ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården Århus C

Transkript

1 ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den. december 2003 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: PEJ, JVP, HC Leje af lokaler til lokalpsykiatri Syd i ejendommen Skanderborgvej 156, st. - Krabbeholms Allé 1, st. og 1. sal, 8260 Viby J. 1. Resume Nærværende indstilling omhandler leje af en andel af lejemålet Skanderborgvej 156, stuen - Krabbeholms Allé 1, stuen og 1. sal, 8260 Viby J. til den kommunale del af lokalpsykiatri Syd. Lejemålet indgåes i samarbejde med Århus Amt. Arealet fordeles efter en aftalt fordelingsnøgle på 58 % til Århus Amt og 42 % til Århus Kommune. Lejemålet er valgt efter en grundig afsøgning af både lejer- og ejerboligmarkedet i Århus Syd og indeholder de mest hensigtsmæssige lokaler hvad angår beliggenhed, indretningsmuligheder og pris. Lejemålet kan tages i anvendelse fra den 1. maj 2004, hvor den nødvendige ombygning og indretning vil kunne være foretaget. Den kommunale andel af lejemålet svarer til ca. 657 m 2 svarende til en andel af den samlede husleje på årligt kr ,00 eller ca. 670 kr. pr. m 2 inkl. leje af P-pladser. Lokalerne overtages nyistandsatte, idet udlejer finansierer en større ombygning af lokalerne. Lejer betaler for en særindretning af lokalerne for den samlede lokalpsykiatri Syd, hvilket beløber sig til i alt kr. inkl. etablering af handicapadgang. Den kommunale andel af udgiften til særindretningen beregnes ud fra fordelingsnøglen svarende til kr. Samtlige udgifter afholdes indenfor lokalpsykiatri Syds driftsbudget. Der henvises til vedlagte lejekontrakt af 10. oktober 2003, som er gennemgået af jurister i Århus Amt og Århus Kommune. Lejekontrakten er 1

2 for nylig underskrevet af Århus Amt. Ved indgåelse af lejemålet Skanderborgvej 156, stuen - Krabbeholms Allé 1, stuen og 1. sal, 8260 Viby J. og herunder de samtidigt fraflyttede lejemål i ikke-kommunalt ejede lokaler belastes Århus Kommunes låneramme med netto ca. 3,85 mio. kr., jf. Indenrigsministeriets regler herom. Endvidere har Magistratens 1. Afdeling fremsendt en sideløbende sag om etablering af en daginstitution i et lejemål i Jægergårdsgade, som belaster afdelingens decentraliserede lånerammen med ca. 9,2 mio. kr. På den baggrund anmoder Magistratens 1. Afdeling at få lånerammen forøget med det samlede beløb, idet udvidelsen er af bevillingsteknisk karakter. Da Århus Kommune forventes at have fri låneramme også i 2004, forventes dette ikke at have økonomiske konsekvenser for kommunen. 2. Tidligere beslutninger Den Lokalpsykiatriske Udviklingsplan for Århus Amt og Århus Kommune indebærer en række væsentlige omlægninger på psykiatriområdet, og nærværende indstilling skal ses i nær sammenhæng hermed, og som et led i planens realisering. Udviklingsplanen betyder dels, at en række opgaver, som tidligere har været placeret adskilt i henholdsvis amt og kommune, nu placeres sammen. Målsætningen hermed er, at den kommunale bostøtteindsats til sindslidende sker i tæt koordinering med amtets behandlingsindsats. Realiseringen af udviklingsplanen indebærer samtidig, at Amtet foretager en række væsentlige udvidelser af den distriktsbaserede behandlingsindsats. Set i sammenhæng med målsætningen om tæt samspil og koordinering mellem den kommunale og amtslige indsats øger dette væsentligt behovet for nye, større lokaler til de fire Lokalpsykiatrier. Bag indstillingen ligger desuden følgende beslutninger. Byrådet har den 11. september 2002 vedtaget indstilling om grundtakstfinansiering på det sociale område, hvori det nævnes, at finansieringsreformen på sigt kan medvirke til hensigtsmæssige justeringer i den hidtidige fordeling af opgavevaretagelsen mellem amt og kommune. I samme indstilling bliver det oplyst, at amt og kommune er i færd med at forberede en kommunal overtagelse af amtslige bostøtteordninger indenfor psykiatriområdet. Byrådet har i forlængelse heraf den 20. november 2002 vedtaget indstilling om overtagelse af seks psykiatriske bostøtteordninger fra Århus Amt. På denne baggrund er der pr. 1. januar 2003 overført seks psykiatriske bostøtteordninger fra Århus Amt til Århus Kommune, Familieafdelingen. Internt i Familieafdelingen arbejdes samtidig på at samle en del af de psykiatriske tilbud i en 2

3 sammenhængende distriktsbaseret indsats. Det indebærer, at en række bofællesskaber for sindslidende organisatorisk tilknyttes Lokalpsykiatrien fremfor det bydækkende Bofællesskabsteam. I forbindelse med etableringen af de fire nye lokalpsykiatriske centre sker endelig en regulær udvidelse af opgaver og medarbejdere. Der er bl.a. fra Socialministeriet givet tilskud fra puljen til særlige udsatte grupper (SATS) til nye indsater i den kommunale lokalpsykiatri. Ovennævnte omstruktureringer indebærer samlet set, at der i den kommunale lokalpsykiatri Syd sker en udvidelse i antal fuldtidsstillinger fra tidligere 7 til nu ca. 47 stillinger. Medarbejderne overflyttes i henhold til ovenstående beskrivelse fra henholdsvis de kommunale bofællesskaber for sindslidende (ca. 25 fuldtidsstillinger) samt de tidligere amtslige bostøtteordninger (ca. 15 fuldtidsstillinger). De nævnte omstruktureringer afføder dermed et behov for nye, større lejemål eller ejendomme til fællesaktiviteter, herunder mødevirksomhed, ledelse, administration m.v. til lokalpsykiatri Syd. Indstillingen omhandler på denne baggrund, at Århus Kommune lejer en andel af lejemålet Skanderborgvej 156, stuen - Krabbeholms Allé 1, stuen og 1. sal, 8260 Viby J, til den kommunale del af lokalpsykiatri Syd. Med lejemålet realiseres på én gang målsætningerne bag den lokalpsykiatriske udviklingsplan, således at der skabes rammer for et samlet udgangspunkt for den udvidede kommunale bostøtteindsats i tæt samspil med den udvidede amtslige behandlingsindsats. Samtidig vil de nye lokaler indebære en driftsmæssig fordel, idet der skabes grundlag for, at der i Lokalpsykiatrien kan løftes flere opgaver med de givne ressourcer, i takt med at indsatserne samles i en fælles base fremfor at være spredt på flere lejemål, som tilfældet er i dag. Med lejemålet sikres endelig tidssvarende lokalefaciliteter til indsatsen. 3. Beskrivelse af indstillingen Denne indstilling omhandler, at Århus Kommune lejer en andel af lejemålet Skanderborgvej 156, stuen - Krabbeholms Allé 1, stuen og 1. sal, 8260 Viby J, til den kommunale del af lokalpsykiatri Syd. I overensstemmelse med målsætningen bag den lokalpsykiatriske udviklingsplan om at etablere en velkoordineret distriktsbaseret psykiatrisk indsats i samarbejde mellem amt og kommune indgåes lejemålet sammen med Århus Amt. Lejemålets areal fordeles efter en aftalt fordelingsnøgle og rumfordelingsplan. Fordelingsnøglen er 58 % til Århus Amt og 42 % til Århus Kommune. 3

4 Afsøgning af boligmarkedet Der er i løbet af det sidste halve år gennemført en grundig afsøgning af både lejer- og ejerboligmarkedet i Århus Syd med henblik på at identificere de mest hensigtsmæssige lokaler. Der er som led i afsøgningsarbejdet forhandlet med flere forskellige udlejere i området. Det aktuelle lejemål i ejendommen Skanderborgvej Krabbeholms Allé 1 er ud fra en samlet betragtning vurderet mest velegnet til formålet både hvad angår størrelse, beliggenhed og pris - set i forhold til øvrige mulige løsninger. Det er samtidig vurderet, at det aktuelle lejemål bedst opfylder de krav, der stilles af brugere og ansatte i lokalpsykiatri Syd. Beskrivelse af lejemålet Skanderborgvej 156 st. - Krabbeholms Allé 1 st. og 1. sal Lejemålet Skanderborgvej 156 st. - Krabbeholms Allé 1 st. og 1. sal, 8260 Viby J, omfatter ca m 2 beliggende i stueetagen på Skanderborgvej 156 og i stueetagen og 1. sal på Krabbeholms Allé 1. På grundlag af fordelingsnøglen udgør den kommunale andel opgjort i m 2 ca. 657 m 2. Der henvises i øvrigt til vedlagte udkast til lejekontrakt af 10. oktober 2003 inklusiv bilag. Lejekontrakten er for nylig underskrevet af Århus Amt. Den årlige husleje for det samlede lejemål Skanderborgvej 156 st. - Krabbeholms Allé 1 st. og 1. sal, 8260 Viby J, er aftalt til kr ,00 eksklusiv moms, hvoraf leje af P-pladser udgør kr ,00. I henhold til fordelingsnøglen udgør den kommunale andel af huslejen kr ,00 eller svarende til ca. 670 kr. pr. m 2 inkl. leje af P-pladser. Lejemålet vil inden ibrugtagning gennemgå den nødvendige ombygning og indretning, jvf. gennemgang af ombygning og særindretninger i afsnittet om økonomiske konsekvenser nedenfor. Overtagelsesforretninger m.v. Lejemålet Skanderborgvej 156 st. - Krabbeholms Allé 1 st. og 1. sal, 8260 Viby J kan tages i anvendelse fra den 1. maj 2004, hvor den nødvendige ombygning og indretning vil kunne være foretaget, jvf. vedlagte udkast til lejekontrakt af 10. oktober Lejemålet er uopsigeligt for lejer i 7 år. Tidligere lejemål for den lokalpsykiatriske indsats i kommunen har været i anvendelse i 10 år og det er ikke vurderingen, at bindingen på 7 år i den aktuelle kontrakt er urimelig, idet det ikke skønnes at ville være hensigtsmæssigt at flytte indsatsen tidligere. Bindingen er udtryk for resultatet af de samlede forhandlinger med udlejer om lejekontrakten, herunder at udlejer betaler ca. 2,5 mio. kr. for istandsættelse og indretning til 4

5 den nye lejer, jf. endvidere afsnittet om økonomiske konsekvenser nedenfor. Lejemålet er uopsigeligt for udlejer i 15 år. Udlejer vil derfor ikke kunne inddrive gevinsten ved renoveringen i form af huslejestigning og vil heller ikke kunne kræve regulering af huslejen til markedspris i de første 10 år. Et tidligere udkast til lejekontrakt er gennemgået af jurister i Århus Amt og den huslejeansvarlige i Børn- og Ungeafdelingen i Århus Kommune. Kommentarerne er efter genforhandling indarbejdet i den aktuelle lejekontrakt, hvori de væsentligste indsigelser dermed er efterkommet. Lejekontrakten er i sin nuværende form på baggrund af genforhandling udtryk for, hvad udlejer kan og vil indgå aftale om. Alle naboer i omegnen af lejemålet Skanderborgvej 156 st. - Krabbeholms Allé 1 st. og 1. sal, 8260 Viby er blevet indbudt til et orienteringsmøde om planerne for lejemålets anvendelse. Grundet yderst begrænset tilmelding er mødet blevet aflyst, og der er i stedet fremsendt et brev til de omkringboende, hvori der er oplyst en kontaktperson i henholdsvis Århus Amt og Århus Kommune, som kan hjælpe med eventuelle spørgsmål, kommentarer m.v. 4. Økonomiske konsekvenser Ejendomsvurderingen for den samlede ejendom på m 2 er på kr ,00 og vurderingen for det samlede lejemål på m 2 dermed kr ,00. For den kommunale del af lejemålet svarer ejendomsvurderingen til kr ,00. Den kommunale andel af Lokalpsykiatri Syd svarer som tidligere nævnt til ca. 657 m 2 svarende til en andel af den samlede husleje på årligt kr ,00 eller ca. 670 kr. pr. m 2 inkl. leje af P- pladser. Det er vurderingen, at denne kvadratmeterpris er rimelig set i forhold til lejemålets placering og hensigtsmæssighed. Den kommunale andel af Lokalpsykiatri Syd har hidtil haft lokaleudgifter i flere forskellige lejemål og beløbet sig til samlet til ca kr. Merudgiften kan derfor forventes at blive under kr., idet det forventes, at de øvrige driftsudgifter til navnlig el, vand, varme, rengøring mv. samlet set vil blive på omtrent samme udgiftsniveau. De nye lokaler planlægges også at kunne rumme det nye boprojekt, som Socialministeriet har bevilget det fulde tilskud fra puljen til særlige udsatte grupper (SATS) til nye indsatser i den kommunale lokalpsykiatri (1,46 mio. kr.). Dette projekts huslejeandel vil således bidrage til at reducere den årlige merudgift. Den relativt beskedne merudgift til det nye lejemål skal samtidig ses i sammenhæng med lokalpsykiatri Syds kommunale netto driftsbudget, som er på godt 16 5

6 mio. kr. Vedrørende ombygning og særindretninger Lokalerne overtages nyistandsatte, idet udlejer finansierer en større ombygning og indretning af lokalerne svarende til ca. 2,5 mio. kr. Det er dog accepteret, at lejer skal refundere en del af udgiften efter nærmere aftale beskrevet i lejekontrakten, såfremt lejer måtte flytte før hele beløbet er afskrevet. Herudover er det aftalt, at lejer betaler for en særindretning af lokalerne for den samlede lokalpsykiatri Syd. Af særindretninger kan til orientering nævnes, at skillevæggene skal være ekstra lydreduceret, kørestolsadgang, handicaptoilet, ventilationsanlæg, særlige hensyn til overfladebehandling af lokalerne, forbedring af flugtvejsforhold mv. Denne tilpasning af hensigtsmæssige lokaler beløber sig til i alt kr. inkl. etablering af handicapadgang, hvoraf udgift til handicapadgang er aftalt til maksimalt kr. for lejers vedkommende. Den kommunale andel af udgiften til særindretningen beregnes ud fra fordelingsnøglen svarende til kr., som lokalpsykiatri Syd finansierer over eget driftsbudget. Vedrørende konsekvenser for lånerammen Ved indgåelse af lejemålet Skanderborgvej 156, stuen - Krabbeholms Allé 1, stuen og 1. sal, 8260 Viby J. og herunder lokalpsykiatri Syds samtidigt fraflyttede lejemål i ikke-kommunalt ejede lokaler belastes Århus Kommunes låneramme med netto ca. 3,85 mio. kr., jf. Indenrigsministeriets regler herom. Magistratens 1. Endvidere har Magistratens 1. Afdeling, Børn og Unge-Afdelingen fremsendt en sideløbende sag om etablering af en daginstitution i et lejemål i Jægergårdsgade, som belaster afdelingens decentraliserede lånerammen med ca. 9,2 mio. kr. På den baggrund anmoder Magistratens 1. Afdeling om at få lånerammen forøget med det samlede beløb, idet udvidelsen er af bevillingsteknisk karakter. Da Århus Kommune forventes at have fri låneramme også i 2004, forventes dette ikke at have økonomiske konsekvenser for kommunen. 5. Konsekvenser i forhold til mål Leje af lokalerne i lejemålet Skanderborgvej 156 st. - Krabbeholms Allé 1 st. og 1. sal, 8260 Viby, til den kommunale lokalpsykiatri Syd i tæt naboskab med den amtslige lokalpsykiatri Syd 6

7 vurderes at skabe bedst muligt grundlag for opfyldelse af målsætningerne i den lokalpsykiatriske udviklingsplan, i form af et tæt og velkoordineret samarbejde om en distriktsbaseret psykiatrisk indsats for borgerne i området. Samtidig vil de nye lokaler indebære en driftsmæssig fordel, idet der skabes grundlag for, at der i Lokalpsykiatrien kan løftes flere opgaver med de givne ressourcer, i takt med at indsatserne samles i en fælles base fremfor at være spredt på flere lejemål, som tilfældet er i dag. Med det nye lejemål sikres endelig tidssvarende lokalefaciliteter til indsatsen. 6. Beslutningspunkter Det indstilles til beslutning, 1. at Magistratens 1. Afdeling, Familieafdelingen lejer en andel på 42 % af det samlede lejemål i ejendommen Skanderborgvej 156 st. - Krabbeholms Allé 1 st. og 1. sal, 8260 Viby, i samarbejde med Århus Amt i overensstemmelse med beskrivelsen i indstillingen, jf. vedlagte lejekontrakt. 2. at Familieafdelingen, lokalpsykiatri Syd finansierer den kommunale andel af lejemålet inklusiv ombygning og indretning m.v. svarende til 42 % af de samlede beløb, jf. indstillingen. 3. at Byrådet forøger den låneramme, der er udmeldt til Magistratens 1. Afdeling fra 10 mio. kr. til 23 mio. kr. i Flemming Knudsen / Bilag vedlagt originalsagen (men ikke elektronisk): * Lejekontrakt af 10. oktober 2003, inklusiv bilag. * Udtalelse fra Juridisk Kontor i amtet af 24. september John Lysholm Jepsen 7