate ledige er virksomhedspraktik, job med løntilskud eller voksenlærlingeforløb. Minimum 16 % af de sygemeldte skal være omfattet af en delvis raskmelding. Udarbejdelse af uddannelsesplan for samtlige unge efter 9. klasse. Samtlige unge, som forlader grundskolen inkl. 10 klasse skal være omfattet af en uddannelsesparathedsvurdering. Senest 5 arbejdsdage efter, at Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) er blevet bekendt med, at den unge ikke følger sin uddannelsesplan kontaktes de årige

9 Senest 30 kalenderdage efter, at UU har sikret kontakten tilbydes årige unge en ny aktivitet. Samtlige unge uden gennemført ungdomsuddannelse tilbydes vejledning. Fra visiteres der unge svarende til 2-2,5% af en ungdomsårgang til STU-forløb. 85% af disse bør modtage lokalt forankrede tilbud. ( : STU-forløb: 3,4 %. Lokalt forankrede tilbud: 80 %)

10 ramme Beløb i kr. og i -priser Resultat Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Sygedagpenge Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Andet I alt Anm.: (-) er lig mindreforbrug/indtægt

11 Nøgletal Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., P/L) Udvikling i udgifter fra 2007 til 2016 (1.000 kr., P/L) ,0 1% ,0 7% 4% 3% 22% , , ,0 16% , ,0 3% 11% , ,0 25% 8% Bemærkn.: er realiseret forbrug er det oprindelige budget. Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Sygedagpenge Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstilling Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Andet Stigningen fra 2009 til 2010 skyldes, at kommunerne overtog opgaven vedr. de forsikrede ledige fra staten. Med virkning fra 1. januar blev der gennemført en større finansieringsomlægning, hvor store beløb blev omlagt fra statsrefusioner til bloktilskud. Bloktilskuddet indgår under Økonomiudvalgets budgetområde

12 forudsætninger Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., P/L) Pris (nettoudgift) i kr. Mængde Totale nettoudgifter i kr. Erhvervsgrunduddannelser (pris pr. helårselev) (antal helårselever) Skoleophold Introduktionsydelse (pris pr. helårsperson) (antal helårspersoner) Kontanthjælp til udlændinge Sygedagpenge (pris pr. helårsperson) (antal helårspersoner) Sygedagpenge, løntilskud, hjælpemidler og befordringsgodtgørelse Kontanthjælp og løntilskud Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering, ledighedsydelse samt fleksjob Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Seniorjob (pris pr. helårsansat) (antal helårsansatte) Løn til personer i seniorjob Tilskud til kommunale seniorjob Øvrige nettoudgifter I alt

13 Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., P/L) Totale nettoudgifter i kr. Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v Repatriering Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Kontanthjælp til visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskud Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Beskæftigelsesordninger I alt

14 Forklaring af budgetforudsætninger Udvikling i pris og mængde: sresultatet for samt budgetopfølgningen pr. 31. marts er brugt som grundlag for budgetlægningen. Udbetaling Danmark overtager myndighedsansvaret for udbetalingen af barselsdagpenge pr. 1. november : Udgiften har hidtil været omfattet af 100% statsrefusion, så ændringen medfører ingen ændring i nettobudgettet. Væsentlige ændringer i budgettet: Der er indregnet en merudgift på 7 mio. kr. vedrørende introduktionsprogram mv. 4,1 mio. kr. vedrører nedsættelse af grundtilskuddet fra staten, mens 2,9 mio. kr. vedrører sprogcenter Viborg, hvor der er budgetteret med balance. Vedrørende integrationsydelse er der indregnet en merudgift på 2,4 mio. kr. på grund af forhøjede ydelser fra. ner og et fald i aktiverede kontanthjælpsmodtagere på 354 personer fra til 771 personer. Der er indregnet en mindreudgift til dagpenge til forsikrede ledige på 4,0 mio. kr. i og 8,0 mio. kr. i overslagsårene Der er indregnet en mindreudgift i på 5,9 mio. kr. vedrørende fritagelse fra lov om en aktiv beskæftigelsesindsats minimumskrav til varighed og hyppighed i henhold til frikommuneforsøget. Der er endvidere indregnet en mindreudgift i på 2,1 mio. kr. vedrørende uddannelsesydelse under seks ugers selvvalgt uddannelse, som falder bort i. I er der indregnet en merudgift på 4,0 mio. kr. vedrørende den midlertidige forlængelse af dagpengeperioden med et halvt år. Der er indregnet en merudgift på 12,4 mio. kr. vedrørende ledighedsydelse og fleksjob. Der forventes en tilgang på 30 personer i fleksjob fra til personer og en tilgang på 30 personer på ledighedsydelse fra 360 til 390 personer. fra politikområdet Arbejdsmarkedsog overførselsområdet til Økonomiudvalgets politikområde administrativ organisation. Der er indregnet en merudgift på 3,5 mio. kr. vedrørende forhøjet pris på 6 ugers selvvalgt uddannelse, samt en merudgift på 2,5 mio. kr. på grund af flere ledige kontanthjælpsmodtagere. Der er indregnet en mindreudgift på 16,1 mio. kr. vedrørende beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. Der er forudsat et fald i antallet af personer i de forskellige typer af løntilskud på 203 personer fra 639 til 434 personer. Der er indregnet en merudgift vedrørende kontanthjælp og aktiverede kontanthjælpsmodtagere på i alt 15,3 mio. kr. Der forventes en stigning i kontanthjælpsmodtagere på 549 personer fra 575 til perso- Viborg Byråd har på møde den 23. november (sag nr. 266) behandlet budgetopfølgning pr. 30. september og besluttet, at der overføres 2,5 mio. kr. vedrørende hjemtagelse af anden aktør opgaven