Budgetforudsætninger 2018 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetforudsætninger 2018 Økonomiudvalget /serviceudgifter"

Transkript

1 Budgetforudsætninger 2018 Økonomiudvalget /serviceudgifter

2 Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I kr. I 2017 priser Regnskab pl Korr. Budget pl Korr. Budget 2018 Budget -forslag 2018 B B B Økonomiudvalget Serviceudgifter Puljer Moderniserings-/Effektiviseringsprogram Udgiftsprespulje Digitaliseringspulje Indkøbsstrategi Energiprojekt Tværgående funktioner, puljer m.m Puljer langtidssyge og barsler Uddannelsespulje Løntilskudsjob Øvrige puljer Forsikringer og risikostyring Tjenestemandspensioner Adm.udg.brugerfinans.område Rengøringskorps Folkevalgte Kommunalbestyrelsen Valg Administrationsbygninger Store Heddinge Birkehøj Administration Organisationspulje Fællesomkostninger Direktion Økonomi,HR & IT Borger & Politik Borgerservice, Kultur & Fritid Arbejdsmarked Teknik og Miljø Sundhed, Social & Ældre Børn & Læring Diverse Abonnement til KL m.m Venskabsbysamarbejde Stadepladser Hyrevogn/førerkort Produktionsskoler Erhverv og Tinghuset Frivillighedscenter Beredskabet Østsjællands Beredskab Budgetforudsætninger Økonomiudvalget 2

3 Puljer Opgaver Diverse puljer. Delpolitikområde: Moderniserings- og effektiviseringsprogram. I forbindelse med Økonomiaftalen og finansloven for 2016 blev der indarbejdet et omprioriteringsbidrag på 1 % om året fra 2017 til Beløbet for 2017 udgjorde -8,0 mio. kr. og øges med -8 mio. kr. årligt. Med Økonomiaftalen for 2017 blev omprioriteringsbidraget afskaffet og der blev skabt mulighed for at genetablere et samarbejde med staten og effektivisering og styring. KL og Regeringen indgik aftale om et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram. Der er indarbejdet et bidrag på -2 mio. stigende til -6 mio. kr. i årene 2018 til Delpolitikområde: Udgiftsprespulje Der er afsat 6 mio. kr. til uforudsete udgifter - Bufferpulje. Ændrede forudsætninger (nr ) Prisfremskrivningen fjernes fra puljen, den udgør 0,135 mio. kr. : Der er en afvigelse på -0,135 mio. kr. Delpolitikområde: Digitaliseringspulje Der forventes en effektivisering på -0,4 mio. kr. fra 2017 og frem vedrørende digitalisering. Der omplaceres løbende fra driftsområder til denne Delpolitikområde: Indkøbsstrategi Der er en pulje som bliver udmøntet i forbindelse med udbud på forskellige områder. Puljen udgør i ,710 mio. kr. Delpolitikområde: Energiprojekt På energiområdet forventes en besparelse på -0,789 mio. kr. Budgetforudsætninger Økonomiudvalget 3

4 Tværgående funktioner, puljer m.v. Opgaver Puljer langtidssyge og barsler, uddannelsespulje, løntilskudsjob, lønpuljer, øvrige puljer, forsikringer og risikostyring, tjenestemandspensioner, adm. udgifter vedr. brugerfinansierede område, rengøringskorps m.v. Delpolitikområde: Puljer langtidssyge og barsler Puljer til langtidssyge og barsler består af udgifter til lønninger samt modtagne dagpengerefusioner. I 2016 blev der tildelt midler i forbindelser med barsler og kronisk sygdom ( 56) samt tillidsarbejde. I forbindelse med budgetforhandlingerne til B2017 blev det besluttet at vikarpuljen skulle tilføres 2,0 mio. kr. i 2017 og 3,0 mio. kr. i 2018 og frem. Tildelingsreglerne er således: Sygefravær Efter 1 måneds sygdom ydes den modtagne dagpengerefusion til arbejdsstederne. 56-sygdom: Fra 1. sygedag ydes den modtagne dagpengerefusion. Graviditetsgener Efter 1 måneds sygdom ydes den modtagne dagpengerefusion. Barselsorlov Fra 1. fraværsdag ydes dagpengerefusionen samt 80 % af forskellen mellem lønnen til barselsvikaren og den modtagne dagpengerefusion. Tillidsrepræsentanter og Fællestillidsrepræsentanter Tidsanvendelse til tværgående arbejde i Stevns Kommune, som ikke dækkes af AKUT-midler: Fra 1. time ydes der refusion svarende til grundlønnen for en nyansat samt pensionen for denne indenfor pågældendes faggruppe. Delpolitikområde: Uddannelsespulje Til uddannelse for alle Stevns Kommunes ansatte er der afsat 3,4 mio. kr. Puljen er fra 2017 reduceret med -1,0 mio. kr. Puljen fordeles ud til de enkelte arbejdssteder/ansvarsområder. Delpolitikområde: Løntilskudsjob I forbindelse med de nye regler fra 2015 om ansættelse i offentligt løntilskud, hvor såvel varighed som tilskud blev nedsat er det blevet dyrere at ansætte i jobtilskud. Interessen for ansættelse i så kort periode har været meget minimal. Kommunale løntilskudsjob: Lønudgift: Løntilskudssats 5,4 Helårspersoner x timer x 168,50 kr. 5,4 Helårspersoner x timer x 109,06 kr. Ændrede forudsætninger: (nr. 1067) Lønudgift: 3,5 Helårspersoner x timer x 168,50 kr. Løntilskudssats 3,5 Helårspersoner x timer x 111,24 kr. Netto mindreforbrug i alt -0,203 mio. kr. Budgetforudsætninger Økonomiudvalget 4

5 Tværgående funktioner, puljer m.v. Delpolitikområde: Øvrige puljer Der er afsat en mindre lønpulje til uforudsete udgifter på 0,179 mio. kr. Delpolitikområde: Forsikringer og risikostyring Der er afsat 3 mio. kr. til drift af forsikringsområdet, som dækker udgifter til forsikringspræmier og skadesudbetalinger på tingskader vedrørende bygninger, løsøre, biler og ansvarsskader på alle kommunens institutioner/centre. Der er afsat 0,630 mio. kr. på anlæg til sikringstiltag. Herudover er der selvforsikring vedrørende arbejdsskader, hvor der sker udbetalinger i forbindelse med behandlingsudgifter, mén og erhvervsevnetab. Forsikringsområdet er i 2016 og frem blevet reduceret med -1,0 mio. kr. Der udarbejdes hvert år en rapport på forsikringsområdet, som forelægges ØU og KB. Delpolitikområde: Tjenestemandspensioner Området anvendes til tjenestemandspensioner, enkepensioner, børnepensioner, pensionsbidraget til de nuværende ansatte af kommunale tjenestemænd og pensioner til opsagte tjenestemænd i den lukkede gruppe. Der er afsat 8,9 mio. kr. Delpolitikområde: Adm. Udgifter vedr. brugerfinansierede område. Der overføres fra det skattefinansierede område til det brugerfinansierede område (renovation) i alt -0,7 mio. kr. Delpolitikområde: Rengøringskorps Der er afsat budget til drift af rengøringskorpset. Forbruget bliver løbende bogført på de forskellige institutioner m.v. Der er estimeret en besparelse på -0,8 mio. kr. i 2017 og -1,4 mio. kr. i 2018 og frem. Efter gennemgang af budgetterne er der en pulje tilbage, som er afsat indtil denne rengøringstandard har været effektueret i et år. Budgetforudsætninger Økonomiudvalget 5

6 Folkevalgte Opgaver Kommunalbestyrelsen og valg. Delpolitikområde: Kommunalbestyrelsen Under politikområdet er der budgetlagt med løn til Borgmester, viceborgmester, udvalgsformænd samt øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen. Til tidligere borgmestre og udvalgsformænd er der afsat pension. Endvidere er der diverse øvrige udgifter vedrørende udvalg, kommissioner, råd og nævn. Der er 19 medlemmer i Kommunalbestyrelsen og der er nedsat 6 udvalg. Vederlag Borgmester kommunalbestyrelse m.v. Regeringen har indgået en aftale om fuldtidspolitikeres løn- og pensionsforhold. Vederlag til borgmestre stiger med 31,4 %. Denne stigning i borgmestervederlaget har afsmittende virkning på samtlige Kommunalbestyrelsesmedlemmer. Der er fra 2018 indarbejdet en merudgift på ca. 0,5 mio. kr., men efter budgetvedtagelse i kommunerne er vederlagsbekendtgørelsen vedtaget og gældende fra 1. januar Merudgiften i 2017 medtages ved budgetopfølgningerne. Der er fra 2018 indregnet en besparelse på 0,210 mio. kr. ved nedlæggelse af et udvalg. Ændrede forudsætninger: Vederlag kommunalbestyrelse (nr ) Der er beregnet på de økonomiske konsekvenser i 2018 på vederlag til kommunalbestyrelse og den politiske organisering (antal udvalg) der er i dag. Der kan ikke beregnes konkret, idet der er mange ukendte faktorer for den nye kommunalbestyrelse. Er der hjemmeboende børn, er der eftervederlag til afgående politikere m.m. Endvidere er der i 2018 indregnet besparelse ved nedlæggelse af udvalg på 0,210 mio. kr. Beregningen for eksisterende politikere og eksisterende udvalg i 2017 samt øvrige kendte forhold (hjemmeboende børn m.v.), giver en merudgift på 0,183 mio. kr. Dette indregnes i B2018, idet der som ovenfor nævnt, kan være øvrige merudgifter såsom eftervederlag m.v. Folkemøde på Bornholm (nr ) Der var i 2016 en merudgift til Folkemødet på Bornholm, på baggrund af antallet af politikere der deltog. I 2017 forventes der en endnu større merudgift på baggrund af antal tilkendegivelser om deltagelse. Der estimeres derfor en merudgift i 2018 på 0,020 mio. kr. på politikområdet i alt 0,203 mio. kr. Delpolitikområde: Valg Der er afsat som følgende til valg Folketingsvalg hvert år Kommunalvalg hvert 4. år EU-valg/Folkeafstemning hvert 5 år. Valg til ældreråd er budgetlagt under Folkevalgte og afholdes i forbindelse med kommunalvalg hvert 4. år. Budgetforudsætninger Økonomiudvalget 6

7 Administrationsbygninger Drift af Rådhusene i Store Heddinge. Opgaver Delpolitikområde: Administrationsbygning i Store Heddinge Til drift af rådhuset i St. Heddinge er der af sat 2,7 mio. kr. Delpolitikområde: Administrationsbygning Birkehøj Til drift af Birkehøj i Store Heddinge er der af sat 1,1 mio. kr. Budgetforudsætninger Økonomiudvalget 7

8 Administration Den centrale administration og planlægningsvirksomhed. Opgaver Hver afdeling har et driftsbudget til dækning af løn til personale, øvrige personaleudgifter, diverse udgifter, kontorhold m.m. Hvert år bliver der tilført afdelingerne budget til uddannelse som fordeles efter fastsatte regler. Endvidere kan der være udgifter specifikt til områderne, herunder IT-programmer m.v. Afdelingerne er omfattet af mål- og ramme aftaler og kan overfører over-/underskud mellem årene. Der kan overføres overskud svarende til 5 % eller underskud svarende til 2,5 % af nettodriftsbudget eksklusiv overførsler fra tidligere år. Delpolitikområde: Fællesomkostninger Området anvendes til fællesudgifter i administrationen og kommunen. Feks. fælles IT-aftaler, tjenestekørsel, elever, kontorhold, rådhuskantine, bidrag til udbetaling Danmark, udgifter til lægeerklæringer (dagpengesager, pensionssager m.v.) samt mange andre administrative udgifter. Delpoltikområde: Centrene På de enkelte centre er der hovedsageligt lønninger og adm.udgifter. Endvidere er der budgetter til specielle administrative opgaver såsom sundhedskoordinator, IT-fagsystemer, udgifter til tilsyn med udsatte børn og unge m.v. Ændrede forudsætninger: Center for Politik og Borger (1.060) På baggrund af sag nr. 596 på Kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2017, hvor Kommunalbestyrelsen godkender lørdagsåbent hver lørdag på nær særlige dage samt tillægsbevilling på 0,180 mio kr. i Dette beløb indarbejdes ligeledes i 2018 og frem. Udgifter til tilsyn med udsatte børn og Unge (nr. 1061) Til tilsyn med bosteder, anbringelsessteder m.v. er der en merudgift på 0,039 mio. kr. Fællesomkostninger (nr ) Der er til fællesudgifter en merudgift på 0,817 mio. kr. som hovedsageligt består i merudgifter til KMD og ITsikkerhed( øgede udgifter til Firewall, pga trusselsbilledet generelt samt opdateringer til program til styring af opgaver ifm. den kommende EU-forordning), administrationsbidrag til Udbetaling Danmark m.v. modregnet mindreudgifter til lægeerklæringer og tolkebistand samt annoncering m.v. Sagsbehandlingssystem Voksen handicap ESJ (nr. 1064) Der skal til leverandør for ESJ betales en årlig driftsudgift på 0,350 mio. kr. Stevns Kommune har som den eneste kommune ikke et digitalt understøttet system til udredning, visitation og opfølgning på handleplaner for vokse handicappede.med dette system opnår Stevns Kommune adgang til det nyeste udviklede system på området og driftsudgifterne der efter udbud ikke kan opnår lavere. Implementeringen sker i 2018 og opstart af system december2018/januar 2019, derfor medtaet udgiften først fra Adminstrationsbidrag til udbetaling danmark. (nr. 1066) På baggrund af foreløbig skøn på det kommende års administrationsbidrag fra udbetaling Danmark er der en merudgift på 0,308 mio. kr., således at bidraget i alt udgør 4,067 mio. kr. Administrationsbidraget for 2018 bliver endeligt fastsat på Udbetaling Danmarks bestyrelsesmøde i december Herudover skal der løbende ske overførsel af edb-systemer fra KMD til Udbetaling danmark, men der forventes at kunne overføres budget fra KMD til administrationsbidraget til udbetalingdanmark således at der ikke kommer merudgifter. Budgetforudsætninger Økonomiudvalget 8

9 Diverse Opgaver Abonnement til KL. m.m., venskabsbysamarbejde stadepladser. Delpolitikområde: Abonnement til KL m.m. Kontingent til KL, tilskud til fælles EU-kontor i Bruxelles samt indkøb af Stevnsbogen til KB s medlemmer i alt 0,879 mio. kr. Delpolitikområde: Stadepladser Indtægter fra stadepladser og kioskafgifter. Indtægten udgør i alt -0,022 mio. kr. Der er estimeret på baggrund af 2 stadepladser. Delpolitikområde: Hyrevognsbevillinger Udgifter til annoncer samt opkrævning vedr. hyrevognsbevillinger. Delpolitikområde: Produktionsskoler Under 18 år: Over 18 år: 23 helårspersoner x kr. 19 helårspersoner x kr. Budgetlagt på baggrund af aktuelt forbrug 2015 samt satsen for Elever i produktionsskoler ( nr. 1065) Under 18 år: 19,646 helårspersoner x kr. Over 18 år: 14,665 helårspersoner x kr. Budgetlagt på baggrund af aktuelt forbrug 2016 samt satsen for I alt et mindreforbrug på 0,426 mio. kr. Delpolitikområde: Erhverv og Tinghus Erhverv Væksthuse Stevns Erhvervsråd Samarbejdsaftale med Stevns Erhvervsråd Grundtilskud Stevns Erhvervsråd Turismekonsulent (2-årig ) Fonden Femern Bælt Erhvervsudviklingspulje Kommunesamarbejde Tinghus Drift af tinghus 0,411 mio. kr. 0,347 mio. kr. 0,157 mio. kr. 0,402 mio. kr. 0,069 mio. kr. 0,764 mio. kr. 0,103 mio. kr. 1,240 mio. kr. Ændrede forudsætninger Tinghuset Villa watt har i en årrække driftet tinghuset og denne drift er overgået til Stevns Erhvervsråd. Der forventes en mindreudgift på -0,080 mio. kr. til den bygningsdriften. Budgetforudsætninger Økonomiudvalget 9

10 Diverse Budgetforudsætninger Økonomiudvalget 10

11 Beredskab Opgaver Stevns Kommune har i samarbejde med 7 andre kommuner etableret Østsjællands beredskab, som varetager alle beredskabsmæssige opgaver. Delpolitikområde: Beredskabet På baggrund af Østsjællands budget for 2017 udgør Stevns Kommunes andel 5,8 mio. kr. Heri er indregnet overhead til nødvendige fælles administrative funktioner som er fastsat til 3 % af kommunernes betaling til Østsjællands beredskab. Til Østsjællandsk Beredskab er der afsat 5,8 mio. kr. hvoraf de 0,061 mio. kr. er afsat til Brandhaneopgaven. Beredskabskommissionen besluttede på deres møde i maj 2016, at brandhaneopgaven og det tilhørende budget tilbageføres til ejerkommunerne fra 2017, da Østsjællandsk Beredskab vurderer det vanskeligt at løse de nødvendige opgaver tilfredsstillende indenfor det afsatte budget. Budget 2018 Til budget 2018 forventes der en fremskrivning af budgettet vedr. Østsjællands Beredskab, men der er flere områder, hvor taksterne for bl.a. blinde alarmer, ABA-anlæg m.v. vil stige. Dette vil påvirke driften f.eks. drift og vedligeholdelsespuljen på Plan og Teknikudvalgets område og institutioner, skoler m.v. på Børneudvalget samt øvrige udvalgs ejendomme., som skal betale for blinde alarmer. Usikkerhed Brandslukningsopgaven i Østsjælland Beredskab har været i udbud primo Udbudsprocessen er endnu ikke afsluttet, hvorfor det er usikkert, hvordan det vil påvirke budget Budgetforudsætninger Økonomiudvalget 11

12 Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017

13 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I kr priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018 version 2 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Økonomiudvalget Overførselsudgifter Kontante ydelser Sygedagpenge Kontanthjælp Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering, Ressourceforløb og Fleksjob Revalidering Fleksjob Ledighedsydelse Ressourceforløb og jobafklaring Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger Daghøjskoler Driftsudgifter, kommunal beskæf.indsats Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige Flygtninge Integration af voksne Budgetforslag 2018 fra version 1 til version 2 Budgetforslag 2018 er revurderet på baggrund af budgetopfølgning 2, pr. 31. maj Budgetforslagets version 1 viste et merbehov på 9,8 mio. kr. i forhold til basisbudgettet. Revurderingen viser, at version 2 kan reduceres med -2,5 mio. kr. således at den samlede tilførsel i forhold til basisbudgettet bliver på +7,3 mio. kr. Hele budgetforslaget er gennemgået og justeret. Særligt på kontanthjælp er budgetforslagets version 2 lidt mere optimistisk, ligesom ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse også er faldet i forhold til version 1. Til gengæld er antallet af bevillinger af Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse øget hen over sommeren, og selvom enkelte personer har fået udskudt deres forløbs-start til 2019, er det ikke nok til at opveje tilgangen. På flygtningeområdet er budgetforslaget justeret på baggrund af nedsat kvote for 2018 på 19 personer. Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at den særlige forhøjelse af grundtilskuddet, som kommunerne modtager til finansiering af udgifterne for flygtninge, ophører med udgangen af Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetforslag 2018, version 2 2

14 Kontante ydelser Opgaver Sygedagpenge, kontanthjælp samt A-dagpenge til forsikrede ledige Delpolitikområde: Sygedagpenge for basisbudgettet Sygemeldte i alt: 202 helårspersoner Fordeling: Passive: 170 helårspersoner x kr. Delvis raskmeldte: 32 helårspersoner x kr. Varighed: 0 4 uger: 35 helårspersoner 5 26 uger: 91 helårspersoner uger: 40 helårspersoner 53 uger ->: 37 helårspersoner Ændrede forudsætninger Budgetforslag version 1 Sygemeldte i alt: 202 helårspersoner Fordeling: Passive: 170 helårspersoner x kr. Delvis raskmeldte: 32 helårspersoner x kr. Varighed: 0 4 uger: 35 helårspersoner 5 26 uger: 86 helårspersoner uger: 38 helårspersoner 53 uger ->: 43 helårspersoner Gennemsnitlig refusionsprocent: 44% Ændrede forudsætninger Budgetforslag version 2 Antallet af helårspersoner og gennemsnitspriser er uændret. Ny refusionsberegning viser en mindreindtægt i forhold til version 1. Gennemsnitlig refusionsprocent: 40% Nr Der forventes en merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Kontanthjælp 411 helårspersoner fordelt på: 6 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: 2 helårspersoner x kr. 4 helårspersoner x kr. 405 helårspersoner på kontanthjælp: Uddannelsesparate under 30 år: Uddannelseshjælp 154 helårspersoner Varighed på uddannelseshjælp: 0 4 uger: 3 helårspersoner 5 26 uger: 23 helårspersoner uger: 31 helårspersoner 53 uger ->: 97 helårspersoner Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetforslag 2018, version 2 3

15 Kontante ydelser Voksne: Forsørgere: Ej forsørgere: Unge udeboende: Unge hjemmeboende: Personer uden ret til social pension: 127 helårspersoner 109 helårspersoner 4 helårspersoner 9 helårspersoner 2 helårspersoner Varighed på kontanthjælp: 0 4 uger: 2 helårspersoner 5 26 uger: 17 helårspersoner uger: 18 helårspersoner 53 uger ->: 212 helårspersoner Gennemsnitlig refusionsprocent på kontanthjælp: 22% Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version helårspersoner fordelt på: 8 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: 6 helårspersoner x kr. 2 helårspersoner x kr. 434 helårspersoner på kontanthjælp: Uddannelsesparate under 30 år: Uddannelseshjælp 154 helårspersoner Gennemsnitlig refusionsprocent på uddannelseshjælp: 26% Voksne: Forsørgere: Ej forsørgere: Unge udeboende: Unge hjemmeboende: Personer uden ret til social pension: 140 helårspersoner 120 helårspersoner 6 helårspersoner 9 helårspersoner 5 helårspersoner Varighed på kontanthjælp: 0 4 uger: 2 helårspersoner 5 26 uger: 18 helårspersoner uger: 22 helårspersoner 53 uger ->: 238 helårspersoner Gennemsnitlig refusionsprocent på kontanthjælp: 22% Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version helårspersoner fordelt på: 7 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: 6 helårspersoner x kr. 1 helårspersoner x kr. 429 helårspersoner på kontanthjælp: Uddannelsesparate under 30 år: Uddannelseshjælp 144 helårspersoner Gennemsnitlig refusionsprocent på uddannelseshjælp: 26% Voksne: Forsørgere: Ej forsørgere: Unge udeboende: Unge hjemmeboende: Personer uden ret til social pension: 134 helårspersoner 125 helårspersoner 12 helårspersoner 9 helårspersoner 5 helårspersoner Gennemsnitlig refusionsprocent på kontanthjælp: 22% Nr Der forventes en merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetforslag 2018, version 2 4

16 Kontante ydelser Delpolitikområde: Dagpenge til forsikrede ledige for basisbudgettet 211 helårspersoner, heraf 205 helårspersoner på A-dagpenge 5 på kontantydelse 1 i privat løntilskud Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version helårspersoner, heraf 205 helårspersoner på A-dagpenge 6 i privat løntilskud 4 i offentligt løntilskud Kontantydelse var en overgangsordning, som er ophørt i Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 2 Ingen. Nr Der forventes en mindreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetforslag 2018, version 2 5

17 Revalidering Opgaver Revalideringsydelse, løntilskud til fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse og jobafklaring. Delpolitikområde: Revalidering for basisbudgettet Revalideringsydelse: Løntilskud: 39 helårspersoner x kr. 2 helårsperson x kr. Varighed på revalideringsydelse: 0 4 uger: 0 helårspersoner 5 26 uger: 0 helårspersoner uger: 4 helårspersoner 53 uger ->: 35 helårspersoner Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 1 Revalideringsydelse: Løntilskud: 35 helårspersoner x kr. 3 helårsperson x kr. Varighed på revalideringsydelse: 0 4 uger: 0 helårspersoner 5 26 uger: 0 helårspersoner uger: 3 helårspersoner 53 uger ->: 32 helårspersoner Gennemsnitlig refusionsprocent på revalideringsydelse: 25% Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 2 Ingen. Nr Der forventes en mindreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Fleksjob for basisbudgettet Fleksjob visiteret før % statsrefusion: Lønmodtagere: Selvstændige: 240 helårspersoner 0 helårspersoner Fleksjob visiteret efter ny refusionsordning: Lønmodtagere: Selvstændige: 77 helårspersoner x gns kr. 3 helårspersoner x gns kr. Varighed: 0 4 uger: 6 helårspersoner 5 26 uger: 6 helårspersoner uger: 6 helårspersoner 53 uger ->: 62 helårspersoner Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 1 Fleksjob visiteret før % statsrefusion: Lønmodtagere: Selvstændige: 216 helårspersoner 0 helårspersoner Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetforslag 2018, version 2 6

18 Revalidering Fleksjob visiteret efter ny refusionsordning: Lønmodtagere: Selvstændige: 85 helårspersoner x gns kr. 2 helårspersoner x gns kr. Varighed: 0 4 uger: 1 helårsperson 5 26 uger: 0 helårsperson uger: 4 helårspersoner 53 uger ->: 80 helårspersoner Gennemsnitlig refusionsprocent på fleksjob visiteret efter : 21% Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 2 Fleksjob visiteret før % statsrefusion: Lønmodtagere: Selvstændige: 216 helårspersoner 0 helårspersoner Fleksjob visiteret efter ny refusionsordning: Lønmodtagere: Selvstændige: 92 helårspersoner x gns kr. 2 helårspersoner x gns kr. Varighed: 0 4 uger: 1 helårsperson 5 26 uger: 0 helårsperson uger: 4 helårspersoner 53 uger ->: 80 helårspersoner Gennemsnitlig refusionsprocent på fleksjob visiteret efter : 21% Nr Der forventes en merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Ledighedsydelse for basisbudgettet Ledighedsydelse før : 30% statsrefusion: 21 helårspersoner x kr. 50% statsrefusion: 1 helårsperson x kr. Ikke refusionsberettigende: 14 helårspersoner x kr. Ledighedsydelse efter ny refusionsordning: 27 helårspersoner x kr. Varighed på ledighedsydelse: 0-4 uger: 1 helårsperson 5-26 uger: 2 helårspersoner uger: 0 helårsperson 53 uger ->: 24 helårspersoner Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 1 Ledighedsydelse før : 30% statsrefusion: 22 helårspersoner x kr. 50% statsrefusion: 1 helårsperson x kr. Ikke refusionsberettigende: 23 helårspersoner x kr. Ledighedsydelse efter ny refusionsordning: 38 helårspersoner x kr. Varighed på ledighedsydelse: 0-4 uger: 0 helårspersoner 5-26 uger: 0,5 helårspersoner uger: 0,5 helårsperson 53 uger ->: 37 helårspersoner Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetforslag 2018, version 2 7

19 Revalidering Gennemsnitlig refusionsprocent på ledighedsydelse efter : 20% Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 2 Ledighedsydelse før : 30% statsrefusion: 22 helårspersoner x kr. 50% statsrefusion: 1 helårsperson x kr. Ikke refusionsberettigende: 20 helårspersoner x kr. Ledighedsydelse efter ny refusionsordning: 38 helårspersoner x kr. Gennemsnitlig refusionsprocent på ledighedsydelse efter : 20% Nr Der forventes en merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Ressourceforløb og Jobafklaring for basisbudgettet Ressourceforløbsydelse: Løntilskud: 119 helårspersoner x kr. 1 helårsperson x kr. Varighed på ressourceforløbsydelse: 0-4 uger: 1 helårsperson 5-26 uger: 3 helårspersoner uger: 4 helårspersoner 53 uger ->: 83 helårspersoner Jobafklaringsforløb: Løntilskud: 38 helårspersoner x kr. 1 helårsperson x kr. Varighed på ydelser under jobafklaring: 0-4 uger: 0 helårspersoner 5-26 uger: 3 helårspersoner uger: 12 helårspersoner 53 uger ->: 18 helårspersoner Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 1 Ressourceforløbsydelse: Løntilskud: 105 helårspersoner x kr. 1 helårsperson x kr. Varighed på ressourceforløbsydelse: 0-4 uger: 1 helårsperson 5-26 uger: 4 helårspersoner uger: 8 helårspersoner 53 uger ->: 92 helårspersoner Gennemsnitlig refusionsprocent på ressourceforløbsydelse: 22% Jobafklaringsforløb: Løntilskud: 38 helårspersoner x kr. 1 helårsperson x kr. Varighed på ydelser under jobafklaring: 0-4 uger: 0 helårspersoner 5-26 uger: 2 helårspersoner uger: 3 helårspersoner 53 uger ->: 33 helårspersoner Gennemsnitlig refusionsprocent på ydelser under jobafklaring: 22% Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetforslag 2018, version 2 8

20 Revalidering Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 2 Ressourceforløbsydelse: Løntilskud: 100 helårspersoner x kr. 1 helårsperson x kr. Gennemsnitlig refusionsprocent på ressourceforløbsydelse: 22% Jobafklaringsforløb: Løntilskud: 38 helårspersoner x kr. 1 helårsperson x kr. Gennemsnitlig refusionsprocent på ydelser under jobafklaring: 22% Nr Der forventes en mindreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetforslag 2018, version 2 9

21 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Opgaver Aktivering af modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, A-dagpenge, revalidender m.fl., Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse samt Erhvervsgrunduddannelser Delpolitikområde: Beskæftigelsesordninger for basisbudgettet Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse 2 helårspersoner 27 personer x gns kr. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 1 Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse 2 helårspersoner 21 personer x gns kr. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 2 Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse 1 helårspersoner 25,5 personer x gns kr. Nr Der forventes en mindreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet Delpolitikområde: Erhvervsfaglig grunduddannelse for basisbudgettet 20 helårspersoner. Uddannelsen er 2-årig. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 1 Budgetforslaget svarer til Regnskab Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 2 Ingen. Nr Der forventes en merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats for basisbudgettet Området består af udgifter i forbindelse med aktivering af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Med refusionsreformen fra 2016 belønnes kommunerne ikke længere for at aktivere de ledige. For at skabe bedre overblik over indsatsen er tilbudsviften reduceret, så der nu samarbejdes med færre leverandører. Arbejdsmarked - Brobygning: Rammebudget 1,9 mio. kr. Heraf lønsum omfattet af overførselsadgang: 1,6 mio. kr. (Ex. virksomhedskonsulenter på konto 06) Lønsum mentorkorps: 1,3 mio. kr. Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetforslag 2018, version 2 1

22 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Udgifterne til aktivering under det fælles driftsloft ligger væsentligt over refusionsloftet, og Stevns Kommune får således kun statsrefusion af en del af udgifterne. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 1 Budgetforslaget er beregnet på baggrund af budgetopfølgning 1, Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 2 Budgetforslaget er revurderet på baggrund af budgetopfølgning 2, Nr Der forventes en mindreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige for basisbudgettet Seniorjob: Personlig assistance: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, offentlig arbejdsgiver: 22 helårspersoner x kr. 32 helårspersoner 11 helårspersoner x kr. 8 helårspersoner x kr. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 1 Seniorjob: Personlig assistance: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, offentlig arbejdsgiver: 24 helårspersoner x kr. 31 helårspersoner 6 helårspersoner x kr. 4 helårspersoner x kr. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 2 Seniorjob: Personlig assistance: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, offentlig arbejdsgiver: 23 helårspersoner x kr. 33 helårspersoner 7 helårspersoner x kr. 2 helårspersoner x kr. Nr Der forventes en mindreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetforslag 2018, version 2 1

23 Flygtninge Opgaver Integration af voksne udlændinge Delpolitikområde: Flygtninge for basisbudgettet Forsørgelse og tilskud: Modtaget 61 kvoteflygtninge, 13 familiesammenførte voksne og 25 familiesammenførte børn i Modtaget 34 kvoteflygtninge, 10 familiesammenførte voksne og 9 familiesammenførte børn i Kvote på 53 personer i Kontanthjælp til indvandrere er erstattet af en væsentlig lavere integrationsydelse, hvis personen ikke har opholdt sig i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år. Integrationsydelse, flygtninge: Integrationsydelse, andre: Løntilskud: 121 helårspersoner 64 helårspersoner 15 helårspersoner Varighed på integrationsydelse: 0-4 uger: 9 helårspersoner 5-26 uger: 44 helårspersoner uger: 45 helårspersoner 53 uger ->: 86 helårspersoner Aktiveringsudgifterne svarer til loftet for statsrefusion, hvilket betyder, at vi får 50% refusion af alle udgifterne. Antallet af helårspersoner, som ligger til grund for loftet, beregnes af STAR. Lønsum omfattet af overførselsadgang: 1,9 mio. kr. Grundtilskud er med to-partsaftalen øget med 50% fra kr. pr. måned til kr. pr. måned (2016-priser). Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 1 Forsørgelse og tilskud: Modtaget 61 kvoteflygtninge, 13 familiesammenførte voksne og 25 familiesammenførte børn i Modtaget 34 kvoteflygtninge, 10 familiesammenførte voksne og 9 familiesammenførte børn i Kvote på 26 personer i 2017 forventes opfyldt. Kontanthjælp til indvandrere er erstattet af en væsentlig lavere integrationsydelse, hvis personen ikke har opholdt sig i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år. Integrationsperioden er forlænget fra 3 til 5 år for indsatser og forsørgelsesydelser, men er fortsat kun 3 år på grundtilskud. Integrationsydelse, flygtninge: Integrationsydelse, andre: Løntilskud: 161 helårspersoner 27 helårspersoner 15 helårspersoner Varighed på integrationsydelse: 0-4 uger: 9 helårspersoner 5-26 uger: 46 helårspersoner uger: 46 helårspersoner 53 uger ->: 87 helårspersoner Gennemsnitlig refusionsprocent på integrationsydelse: 32% Aktiveringsudgifterne ligger under loftet for statsrefusion, hvilket betyder, at vi får 50% refusion af alle udgifterne. Antallet af helårspersoner, som ligger til grund for loftet, beregnes af STAR. Lønsum omfattet af overførselsadgang: 2,0 mio. kr. Grundtilskud er med to-partsaftalen øget med 50% fra kr. pr. måned til kr. pr. måned (2017-priser). Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetforslag 2018, version 2 1

24 Flygtninge Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 2 Forsørgelse og tilskud: Kvote på 19 personer i Integrationsydelse, flygtninge: Integrationsydelse, andre: Løntilskud: 141 helårspersoner 26 helårspersoner 10 helårspersoner Grundtilskud er med to-partsaftalen øget med 50% i 2017 og Nr Der forventes en merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetforslag 2018, version 2 1

25 Budgetforslag 2018 Social- og sundhedsudvalget August 2017

26 Overblik Social- og sundhedsudvalget Regnskab 2016 (16-pl) Opr. Budget 2017 Basisbudget 2018 Budgetforslag 2018 v.2 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020 Budgetoverslag 2021 Social- og Sundhedsudvalget Overførselsudgifter Tilbud til flygtninge Introduktionsydelse Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg Førtidspension tilkendt indtil Førtidspension tilkendt fra Boligstøtte og enkeltydelser Boligydelse til pensionister Boligsikring Enkeltudgifter m.v Serviceudgifter Sundhedsudgifter Kommunal genoptræning Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunale udgifter t.hospice-ophold Plejetakst, færdigbehandlede patienter Andre sundhedsudgifter Befordringsgodtgørelse Tandplejen Tværgående sundhedsudgifter Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud t.pers.m.særlige soc.problemer Alkoholbeh./beh.hjem, alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Kompens. specialundervisn.f.voksne Socialpædagogisk støtte Ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og hand Foreb.indsats, ældre og handicappede Hjælpemidler og boligindretning Plejeorlov til pasning af døende Rådgivning og rådgivningsinst Bygningsdrift Voksne Husvilde Tilskud til frivilligt socialt arbejde Tilbud til udlændinge Midlertidig boligplacering Serviceudgifter uden for rammen Kommunal medfinansiering, sundhedsv Central refusionsordning, handicappede Central refusionsordning, ældre Social- og sundhedsudvalget - Budgetforslag version 2

27 Overblik Social- og sundhedsudvalget Budgetforslag 2018 fra version 1 til version 2 Efter revurdering af Budgetforslag 2018 ses et samlet behov for øget budget på +4,9 mio. kr. i forhold til basisbudgettet. Heraf belaster +3,8 mio. kr. servicerammen. Ved version 1 kunne basisbudgettet i første omgang reduceres med -3,7 mio. kr., hvoraf de -0,1 mio. kr. havde positiv indflydelse på servicerammen. Ved version 2, som er revurderet på baggrund af budgetopfølgning 2, pr. 31. maj 2017, ses et øget budgetbehov på +8,6 mio. kr. i forhold til version 1. Heraf har +3,8 mio. kr. negativ indflydelse på servicerammen i forhold til version 1. Den største ændring fra version 1 til version 2 på Overførselsområdet ses på Førtidspensioner tilkendt indtil , hvor der på baggrund af budgetopfølgning 2, pr ses et større antal førtidspensionister end det var forudsat ved version 1. Netto merudgift i forhold til basisbudgettet er +1,0 mio. kr. De største ændringer fra version 1 til version 2 på Serviceudgifter inden for servicerammen ses på Tilbud til voksne med særlige behov, hvor budgettet i version 1 blev reduceret på baggrund af budgetopfølgning 1, pr , men nu må øges igen efter budgetopfølgning 2. Netto merudgift i forhold til basisbudgettet er +1,5 mio. kr. Budgetopfølgning 2 har endvidere givet anledning til yderligere øgning af budgetforslag 2018 på hjælpemiddelområdet, hvor version 1 blev øget med +1,3 mio. kr. og nu i version 2 med yderligere 0,4 mio. kr. Området analyseres med henblik på handlemuligheder. På Serviceudgifter uden for servicerammen viser revurderingen, at den nye aldersdifferentierede afregningsmetode på Kommunal Medfinansiering af Sundhedsvæsenet medfører en stort set uændret udgift i forhold til basisbudgettet. Desuden medfører afgang af enkelte særligt dyre sager på Voksen-handicap-området også en nedgang i den statsrefusion, som kommunen modtager som en slags sikkerhedsnet for økonomien. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforslag version 2

28 Tilbud til flygtninge Opgaver Enkeltydelser til flygtninge, tolkebistand samt repatriering. Delpolitikområde: Introduktionsydelse for basisbudgettet Budgetforslag 2017 er beregnet på baggrund af budgetopfølgning 2, pr Flygtningekvoten for 2016 på 39 personer forventes opfyldt. Kvoten for 2017 er 53 personer + familiesammenføringer. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 1 Budgetforslag 2018 er beregnet ud fra historisk forbrug af enkeltydelser pr. april måned Flygtningekvoten for 2017 er ændret til 26 forventes opfyldt. Kvoten for 2018 anslås ligeledes til 26 personer + familiesammenføringer. Offentlig transport til sprogskole m.v. er steget væsentligt Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 2 Budgetforslag 2018 er beregnet ud fra historisk forbrug af enkeltydelser pr. juni måned Flygtningekvoten for 2017 på 26 personer forventes opfyldt. Kvote for 2018 på 19 personer + familiesammenføringer. Offentlig transport til sprogskole m.v. er steget væsentligt Nr Der forventes en merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Hjælp til repatriering for basisbudgettet Der forventes ingen bevillinger af repatriering i Der er 100% statsrefusion på repatriering. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version Ingen. Ingen. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforslag version 2

29 Førtidspensioner og personlige tillæg Opgaver Førtidspensioner med kommunal medfinansiering samt personlige tillæg. Delpolitikområde: Personlige tillæg for basisbudgettet Budgetforslag 2017 er baseret på det forventede regnskab 2016 ved budgetopfølgning 2, pr Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 1 Budgetforslag 2018 er baseret på det forventede regnskab 2017 pr. marts Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 2 Budgetforslag 2018 er baseret på det forventede regnskab 2017 pr. juni Nr Der forventes en mindreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Førtidspensioner tilkendt før % / 65% kommunal medfinansiering for basisbudgettet Der forventes 591 pensionister i denne ordning pr Forventet bestand : 556 pensionister. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 1 Der forventes 565 pensionister i denne ordning pr Forventet bestand : 522 pensionister. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 2 Der forventes 569 pensionister i denne ordning pr Forventet bestand : 533 pensionister. Nr Der forventes en merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Førtidspensioner tilkendt efter ny refusionsordning for basisbudgettet Der forventes 89 pensionister i denne ordning pr Forventet bestand : 122 pensionister. Årlig tilgang på 35 nytilkendelser. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 1 Der forventes 116 pensionister i denne ordning pr Forventet bestand : 149 pensionister Der er indregnet en årlig tilgang på 35 nytilkendelser Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 2 Ingen. Nr Der forventes en merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforslag version 2

30 Boligstøtte og enkeltydelser Opgaver Kommunal medfinansiering af Boligydelse og boligsikring, samt enkeltydelser. Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af boligydelse for basisbudgettet Forbrug de første 7 måneder af 2016 omregnet til år. Budgetforslaget svarer til ca. 869 månedlige sager. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 1 Forbrug de første 3 måneder af 2017 omregnet til år. Budgetforslaget svarer til ca. 876 månedlige sager. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 2 Forbrug de første 7 måneder af 2017 omregnet til år. Budgetforslaget svarer til ca. 875 månedlige sager. Nr Der forventes en merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af boligsikring for basisbudgettet Forbrug de første 7 måneder af 2016 omregnet til år. Budgetforslaget svarer til ca. 510 månedlige sager. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 1 Forbrug de første 3 måneder af 2017 omregnet til år. Budgetforslaget svarer til ca. 534 månedlige sager. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 2 Forbrug de første 7 måneder af 2017 omregnet til år. Budgetforslaget svarer til ca. 538 månedlige sager. Nr Der forventes en mindreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Enkeltudgifter m.v. for basisbudgettet Budgetforslag 2017 svarer til forventet regnskab 2016 ved bop 2, pr Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 1 Budgetforslag 2018 svarer til forventet regnskab 2017 ved bop 1, pr. 28. februar Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 2 Budgetforslag 2018 svarer til forventet regnskab 2017 ved bop 2, pr. 31. maj Nr Der forventes en merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforslag version 2

31 Sundhedsudgifter Opgaver Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, sundhedsfremme og forebyggelse, begravelseshjælp, hospice, betaling for færdigbehandlede på sygehus, befordringsgodtgørelse, tandpleje samt diverse tværgående udgifter. Delpolitikområde: Genoptræning og vedligeholdelsestræning for basisbudgettet Den største del af den kommunale genoptræning foregår i Sundheds- og frivillighedscentret i Hårlev. Der er desuden genoptræning på Stevnshøj, og også i mindre omfang på plejecentrene i kommunen. Der udføres både vedligeholdelsestræning / genoptræning i henhold til Serviceloven og genoptræning efter Sundhedsloven. Træning efter Sundhedsloven det vil sige efter forudgående behandling på sygehus - udgør ca. 88% af budgettet og vedligeholdende træning efter Serviceloven ca. 12%. Ventetid på genoptræning: Der er ikke ved budgetårets start venteliste på genoptræning i henhold til Sundhedsloven. Ventetid kan forekomme til vedligeholdende træning, afhængig af presset på sundhedslovstræningen. Henvisning til vederlagsfri fysioterapi sker fra den praktiserende læge og bliver udført af private fysioterapeuter. Budget 2017 er justeret på baggrund af forventet regnskab 2016 ved budgetopfølgning 2, pr Der ydes kommunalt tilskud til personbefordring til genoptræning efter Sundhedsloven. Den kommunale genoptræning er omfattet af Rammeaftale med overførselsadgang. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 1 Kommunalt tilskud til personbefordring til genoptræning efter Sundhedsloven, Vederlagsfri fysioterapi, Vederlagsfri ridefysioterapi, er vurderet ved bop 1, pr Hjerte-rehabiliteringsforløb Delt Fase II udføres i eget regi i stedet for som ambulant specialiseret genoptræning på sygehus. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 2 Kommunalt tilskud til personbefordring til genoptræning efter Sundhedsloven, Vederlagsfri fysioterapi, Vederlagsfri ridefysioterapi, er vurderet ved bop 2, pr Nr Der forventes en mindreudgift på kr., som primært vedrører omplacering af lønsum efter organisationsændring. Delpolitikområde: Sundhedsfremme og forebyggelse for basisbudgettet Budgettet anvendes til generel forebyggelse på sundhedsområdet. Igangværende og planlagte løbende indsatser i >: Indsats for overvægtige børn Indsats for overvægtige voksne Styrket rehabilitering af kræftpatienter og børn af kræftsyge forældre Alkoholforebyggelse TUBA rådgivning for børn af alkoholmisbrugere Tobaksforebyggelse Patientuddannelse Forløbsprogrammer Kronikerindsats Sund By Netværket Diverse kampagner Social- og sundhedsudvalget - Budgetforslag version 2

32 Sundhedsudgifter Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version Ingen. Ingen. Delpolitikområde: Hospice for basisbudgettet 56 sengedage á kr. (2016-pl) Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 1 88 sengedage á kr. (2017-pl) Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 2 99 sengedage á kr. (2017-pl) Nr Der forventes en merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Plejetakst for færdigbehandlede patienter for basisbudgettet 126 sengedage á kr. (2016-pl) Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version sengedage á kr. (2017-pl) Nr Der forventes en mindreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Begravelseshjælp for basisbudgettet Rammebudget. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version Budgetforslaget er vurderet på baggrund af forbrug i 2015 og tilskud á kr. 40 tilskud á kr. Nr Der forventes en mindreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Befordring for basisbudgettet Budgetforslag 2017 er beregnet på baggrund af forventet regnskab 2016 ved budgetopfølgning 2, pr Kørslen foregår i henhold til aftale med Movia. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 1 Ingen. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 1 Budgetforslag 2018 er beregnet på baggrund af forventet regnskab 2017 ved budgetopfølgning 2, pr Der forventes en mindreudgift på kr. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforslag version 2

Budgetforudsætninger 2018 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetforudsætninger 2018 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetforudsætninger 2018 Økonomiudvalget /serviceudgifter Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2017 priser Regnskab 2016 16-pl Korr. Budget 2017 17-pl Korr. Budget 2018 Budget -forslag

Læs mere

Budgetforudsætninger 2018 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetforudsætninger 2018 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetforudsætninger 2018 Økonomiudvalget /serviceudgifter Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2017 priser Regnskab 2016 16-pl Korr. Budget 2017 17-pl Korr. Budget 2018 Budget -forslag

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018 BO

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /serviceudgifter Pr. 28. februar 2018 Økonomiudvalg Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 1 Overblik BOP 1 I 1.000 kr. Regnskab 2017 Korr. Budget 2018 Forv. Regnsk.

Læs mere

Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2016 priser Regnskab 2015 15-pl Opr. Budget 2016 16-pl Opr. Budget 2017 Budgetforslag

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /serviceudgifter Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter Mindreforbrug = - Merforbrug = + BOP 2 I 1.000 kr. Forv. Regnskab BOP 1 2017 Korr. Budget

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter

Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2014- prisniveau Regnskab 2013 13-pl Opr. budget 2014 2014-pl Budget 2015 B01 2016 B02 2017 B03 2018 Økonomiudvalg 148.152 148.007 148.559 148.559

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2016 priser Regnskab 2015 15-pl Opr. Budget 2016 16-pl Opr. Budget 2017 Budgetforslag

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /serviceudgifter Pr. 31. maj 2018 Økonomiudvalg Budgetopfølgning 1 pr. 31. maj 2018 1 Overblik BOP 2 I 1.000 kr. Forventet regnskab BOP 1 2018 Korr. Budget 2018 Forv.

Læs mere

Budgetforudsætninger 2019 Økonomiudvalget

Budgetforudsætninger 2019 Økonomiudvalget Budgetforudsætninger 2019 Økonomiudvalget Overblik Budgetforudsætninger - 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Basisbudget 2019 Budgetforslag 2019 Budgetforslag 2020 Budgetforslag 2021 Budgetforslag 2022

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /serviceudgifter Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter Mindreforbrug = - Merforbrug = + BOP 3 I 1.000 kr. Budget 2018 (17- priser) Korr. Budget

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetforudsætninger 2019 Økonomiudvalget

Budgetforudsætninger 2019 Økonomiudvalget Budgetforudsætninger 2019 Økonomiudvalget Overblik Budgetforudsætninger - 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Basisbudget 2019 Budgetforslag 2019 Budgetforslag 2020 Budgetforslag 2021 Budgetforslag 2022

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /serviceudgifter Pr. 30. september 2018 Økonomiudvalg Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 1 Overblik BOP 3 I 1.000 kr. Korr. Budget 2018 Forv. regnskab 2018 2018

Læs mere

Budgetforudsætninger 2020 Økonomiudvalget

Budgetforudsætninger 2020 Økonomiudvalget Budgetforudsætninger 2020 Økonomiudvalget Budgetforudsætninger 2020 Økonomiudvalget 1 Overblik I 1.000 kr. (-=indtægt / +=udgift) Regnskab 2018 Opr. Budget 2019 Basisbudget 2020 Budget 2020 Budget overslag

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud

Læs mere

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Pr. 31. marts 2019 Budgetopfølgning 2-2019 Økonomiudvalget Pr. 31. marts 2019 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 1 Overblik BOP 2 I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift) Regnskab 2018 Korrigeret budget 2019

Læs mere

Budgetforudsætninger 2020 Økonomiudvalget

Budgetforudsætninger 2020 Økonomiudvalget Budgetforudsætninger 2020 Økonomiudvalget Budgetforudsætninger 2020 Økonomiudvalget 1 Overblik I 1.000 kr. (-=indtægt / +=udgift) Regnskab 2018 Opr. Budget 2019 Basisbudget 2020 Budget 2020 Budget overslag

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Tværgående funktioner, puljer m.v. Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015 Basisbudget 2016

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet opfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 3. september 214 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1. kr. Korrigeret budget 214 Forventet regnskab 214 pr. 3.9.214 pr. 3.9.214 Forventet

Læs mere

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1 Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14:

Læs mere

Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version ØU : Drøftet Indarbejdet version

Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version ØU : Drøftet Indarbejdet version Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer - version 2 til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version 1+2-2.523-2.523-2.523-2.523

Læs mere

Budgetopfølgning 1. pr. 28. februar Økonomi INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017

Budgetopfølgning 1. pr. 28. februar Økonomi INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2017 Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2017 viser det forventede regnskab for 2017. Økonomi Budgetopfølgning 1,

Læs mere

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. august 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2014-priser Oprindeligt Budget 2014 / Basisbudget 2015 Budgetforslag

Læs mere

Budgetforudsætninger 2019 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Budgetforudsætninger 2019 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme Budgetforudsætninger 2019 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme Maj 2018 Overblik Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme I 1.000 kr. Regnskab 2017 Opr. budget 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 Arbejdsmarked, Erhverv

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Budgetopfølgning 1 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme Budgetopfølgning 1 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme Marts 2018 Overblik Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme I 1.000 kr. Regnskab 2017 Korrigeret budget 2018 Forventet regnskab 2018 Forventet over- / underskud

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: 1500 5.71 Sygedagpenge

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

Budgetopfølgning 2. pr. 31. maj 2017 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2017 viser det forventede regnskab for 2017.

Budgetopfølgning 2. pr. 31. maj 2017 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2017 viser det forventede regnskab for 2017. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede regnskab for. 1 Budgetopfølgning 2 pr. 31.5. generelle bemærkninger

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 00.25.11 Beboelse 942 456 2.390 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 00.25.11 Beboelse 56 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug

Læs mere

Indarbejdede ændringer Budget

Indarbejdede ændringer Budget Indarbejdede ændringer Budget -2021 Ændring Budget Ændring Budget 2019 Ændring Budget 2020 Ændring Budget 2021 Økonomiudvalget 8.068 7.563 5.175 5.936 Serviceudgifter inden for servicerammen 703-1.114-3.502-2.741

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalgets andel af det samlede budget Visioner og Politikker Beskæftigelsesudvalget formulerer i slutningen af 2017 en vision for beskæftigelsesområdet for 2018 og

Læs mere

bemærkninger

bemærkninger INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetbemærkninger Budget bemærkninger 2018-2021 Information om budget 2018 2021 for Stevns Kommune Økonomi, hr og it 01 Hovedoversigt 2018 2 02 Sammendrag 3 03 Oversigt

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Budgetopfølgning 2 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme Budgetopfølgning 2 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme Pr. 31. maj 2018 Overblik Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme I 1.000 kr. Forventet regnskab Bop 1 Korrigeret budget 2018 Forventet regnskab Bop 2 Forventet

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts Beskæftigelses & Integrationsudvalget Tabel 1: Beskæftigelses & Integrationsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler korrigeret budget

Læs mere

Kerneopgaven Alle Kan Bidrage

Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Budgetforslag 2018 Social- og sundhedsudvalget

Budgetforslag 2018 Social- og sundhedsudvalget Budgetforslag 2018 Social- og sundhedsudvalget August 2017 Overblik Social- og sundhedsudvalget Regnskab 2016 (16-pl) Opr. Budget 2017 Basisbudget 2018 Budgetforslag 2018 v.2 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag

Læs mere

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder. Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 6. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Budgetrevision 1 Februar Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet - Version 1-1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: Drøftet. 1500

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Opr. (1) Korr. ex overf. (2) Bevillingsansøgning

Læs mere

Baggrund Københavns Kommune har besluttet at opdele kommunens budget i fire styringsområder:

Baggrund Københavns Kommune har besluttet at opdele kommunens budget i fire styringsområder: KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 27. september 2018 Definition af kommunens styringsområder Ved 2. behandlingen af budgetforslag 2019 og overslagsårene

Læs mere

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret

Læs mere

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017 NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i på serviceudgifter, indkomstoverførsler

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder. Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 10. juli Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budgetforslag 2018 Social- og sundhedsudvalget

Budgetforslag 2018 Social- og sundhedsudvalget Budgetforslag 2018 Social- og sundhedsudvalget Maj 2017 Overblik Social- og sundhedsudvalget Regnskab 2016 Opr. Budget 2017 Basisbudget 2018 Budgetforslag 2018 v.1 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017 NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 24. april -018524-8 2. Økonomisk redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2017 til 2018) Økonomi / Innovation og IT marts 2018 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk decentralisering. Derfor er

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 3. Økonomisk Redegørelse 2018

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 3. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 3. Økonomisk Redegørelse Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 6,895 mio. Det dækker over mindreforbrug

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område. NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

Hovedoversigt til budget 2016

Hovedoversigt til budget 2016 Hovedoversigt til budget 2016 Hele 1.000 kroner + = udgifter - = indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Udgifter Indtægter inkl. refusion 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 49.947-11.100

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

PRINCIPPER FOR OVERFØRSLER MELLEM ÅRENE

PRINCIPPER FOR OVERFØRSLER MELLEM ÅRENE Standard til den økonomiske politik PRINCIPPER FOR OVERFØRSLER MELLEM ÅRENE Skanderborg Kommune 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk decentralisering. Derfor er der som hovedregel adgang

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 2. Økonomisk Redegørelse 2018

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 2. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 2. Økonomisk Redegørelse GENERELT FOR SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreudgifter på 10,7 mio. kr. Det dækker over mindreudgifter

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Budgetforslag 2017 Social- og sundhedsudvalget

Budgetforslag 2017 Social- og sundhedsudvalget Budgetforslag 2017 Social- og sundhedsudvalget Juni 2016 Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag 2017 version

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGETS BEMÆRKNINGER BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering,

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Beskæftigelse og Uddannelse

Beskæftigelse og Uddannelse Beskæftigelse og Uddannelse Budgetrevision 3 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 16,4 mio. kr. Resultatet er en forbedring

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere