Sammenligning af Varde Kommunes udgifter i regnskab 2018

Transkript

1 Sammenligning af Kommunes udgifter i regnskab 2018

2 INDHOLD OVERORDNEDE ØKONOMISKE TAL TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR FOLKESKOLE DAGTILBUD BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV IDRÆT OG FRITID KULTUR OG FOLKEBIBLIOTEKER VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV ÆLDRE SUNDHED TANDPLEJE BESKÆFTIGELSE OG INTEGRATION 2

3 Indledning I oversigten bliver Kommunens udgifter sammenlignet med den billigste kommune, den 10. billigste og den 25. billigste i regnskab I oversigten er områderne forsøgt gjort sammenlignelige mellem kommunerne ved at dividere med antallet af indbyggere i den relevante aldersgruppe. Der bemærkes dog, at der findes mange forskellige opgørelser, der sammenligner udgifterne på de forskellige områder. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, hvilke udgifter, som indgår i sammenligningerne, da resultatet og placeringen kan være afhængig af afgrænsningen. Der bemærkes desuden, at sammenligningen ikke måler effektivitet eller kvalitet. Det betyder, at en kommune med lave udgifter ikke nødvendigvis er den mest effektive, og omvendt. Opgørelsen korrigerer heller ikke for, at kommunerne kan have forskellige rammevilkår. Desuden kan der stadig være potentiale for forbedring, selv om kommunen har lave udgifter. Endvidere bemærkes, at siden 2018 kan der være besluttet udvidelser eller reduktioner af budgettet på de enkelte områder i både eller de øvrige kommuner. Område: Placering i 2018 Sidste år Serviceudgifter 24 (30) Transport 49 (43) Folkeskole 59 (52) Dagtilbud 16 (24) Børn og unge med særlige behov 33 (44) Idræt og fritid 61 (58) Kultur og folkebiblioteker 24 (43) Voksne med særlige behov 14 (32) Ældre 44 (48) Sundhed 54 (54) Tandpleje 66 (80) Administration 39 (48) Forsørgelse 43 (46) I alt er ca. 90 pct. af Kommunes nettodriftsudgifter medtaget i sammenligningen mellem kommunerne. I sammenligningen er ikke medtaget den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet (ca. 6 pct.). 3

4 Sammenligning af indtægterne (skatter, tilskud og udligning, men ikke refusion og brugerbetaling) Budget Kommunes indtægter (skatter, tilskud og udligning) var på godt 3 mia. kr. i Kommune havde de 38. laveste indtægter blandt kommunerne i 2018., jf. figur 1. (Nr. 37 i 2017) Figur 1. Indtægter (skat, tilskud og udligning), kr. pr. indbygger, Gennemsnit Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger, jf. næste side. 4

5 Indtægter (skat, tilskud og udligning), kr. pr. indbygger, 2018 Kilde: Danmark Statistik og egne beregninger. Kommunens indtægter er defineret som kommunens nettoindtægter på funktion , , , , regnskab Indbyggertallet er op gjort pr. 1. januar i året. Boks 1. Indtægterne omfatter eksempelvis: Indkomstskat Ejendomsskat (grundskyld) Selskabsskat Tilskud og udligning Indtægter omfatter ikke: Refusion og brugerbetaling, herunder forældrebetaling. 5 Indtægter (skat, tilskud og udligning) kr. pr. indbygger Solrød Frederiksberg Allerød Favrskov Rebild Skanderborg Gentofte Egedal Greve Hedensted Vejle Herning Rudersdal Aarhus Dragør Hørsholm Holstebro Lejre Aalborg Odder Silkeborg Stevns Middelfart Vallensbæk Ikast-Brande Lyngby-Taarbæk Næstved Roskilde Viborg Vejen Hillerød Syddjurs Holbæk Odense Kolding Horsens Gribskov Faxe Tårnby Sorø Ringkøbing-Skjern Frederikssund Jammerbugt Randers Mariagerfjord Furesø Køge Esbjerg Nordfyns København Skive Faaborg-Midtfyn Lemvig Brønderslev Ringsted Fanø Norddjurs Slagelse Assens Thisted Kerteminde Svendborg Struer Aabenraa Vordingborg Hjørring Fredensborg Vesthimmerlands Kalundborg Fredericia Gladsaxe Haderslev Kommune Nyborg Frederikshavn Helsingør Tønder Sønderborg Herlev Odsherred Halsnæs Guldborgsund Billund Hvidovre Morsø Bornholm Rødovre Glostrup Høje-Taastrup Ballerup Ærø Kommune Langeland Albertslund Ishøj Brøndby Samsø Lolland Læsø

6 Sammenligning af udgifterne til service (ikke overførselsudgifter eller kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet) Kommunes udgifter til service var i 2018: 198 mio. kr. større end den billigste kommune (234 mio. kr. i 2017) 98 mio. kr. større end den 10-billigste kommune (138 mio. kr. i 2017) Budget Kommunes serviceudgifter udgjorde knap 2,1 mia. kr. i Kommune var den 24. billigste kommune i 2018, jf. figur 2. (Nr. 30 i 2017) Figur 2. Udgifter til service, kr. pr. indbygger Kr. pr. indbygger ( priser) Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger, jf. næste side Hele landet 6

7 Udgifter til service, kr. pr. indbygger, 2018 Kilde: Danmark Statistik og egne beregninger. Kommunens serviceudgifter er defineret som kommunens nettodriftsudgifter inkl. statsrefusion på hovedkonto 0 og 2-6, fratrukket: , , , , , , , , , (ekskl. d r. 1, grp. 4 og 5), , og samt (dr. 1, grp. 005) regnskab Boks 2. Service omfatter nettodriftsudgifterne til eksempelvis: Skoler Børnepasning Ældre Udsatte børn og voksne Kultur og fritid Administration Drift af veje mv. Service omfatter ikke: Udgifter til forsørgelse (overførselsudgifter og forsikrede ledige) Udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. Serviceudgifter kr. pr. indbygger Frederiksberg Vejle Aarhus Herning Holbæk Odense Favrskov Viborg Middelfart Næstved Horsens Silkeborg Stevns Odder Randers Holstebro Aalborg København Hedensted Greve Solrød Skanderborg Faxe Ikast-Brande Kolding Rebild Egedal Sorø Syddjurs Slagelse Vejen Ringkøbing-Skjern Vallensbæk Vordingborg Kalundborg Assens Nordfyns Svendborg Skive Mariagerfjord Esbjerg Haderslev Kommune Nyborg Brønderslev Thisted Lejre Jammerbugt Køge Fredericia Frederikshavn Gentofte Faaborg-Midtfyn Aabenraa Kerteminde Struer Tårnby Hjørring Allerød Norddjurs Frederikssund Ringsted Hørsholm Hillerød Lemvig Guldborgsund Roskilde Tønder Sønderborg Billund Vesthimmerlands Gribskov Rudersdal Gladsaxe Dragør Odsherred Fredensborg Helsingør Furesø Halsnæs Lyngby-Taarbæk Bornholm Morsø Glostrup Hvidovre Høje-Taastrup Herlev Fanø Rødovre Brøndby Ishøj Ærø Kommune Ballerup Lolland Langeland Samsø Albertslund Læsø

8 Sammenligning af udgifterne til transport og infrastruktur (omfatter ikke anlægsudgifter) Kommunes udgifter til transport og infrastruktur var i 2018: 60 mio. kr. større end den billigste kommune (47 mio. kr. i 2017) 22 mio. kr. større end den 10-billigste kommune (20 mio. kr. i 2017) 11 mio. kr. større end den 25-billigste kommune (10 mio. kr. i 2017) Budget Kommunes udgifter til transport og infrastruktur udgjorde knap 80 mio. kr. i Kommune var den 49. billigste kommune i 2018, jf. figur 3. (Nr. 43 i 2017) Figur 3. Udgifter til transport og infrastruktur, kr. pr. indbygger Kr. pr. indbygger (2018-priser) Hele landet Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger, jf. næste side. 8

9 Udgifter til transport og infrastruktur, kr. pr. indbygger, 2018 Kilde: Danmark Statistik og egne beregninger. Udgifterne til transport og infrastruktur er defineret som nettodriftsudgifterne på hovedkonto 2, regnskab Indbyggertallet er opgjort pr. 1. januar i året. Boks 3. Transport og infrastruktur omfatter nettodriftsudgifterne til eksempelvis: Vejvedligeholdelse Belægninger mv. Vintertjeneste Busdrift Jernbanedrift Lystbådehavne mv. Udg. til transport og infrastruktur pr. indbygger København Frederiksberg Frederikshavn Halsnæs Tårnby Fredericia Hedensted Jammerbugt Gladsaxe Egedal Svendborg Faxe Solrød Brønderslev Hjørring Silkeborg Greve Aarhus Lyngby-Taarbæk Holbæk Skanderborg Gribskov Aalborg Hillerød Sorø Frederikssund Favrskov Gentofte Brøndby Kerteminde Høje-Taastrup Nyborg Rebild Ballerup Syddjurs Næstved Viborg Randers Odsherred Hørsholm Struer Hvidovre Odense Herlev Herning Kalundborg Thisted Ringsted Mariagerfjord Norddjurs Ikast-Brande Vejle Furesø Helsingør Fredensborg Albertslund Assens Vesthimmerlands Slagelse Ringkøbing-Skjern Odder Middelfart Esbjerg Faaborg-Midtfyn Horsens Holstebro Stevns Rødovre Dragør Lejre Rudersdal Morsø Sønderborg Billund Allerød Haderslev Kommune Glostrup Roskilde Aabenraa Vallensbæk Køge Vejen Ishøj Kolding Skive Lemvig Guldborgsund Vordingborg Tønder Nordfyns Bornholm Fanø Samsø Lolland Langeland Ærø Kommune Læsø

10 Sammenligning af udgifterne til folkeskoleskoleområdet (omfatter ikke udgifter til SFO, efterskole, UU mm.) Kommunes udgifter til folkeskolen var i 2018: 70 mio. kr. større end den billigste kommune (83 mio. kr. i 2017) 49 mio. kr. større end den 10-billigste kommune (39 mio. kr. i 2017) 28 mio. kr. større end den 25-billigste kommune (28 mio. kr. i 2017) Budget Kommunes udgifter til folkeskoleområdet udgjorde godt 464 mio. kr. i Kommune var den 59. billigste kommune i 2018, jf. figur 4. (Nr. 52 i 2017) Figur 4. Udgifter til folkeskole, kr. pr årig, Kr. pr årige (2018-priser) Gennemsnit Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger, jf. næste side. Hele landet 10

11 Udgifter til folkeskole, kr. pr årig, 2018 Kilde: Danmark Statistik og egne beregninger. Nettodriftsudgifter i kr. pr årig på funktion , , , regnskab Indbyggertallet er opgjort pr. 1. januar i året. Boks 4. Folkeskoleområdet er ovenfor afgrænset til at omfatte eksempelvis nettodriftsudgifterne til: Folkeskoler Fællesudgifter til skolevæsen PPR (Pædagogisk og psykologisk rådgivning) Befordring af elever Specialskoler og specialundervisning Bidrag til statslige og private skoler Folkeskoleområdet ovenfor omfatter således ikke udgifterne til: SFO (skolefritidsordning) Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Efterskoler og ungdomsskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Idrætsfaciliteter Udg. til folkeskole, kr. pr årig Holstebro Stevns Silkeborg Nyborg Holbæk Herning Favrskov Gentofte Brønderslev Kolding Horsens Ringkøbing-Skjern Jammerbugt Viborg Vejen Middelfart Odense Rebild Esbjerg Vejle Fredericia Hjørring Sorø Ærø Kommune Hørsholm Skanderborg Odder Vordingborg Solrød Faxe Rudersdal Vesthimmerlands Lyngby-Taarbæk Randers Haderslev Kommune Thisted Tønder Skive Aarhus Aabenraa Faaborg-Midtfyn Hedensted Ikast-Brande Frederikshavn Assens Dragør Frederiksberg Næstved Lejre Sønderborg Allerød Nordfyns Kerteminde Bornholm Guldborgsund Greve Aalborg Køge Hillerød Billund Morsø Ringsted Mariagerfjord Struer Kalundborg Fanø Egedal Gribskov Fredensborg København Vallensbæk Syddjurs Svendborg Gladsaxe Frederikssund Lemvig Furesø Helsingør Tårnby Slagelse Lolland Norddjurs Hvidovre Glostrup Roskilde Herlev Høje-Taastrup Albertslund Ballerup Rødovre Brøndby Samsø Odsherred Halsnæs Ishøj Læsø Langeland

12 Sammenligning af udgifterne til dagtilbud Kommunes udgifter til dagtilbud var i 2018: 35 mio. kr. større end den billigste kommune (34 mio. kr. i 2017) 5 mio. kr. større end den 10-billigste kommune (6 mio. kr. i 2017) Budget Kommunes udgifter til dagtilbud var på godt 195 mio. kr. i Kommune var den 16. billigste kommune i 2018, jf. figur 5. (Nr. 24 i 2017) Figur 5. Udgifter til dagtilbud, kr. pr. 0-5-årig Kr. pr. 0-5 årige (2018-priser) Gennemsnit Hele landet Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger, jf. næste side.. 12

13 Udgifter til dagtilbud, kr. pr. 0-5-årig, 2018 Kilde: Danmark Statistik og egne beregninger. Nettodriftsudgifter i kr. pr. 0-5-årige på funktion , samt , , regnskab Indbyggertallet er opgjort pr. 1. januar i året. Boks 5. Dagtilbud omfatter eksempelvis nettodriftsudgifterne til: Dagpleje, Daginstitutioner, Tilskud til privatinstitutioner og privat dagpleje, Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Dagtilbud omfatter ikke: Klubber og socialpædagogiske fritidstilbud, Særlige dagtilbud og særlige klubber Udg. til dagtilbud, kr. pr. 0-5 årig Jammerbugt Brønderslev Frederikshavn Vejen Rebild Skive Vallensbæk Egedal Faxe Odder Struer Middelfart Favrskov Sorø Syddjurs Norddjurs Hjørring Esbjerg Faaborg-Midtfyn Hedensted Silkeborg Ringkøbing-Skjern Kerteminde Vejle Nordfyns Langeland Næstved Horsens Lolland Billund Odense Mariagerfjord Kalundborg Vesthimmerlands Thisted Ringsted Ikast-Brande Randers Viborg Vordingborg Lemvig Solrød Stevns Nyborg Skanderborg Holstebro Lejre Halsnæs Haderslev Kommune Hørsholm Aabenraa Aalborg Hillerød Samsø Assens Bornholm Læsø Ishøj Køge Svendborg Guldborgsund Rudersdal Slagelse Herning Helsingør Brøndby Holbæk Tønder Sønderborg Frederikssund Kolding Roskilde Dragør Høje-Taastrup Fredericia Herlev Allerød Hvidovre Frederiksberg Rødovre Lyngby-Taarbæk Gentofte Greve Fredensborg Tårnby Morsø Aarhus Gribskov Furesø Ballerup Gladsaxe Odsherred Glostrup Ærø Kommune København Albertslund Fanø

14 Sammenligning af udgifterne til børn og unge med særlige behov Kommunes udgifter til børn og unge med særlige behov var i 2018: 51 mio. kr. større end den billigste kommune (77 mio. kr. i 2017) 25 mio. kr. større end den 10-billigste kommune (38 mio. kr. i 2017) 10 mio. kr. større end den 25-billigste kommune (19 mio. kr. i 2017) Budget Kommunes udgifter til børn og unge med særlige behov var på godt 121 mio. kr. i Kommune var den 33. billigste kommune i 2018, jf. figur 6. (Nr. 44 i 2017) Figur 6. Udgifter til børn og unge med særlige behov, kr. pr årig Kr. pr årige (2018-priser) Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger, jf. næste side. Hele landet 14

15 Udgifter til børn og unge med særlige behov, kr. pr årig Kilde: Danmark Statistik og egne beregninger. Nettoserviceudgifter i kr. pr årig på funktion , regnskab Indbyggertallet er opgjort pr. 1. januar i året. Boks 6. Omfatter eksempelvis nettoserviceudgifterne til: Opholdssteder Forebyggende foranstaltninger Plejefamilier Døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber Omfatter ikke: Indtægter fra refusion for særligt dyre enkeltsager (den centrale refusionsordning) ikke indgår i opgørelsen. 15

16 Sammenligning af udgifterne til idræt og fritid Kommunes udgifter til idræt var i 2018: 36 mio. kr. større end den billigste kommune (60 mio. kr. i 2017) 19 mio. kr. større end den 10-billigste kommune (22 mio. kr. i 2017) 11 mio. kr. større end den 25-billigste kommune (11 mio. kr. i 2017) Budget Kommunes udgifter til idræt og fritid var på 63 mio. kr. i Kommune var den 61. billigste kommune i 2018, jf. figur 7. (Nr. 58 i 2017) Figur 7. Udgifter til idræt og fritid, kr. pr. indbygger Kr. pr. indbygger (2018-priser) Hele landet Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger jf. næste side. 16

17 Udgifter til idræt og fritid, kr. pr. indbygger, 2018 Kilde: Danmark Statistik og egne beregninger. Nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger på funktion , og , regnskab Indbyggertallet er opgjort pr. 1. januar i året. Boks 7. Idræt og fritid omfatter eksempelvis nettodriftsudgifterne til: Grønne områder og naturpladser Stadions, idrætsanlæg og andre fritidsfaciliteter Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. Lokaletilskud Ungdomsskolevirksomhed Idræt og fritid omfatter ikke: Museer, teatre, biblioteker og musikarrangementer mv. Udg. til idræt og fritid pr. indbygger Samsø Odder Vordingborg Sorø Dragør Middelfart Næstved Halsnæs Frederikssund Holbæk Lejre Fredericia Mariagerfjord Fanø Nordfyns Hillerød Svendborg Haderslev Kommune Skanderborg Vejen Langeland Struer Vejle Horsens Faxe Frederiksberg Ballerup Hjørring Ringsted Jammerbugt Esbjerg Læsø Odsherred Rebild København Lemvig Guldborgsund Sønderborg Bornholm Syddjurs Thisted Kalundborg Viborg Kerteminde Faaborg-Midtfyn Assens Køge Randers Morsø Helsingør Frederikshavn Solrød Allerød Holstebro Slagelse Favrskov Ringkøbing-Skjern Hedensted Egedal Kolding Hørsholm Aalborg Høje-Taastrup Ærø Kommune Ikast-Brande Odense Hvidovre Fredensborg Billund Norddjurs Brønderslev Silkeborg Aabenraa Roskilde Lolland Tønder Vesthimmerlands Gribskov Aarhus Skive Furesø Rudersdal Lyngby-Taarbæk Nyborg Vallensbæk Gladsaxe Stevns Herning Brøndby Greve Herlev Albertslund Rødovre Tårnby Glostrup Gentofte Ishøj

18 Sammenligning af udgifterne til kultur og folkebiblioteker Kommunes udgifter til kultur og folkebiblioteker var i 2018: 15 mio. kr. større end den billigste kommune (20 mio. kr. i 2017) 6 mio. kr. større end den 10-billigste kommune (10 mio. kr. i 2017) Budget Kommunes udgifter til kultur og folkebiblioteker var på 40 mio. kr. i Kommune var den 24. billigste kommune i 2018, jf. figur 8. (Nr. 43 i 2017). Figur 8. Udgifter til kultur og folkebiblioteker, kr. pr. indbygger Kr. pr. indbygger (2018-priser) Hele landet 0 Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger, jf. næste side

19 Udgifter til kultur og folkebiblioteker kr. pr. indbygger, 2018 Kilde: Danmark Statistik og egne beregninger. Nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger på funktion , regnskab Indbyggertallet er opgjort pr. 1. januar i året. Boks 8. Kultur og folkebiblioteker omfatter eksempelvis nettodriftsudgifterne til: Folkebiblioteker Museer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Udg. til kultur og folkebiblioteker pr. indbygger Hedensted Odder Egedal Solrød Ikast-Brande Jammerbugt Vallensbæk Brønderslev Nordfyns Kalundborg Sorø Favrskov Faxe Rebild Stevns Skanderborg Lejre Vejen Vesthimmerlands Ringkøbing-Skjern Kerteminde København Halsnæs Hillerød Brøndby Faaborg-Midtfyn Norddjurs Næstved Middelfart Slagelse Glostrup Tønder Aabenraa Vejle Lolland Nyborg Frederikssund Svendborg Assens Haderslev Kommune Syddjurs Lemvig Gribskov Holbæk Frederiksberg Thisted Mariagerfjord Skive Silkeborg Lyngby-Taarbæk Langeland Høje-Taastrup Gladsaxe Sønderborg Vordingborg Rødovre Viborg Odsherred Billund Fredensborg Randers Køge Gentofte Morsø Aarhus Fanø Guldborgsund Horsens Allerød Bornholm Samsø Ringsted Frederikshavn Struer Hjørring Kolding Greve Hørsholm Rudersdal Tårnby Dragør Esbjerg Furesø Herning Hvidovre Fredericia Aalborg Ballerup Læsø Herlev Ishøj Holstebro Ærø Kommune Odense Roskilde Albertslund Helsingør

20 Sammenligning af udgifterne til handicap og psykiatri per årig. (udgifter til botilbud, aktivitets- og samværstilbud, pædagogisk støtte, hjælpemidler mm, men ikke indtægter fra særlig dyre enkeltsager) Kommunes udgifter til voksne med særlige behov var i 2018: 40 mio. kr. større end den billigste kommune (58 mio. kr. budget 2018) 3 mio. kr. større end den 10-billigste kommune (37 mio. kr. budget 2018) Budget Kommunes udgifter til voksne med særlige behov var på nap 239 mio. kr. i Ny kontoplan i 2018 medfører, at der for første gang sammenlignes regnskabstal baseret på den nye opdeling mellem ældre og voksne med særlige behov. I oversigten fra sidste år var taget udgangspunkt i budgettal for Som følge af den nye opdeling i kontoplanen i 2018 er det ikke muligt at se udviklingen fra tidligere år. Kommune var den 14. billigste kommune i 2018, jf. figur 9. (Nr. 32 i budget 2018) Figur 9. Udgifter til voksne med særlige behov, kr. pr årig Gennemsnit Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger, jf. næste side. 20

21 Udgifter til voksne med særlige behov, kr. pr årig Kilde: Danmark Statistik og egne beregninger. Nettodriftsudgifter i kr. pr årig på hovedfunktion 5.38, regnskab Indbyggertallet er opgjort pr. 1. januar i året. Boks 9. Udgifterne til voksne med særlige behov omfatter nettoserviceudgifterne til: Personlig støtte og rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Hjælpemidler Botilbud Behandling og behandlingshjem Beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud Omfatter ikke: Indtægter fra refusion for særligt dyre enkeltsager (den centrale refusionsordning) ikke indgår i opgørelsen. Udg. til voksne med særlige behov, kr. pr årig 1 Odense Frederiksberg Vejle København Rebild Næstved Billund Aarhus Dragør Tårnby Fanø Skive Viborg Greve Roskilde Odder Gentofte Vallensbæk Vordingborg Esbjerg Favrskov Ikast-Brande Køge Horsens Solrød Randers Gladsaxe Ringsted Thisted Holbæk Stevns Kolding Hørsholm Silkeborg Skanderborg Glostrup Aalborg Egedal Sønderborg Rødovre Faxe Norddjurs Struer Allerød Langeland Herning Guldborgsund Lyngby-Taarbæk Helsingør Aabenraa Vejen Syddjurs Faaborg-Midtfyn Hvidovre Fredericia Samsø Tønder Middelfart Hillerød Slagelse Haderslev Kommune Nordfyns Lejre Holstebro Assens Lemvig Brønderslev Svendborg Hedensted Odsherred Ærø Kommune Nyborg Ringkøbing-Skjern Frederikssund Ishøj Mariagerfjord Sorø Gribskov Furesø Brøndby Bornholm Halsnæs Kalundborg Kerteminde Vesthimmerlands Høje-Taastrup Rudersdal Fredensborg Ballerup Frederikshavn Albertslund Jammerbugt Hjørring Læsø Herlev Morsø Lolland

22 Sammenligning af udgifterne til ældre 65+ årige (omfatter udgifter til hjemmepleje, hjælpemidler, sygepleje og plejecentre) Kommunes udgifter til ældre var i 2018: 76 mio. kr. større end den billigste kommune (58 mio. kr. budget 2018) 40 mio. kr. større end den 10-billigste kommune (37 mio. kr. budget 2018) 20 mio. kr. større end den 25-billigste kommune (16 mio. kr. budget 2018) Budget Kommunes udgifter til ældre var på godt 384 mio. kr. i Ny kontoplan i 2018 medfører, at der for første gang sammenlignes regnskabstal baseret på den nye opdeling mellem ældre og voksne med særlige behov. I oversigten fra sidste år var taget udgangspunkt i budgettal for Som følge af den nye opdeling i kontoplanen i 2018 er det ikke muligt at se udviklingen fra tidligere år. Kommune var den 44. billigste kommune i regnskab 2018, jf. figur 10. (Nr. 32 i budget 2018) Figur 10. Udgifter til ældre, kr. pr. 65+ årig Gennemsnit Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger, jf. næste side. 22

23 Udgifter til ældre, kr. pr. 65+ årig Kilde: Danmark Statistik og egne beregninger. Nettodriftsudgifter i kr. pr. 65+ årig på hovedfunktion 5.30, regnskab Indbyggertallet er opgjort pr. 1. januar i året. Boks 10. Nettodriftsudgifterne til ældre omfatter eksempelvis: Personlig og praktisk hjælp, Pleje og omsorg, Hjemmesygepleje, Forebyggende indsats og aflastningstilbud, Hjælpemidler Udg. til ældre, kr. pr. 65+ årig 1 Egedal Fanø Vallensbæk Greve Stevns Kalundborg Syddjurs Middelfart Holbæk Solrød Allerød Faxe Nordfyns Herning Favrskov Halsnæs Hedensted Lejre Furesø Lemvig Fredensborg Odsherred Tønder Vejle Norddjurs Ringkøbing-Skjern Høje-Taastrup Jammerbugt Herlev Gribskov Hjørring Assens Guldborgsund Hørsholm Frederikssund Næstved Holstebro Faaborg-Midtfyn Skanderborg Horsens Vordingborg Frederikshavn Aabenraa Odder Mariagerfjord Ringsted Haderslev Kommune Brønderslev Nyborg Kerteminde Ishøj Sorø Slagelse Køge Roskilde Struer Vesthimmerlands Svendborg Silkeborg Odense Rebild Vejen Hillerød Aarhus Rudersdal Kolding Viborg Dragør Lolland Helsingør Randers Skive Ikast-Brande Thisted Aalborg Ballerup Sønderborg Tårnby Samsø Bornholm Billund Fredericia Esbjerg Frederiksberg Ærø Kommune Gladsaxe Morsø Albertslund Læsø Glostrup Gentofte Langeland Hvidovre Lyngby-Taarbæk Rødovre Brøndby København

24 Sammenligning af kommunernes sundhedsudgifter (vedrører genoptræning, vederlagsfri fysioterapi, kommunal tandpleje, sundhedsfremme og forebyggelse, men omfatter ikke den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet) Kommunes udgifter til sundhed var i 2017: 19 mio. kr. større end den billigste kommune (20 mio. kr. i 2017) 11 mio. kr. større end den 10-billigste kommune (12 mio. kr. i 2017) 7 mio. kr. større end den 25-billigste kommune (7 mio. kr. i 2017) Budget Kommunes udgifter til sundhed (ekskl. medfinansiering) var på godt 75 mio. kr. i Kommune var den 54. billigste kommune i regnskab 2018, jf. figur 11. (Nr. 54 i 2017). Figur 11. Udgifter til sundhed, kr. pr. indbygger Kr. pr. indbygger (2018-priser) Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger, jf. næste side Hele landet 24

25 Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinansiering, kr. pr. indbygger Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger på hovedkonto 4 ekskl. funktion , regnskab Indbyggertallet er opgjort pr. 1. januar i året. Boks 11. Sundhed omfatter eksempelvis nettodriftsudgifterne til: Genoptræning Vederlagsfri fysioterapeut Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Sundhed omfatter ikke: Medfinansiering Udg. til sundhedsydelser ekskl. medfinansiering, kr. pr. indbygger Greve Herning Holbæk Næstved Kalundborg Fredensborg Egedal Allerød Odder Tårnby Solrød Hedensted Slagelse Stevns Helsingør Bornholm Køge Faxe Middelfart Ikast-Brande Frederiksberg Viborg Dragør Odsherred Gribskov Silkeborg Fredericia Brønderslev Morsø Skive Sorø Thisted Holstebro Tønder Aalborg Ringkøbing-Skjern Haderslev Kommune Guldborgsund Nyborg Odense Favrskov Aarhus Svendborg Frederikssund Vejle Vallensbæk Hillerød Kolding Jammerbugt Billund Lejre Assens Kerteminde Struer Samsø Vejen Roskilde Albertslund Esbjerg Aabenraa Halsnæs Furesø Mariagerfjord Høje-Taastrup Hvidovre Vesthimmerlands Frederikshavn Sønderborg Vordingborg Horsens København Skanderborg Herlev Lyngby-Taarbæk Rudersdal Gentofte Randers Rebild Glostrup Rødovre Lemvig Faaborg-Midtfyn Hjørring Ballerup Ringsted Læsø Nordfyns Hørsholm Langeland Ærø Kommune Gladsaxe Norddjurs Ishøj Brøndby Lolland Syddjurs Fanø

26 Sammenligning af udgifterne til kommunal tandpleje Kommunes udgifter til kommunal tandpleje var i 2018: 7 mio. kr. større end den billigste kommune (10 mio. kr. i 2017) 4 mio. kr. større end den 10-billigste kommune (6 mio. kr. i 2017) 3 mio. kr. større end den 25-billigste kommune (4 mio. kr. i 2017) Budget Kommunes udgifter til kommunal tandpleje var på 21 mio. kr. i Kommune var den 66. billigste kommune i 2018, jf. figur 12. (Nr. 80 i 2017) Figur 12. Udgifter til kommunal tandpleje, kr. pr årig Kr. pr årig (2018-priser) Gennemsnit Kilde: Danmark Statistik og egne beregninger, jf. næste side Hele landet 26

27 Udgifter til kommunal tandpleje, kr. pr årig Kilde: Danmark Statistik og egne beregninger. Nettodriftsudgifter i kr. pr årig på funktion , regnskab Indbyggertallet er opgjort pr. 1. januar i året. Boks 12. Tandpleje omfatter eksempelvis nettodriftsudgifterne til: Tandpleje for 0-17-årige på kommunens egne klinikker Tandpleje for 0-17-årige hos øvrige udbydere Omsorgs- og specialtandpleje Støtte til tandproteser Udg. til tandpleje kr. pr årig, Dragør Brønderslev Odense Køge Roskilde Lejre Holbæk Kolding Lyngby-Taarbæk Fredensborg Randers Ringsted Vejle Vallensbæk Assens Viborg Fanø Aarhus Gladsaxe Solrød Hørsholm Greve Egedal Gentofte Silkeborg Morsø Rudersdal Næstved Furesø Helsingør Middelfart Sorø Kerteminde Allerød Glostrup Horsens Nyborg Frederikshavn Ikast-Brande Herning København Rebild Favrskov Hillerød Slagelse Holstebro Guldborgsund Nordfyns Fredericia Aalborg Høje-Taastrup Jammerbugt Hedensted Tårnby Rødovre Faaborg-Midtfyn Odsherred Hjørring Faxe Frederiksberg Lemvig Frederikssund Kalundborg Esbjerg Langeland Stevns Odder Thisted Billund Hvidovre Skanderborg Aabenraa Vejen Vesthimmerlands Vordingborg Brøndby Lolland Halsnæs Svendborg Haderslev Kommune Albertslund Syddjurs Ærø Kommune Mariagerfjord Struer Tønder Ringkøbing-Skjern Sønderborg Bornholm Herlev Ballerup Skive Ishøj Gribskov Norddjurs Samsø Læsø

28 Sammenligning af udgifterne til administration (konto 6) (ikke decentral ledelse og administration) Kommunes udgifter til administration (konto 6.45) var i 2018: 83 mio. kr. større end den billigste kommune (82 mio. kr. i 2017) 49 mio. kr. større end den 10-billigste kommune (54 mio. kr. i 2017) 24 mio. kr. større end den 25-billigste kommune (30 mio. kr. i 2017) Budget s udgifter til central ledelse og administration var på knap 285 mio. kr. i Kommune var den 39. billigste kommune i 2018, jf. figur 13. (Nr. 48 i 2017) Figur 13. Udgifter til central ledelse og administration, kr. pr. indbygger Kr. pr. indbygger (2018-priser) Gennemsnit Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger, jf. næste side Hele landet 28

29 Udgifter til central ledelse og administration, kr. pr. indbygger Kilde: Danmark Statistik og egne beregninger. Nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger på hovedfunktion 6.45 Administrativ organisation, regnskab Indbyggertallet er opgjort pr. 1. januar i året. Boks 13. Konto 6.45 omfatter udgifterne til: Administrationsbygninger, Sekretariat og forvaltninger, Fælles IT og telefoni Jobcentrets administrative udgifter Byggesagsbehandling, samt natur- og miljøbeskyttelse Administration af voksen-, ældre- og handicapområdet, og det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Kontoen 6.45 omfatter ikke: Politisk organisation, Løn- og barselspuljer, Tjenestemandspension, interne forsikringspuljer, samt erhvervsudvikling og turisme. Kontoen omfatter heller ikke decentral ledelse og administration. Udg. til administration, kr. pr. indbygger Holstebro Viborg Vejle Tårnby Herning Gentofte Randers Aarhus Aalborg Roskilde Skanderborg Frederiksberg Silkeborg Næstved Rudersdal Slagelse Ringkøbing-Skjern Hedensted Favrskov Ikast-Brande Furesø Jammerbugt Kalundborg Horsens Esbjerg Holbæk Skive Middelfart Allerød Guldborgsund Rebild Nordfyns Kolding Frederikssund Vordingborg Greve Vejen Brønderslev Vesthimmerlands Køge Morsø Assens Rødovre Svendborg Odder Kerteminde Hillerød Fredensborg Gladsaxe København Stevns Faxe Aabenraa Hjørring Mariagerfjord Brøndby Lyngby-Taarbæk Lolland Sorø Odense Lejre Lemvig Thisted Norddjurs Hvidovre Faaborg-Midtfyn Solrød Struer Haderslev Kommune Frederikshavn Syddjurs Hørsholm Billund Helsingør Fredericia Ringsted Sønderborg Nyborg Ishøj Tønder Vallensbæk Odsherred Bornholm Høje-Taastrup Herlev Glostrup Langeland Egedal Halsnæs Gribskov Dragør Albertslund Ærø Kommune Ballerup Fanø Samsø Læsø

30 Sammenligning af udgifterne til forsørgelse per årig. (Overførselsudgifter, herunder udgifterne til kontanthjælp, sygedagpenge, fleksjob, førtidspension, integrationsydelse m.fl., men ikke forsikrede ledige) Kommunes overførselsudgifter var i 2018: 311 mio. kr. større end den billigste kommune (305 mio. kr. i 2017) 196 mio. kr. større end den 10-billigste kommune (198 mio. kr. i 2017) 68 mio. kr. større end den 25-billigste kommune (82 mio. kr. i 2017) Budget Kommunes udgifter til forsørgelse var på knap 592 mio. kr. i Kommune var den 43. billigste kommune i 2018, jf. figur 14. (Nr. 46 i 2017) Figur 14. Overførselsudgifter, kr. pr årig Kr. pr årig (2018-priser) Gennemsnit Kilde: Danmark Statistik og egne beregninger, jf. næste side Hele landet 30

31 Udgifter til offentlig forsørgelse (overførselsudgifter), kr. pr årig, 2018 Kilde: Danmark Statistik og egne beregninger. Nettodriftsudgifter i kr. pr årig: Overførselsudgifter på funktion , , , , , , , samt , regnskab Indbyggertallet er opgjort pr. 1. januar i året. Boks 14. Overførselsudgifterne omfatter: Erhvervsgrunduddannelser og daghøjskoler Integrationsydelse Førtidspension Sygedagpenge Kontant- og uddannelseshjælp Fleksjob, revalidering og ressourceforløb Ledighedsydelse Beskæftigelsesordninger Overførselsudgifterne omfatter ikke: Forsikrede ledige Udgifter til overførsler, 2018 nettodriftsudgifter, kr. pr årig 1 Gentofte Vallensbæk Dragør Egedal Lyngby-Taarbæk Rudersdal Allerød Frederiksberg Hørsholm København Furesø Solrød Lejre Gladsaxe Roskilde Hillerød Favrskov Skanderborg Fanø Rebild Tårnby Frederikssund Fredensborg Hedensted Greve Gribskov Ringsted Vejle Aalborg Herlev Vejen Glostrup Aarhus Middelfart Høje-Taastrup Kolding Hvidovre Helsingør Holstebro Rødovre Mariagerfjord Køge Silkeborg Lemvig Sorø Faxe Vesthimmerlands Ikast-Brande Næstved Esbjerg Herning Stevns Læsø Halsnæs Syddjurs Nordfyns Holbæk Odense Ishøj Odder Viborg Jammerbugt Billund Brønderslev Horsens Aabenraa Norddjurs Kerteminde Faaborg-Midtfyn Skive Struer Svendborg Assens Ballerup Thisted Slagelse Tønder Fredericia Ringkøbing-Skjern Hjørring Randers Ærø Kommune Albertslund Sønderborg Frederikshavn Haderslev Kommune Vordingborg Nyborg Samsø Morsø Kalundborg Odsherred Brøndby Bornholm Guldborgsund Langeland Lolland