Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,8 175,3 26,3 6,3

Transkript

1 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug %-forbrug Forventet merforbrug 2019 Udvalget for Arbejdsmarked og Integration 667,8 175,3 26,3 6,3 Budgetvurderingen her pr er ikke en præcis angivelse, da det ikke er muligt på et så tidligt tidspunkt, men der er dog nogle klare tendenser. Det er ikke alle budgetbevillinger, der er kommenteret i notatet her kun bevillinger, hvor der kan forventes afvigelser i forhold til det vedtagne budget. EGU. EGU bliver pr en del af den nye lovgivning - Forberedende Grunduddannelse. FGU hører budgetmæssigt under Udvalget for Børn & Læring fra d og budgettet for 2019 er tilpasset med et budget her svarende til 7/12. Efterfølgende efter budgetvedtagelsen er det blevet udmeldt fra statslig side, at EGU forløb startet før skal færdiggøres jævnfør de nuværende EGU refusionsregler. På nuværende tidspunkt er der ikke et klart billede af antal forløb, der bliver omfattet af overgangsreglerne, men umiddelbart vil det betyde, at der skal foretages budgetmæssige korrektioner eller budgetomplaceringer mellem de 2 udvalg. Afventer næste budgetopfølgning pr Integration. A. Integrationsprogrammet. Varde Kommunes budget for 2019 er tilpasset situationen med væsentlig færre flygtninge og en tildelt flygtningekvote på 12 inklusiv børn og en forventning om familiesammenførte på ca. samme niveau. Der er budgetteret med 110 årsværk, der er omfattet af det 3 årige integrationsprogram. Med det nuværende antal (pr ) på 95 forventes der 100 årsværk for De færre årsværk betyder en mindre udgift på 1,4 mio. kr. til tolkning, mentorer, aktivering samt reduceret grundtilskud på 0,3 mio. kr. i alt mindre udgift 1,1 mio. kr. B. Integrationsydelse. Forsørgelsesudgifterne er for både personer omfattet af det 3-årige integrationsprogram og de borgere, der ikke har haft fast ophold i Danmark i mindst 9 ud af de seneste 10 år (også danske statsborgere). Der er budgetteret med 170 årsværk, men der har været et væsentlig fald hen over ud fra en stor tilgang til arbejdsmarkedet. Udviklingen i antal modtagere har været: Januar 2018 Juni 2018 December 2018 Januar De færre årsværk betyder en mindre udgift på 2,5 mio. kr. C. Repatriering. Der er en væsentlig større efterspørgsel end tidligere lige nu er der 6 borgere/familier, der er på vej hjem. Dok. nr

2 Der er budgetteret med 5 borgere svarende til et budget på 0,125 mio. kr. ( i kommunalt tilskud pr. hjemrejst borger). Der forventes en merindtægt på 0,4 mio. kr. Jævnfør den forventede udvikling i 2019 forventes følgende budgetkorrektioner: Emne Mio. kr. Tolkeudgift, mentorer, aktivering mindre udgift - 1,4 Danskundervisning 0 Grundtilskud - mindre tilskud 0,3 Integrationsydelse - mindre udgift -2,5 Repatriering større tilskud -0,4 I alt samlet mindre udgift -4,0 Der vurderes en mindre udgift/merindtægt på 4,0 mio. kr. Integrationsudgifterne er omfattet af budgetgarantien og dermed er der bloktilskudsregulering for kommunernes udgifter. Førtidspension Førtidspensionsbudgettet på 226,7 mio. kr. udgør klart det største budget på arbejdsmarkedsområdet med en andel på ca. 34 %. En vurdering pr udviser, at budget og forbrug er i ca. overensstemmelse, men Jobcentret forventer - at større afgang fra afsluttede ressourceforløb til f.eks. førtidspension udvikling i praksis fra Ankestyrelsen om, at fleksjob på meget få timer uden udviklingsmuligheder i fremtiden i øget omfang kan overgå til førtidspension mere brug af seniorførtidspension kan betyde en øget tilgang til førtidspension og dermed en merudgift. Endvidere vil tilbagetrækningsreformen få virkning fra Tidligere ville modtagere, der fyldte 65 år overgå til folkepension og dermed statslig finansiering. Fra 2019 vil modtagere, der fylder 65 år i perioden først skulle overgå til folkepension 6 måneder senere og for modtagere der fylder 65 år i 2. halvår 2019 skubbes overgangen til folkepension med 1 år og forbliver dermed en kommunal udgift. For budget 2019 er der forlods indregnet en forventet merudgift på 4,8 mio. kr. Merudgifterne kompenseres via DUT regulering - bloktilskud. Afventer næste budgetopfølgning pr. 30.6, hvor der er et bedre overblik over den forventede udvikling. Sygedagpenge. A. Antal sager. De sidste år er sygedagpengebudgettet blevet reduceret i takt med vedtagne investeringsforslag og budgetgrundlaget for 2019 er 590 årsværk mod 650 før investeringerne startede. Sagsantalsoptællinger hver uge viser, at der har været uger særligt primo året hvor der har været mere end 100 flere sager sammenlignet med samme uge for Der har dog været et markant fald de sidste uger og den sidste optælling (uge 16) viser 28 flere sager end sidste år. Antallet for uge 16 var 618 sager mod budgetforudsætningen på 590 årsværk. Årsagen til udviklingen er jævnfør Jobcentret: Tilgang af flere nye sager 616 nye sager til og med uge 16 mod 568 for samme periode 2018 = 48 flere. Sygdom, barsler, organisationsændringer har betydet perioder med reduceret indsats

3 Den nuværende vurdering er, at budgettet ikke når at komme i balance med de væsentlig flere sager i starten af året. Det vurderes, at merudgiften svarer til 40 flere sager end budgetgrundlaget på 590 årsværk svarende til en merudgift på 4,6 mio. kr. efter refusion. B. Statsrefusion. Det har aldrig været muligt at hjemtage den beregnede refusion jævnfør et råderumsforslag fra 2017, hvor der blev investeret 0,4 mio. til et konsulentfirma for at optimere arbejdsgangene og dermed bl.a. en hurtigere afslutning på sygedagpengesagerne og en højere refusion. Refusionen blev forhøjet til 39 % - ca. 1% mere end det faktiske. For 2018 blev der hjemtaget 38,1 % og i forhold til budgettet med 39 % svarer det til en manglende refusion på 1 mio. kr. For 2019 og fremover er refusionsprocenten for uddannelses- og kontanthjælp korrigeret ud fra samme situation dog et væsentlig højere beløb (3 mio. kr.). C. Hjælpemidler. Der har over de sidste år været faldende udgifter til hjælpemidler og budgettet på 1,1 mio. kr. kan reduceres med 0,8 mio. kr. efter 50 % refusion en reduktion på 0,4 mio. kr. Forventede budgetkorrektioner: Emne Før refusion mio. kr. Kommunal udgift mio. kr. Antal sager, flere merudgift 7,4 4,6 Refusion, mindre 1,0 1,0 Hjælpemidler mindre udgift -0,8-0,4 I alt - merudgift 7,6 5,2 Der vurderes en merudgift på 5,2 mio. kr. Sygedagpenge er ikke omfattet af budgetgarantien. Uddannelses- og kontanthjælp. A. Uddannelseshjælp. De sidste år er budgettet blevet reduceret i takt med vedtagne investeringsforslag inklusiv den tværgående ungeindsats fra 2017 og årene frem, og budgetgrundlaget for 2019 er 365 årsværk. Det nuværende antal jævnfør ledelsesinformationen pr er 374 unge 168 uddannelsesparate og 206 aktivitetsparate. Som en del af budgetforudsætningerne er der indregnet en afgang på 19 unge på uddannelseshjælp til FGU pr Forbruget pr omregnet til årsbasis viser en merudgift på ca. 1,1 mio. kr., men med en forventning om færre modtagere hen over sommeren samt afgangen til FGU er den nuværende vurdering, at budgettet kommer i balance. Afventer næste budgetopfølgning pr. 30.6, hvor der er et bedre overblik over den forventede udvikling. B. Kontanthjælp. De sidste år er budgettet blevet reduceret i takt med vedtagne investeringsforslag, og budgetgrundlaget for 2019 er 365 årsværk. Det nuværende antal jævnfør ledelsesinformationen pr er jobparate og 261 aktivitetsparate. I forhold til marts måned 2018 er der 34 færre jobparate her i 2019 mens aktivitetsparate er ens med 260 i

4 Forbruget pr omregnet til årsbasis viser en merudgift på ca. 4-5 mio. kr., hvor der er modregnet en mindre udgift til løntilskud på ca. 3 mio. kr. Der er en forventning om færre modtagere hen over sommeren med flere jobåbninger sammen med effekt af de vedtagne investeringsforslag. Det vurderes, at merudgiften kan reduceres til ca. 2 mio. kr. Afventer næste budgetopfølgning pr. 30.6, hvor der er et bedre overblik over den forventede udvikling. Uddannelses- og kontanthjælp er omfattet af budgetgarantien. Forsikrede ledige. Der er kun registreret dagpengeudgifter for 2 måneder i 2019 (STAR, afregnes bagud). I 2018 var udgiften til a-dagpenge 58,3 mio. kr. og budget 2019 er 59,878 inklusiv takststigning. Den sidst optalte måned februar viser 42 færre ledige end i ledige februar 2019 mod 609 i Denne udvikling har været stabil over en længere periode. En vurdering med kun 2 bogførte måneder kan være en mindre udgift mellem 2 og 5 mio. kr. Den første vurdering skønnes at være en mindre udgift på 3 mio. kr. Der er indbygget både midtvejsregulering (indeværende år) og efterregulering (året efter) ud fra de faktiske udgifter på lands- og regionsplan samt for Varde Kommune. Revalidering. Der har været et stort fald i antal revalideringsforløb over de sidste år svarende til bl.a. praksisændringer både internt henvisning til anden lovgivning og modtagelse af SU samt eksternt fra flere afgørelser fra Ankestyrelsen, hvor tilkendelsesmulighederne er blevet skærpet. Budget 2019 blev reduceret fra 111 årsværk til 80 og antallet ved udgangen af 2019 forventes at være årsværk. De færre årsværk betyder en forventet mindre udgift på 3 mio. kr. Revalidering er omfattet af budgetgarantien. Fleksjob. Det særlige ved fleksjob er, at der er etableret en overgangsordning for alle fleksjob bevilget før , som fortsætter på den oprindelige og store refusion på 65 %. Lige nu er antallet ca. 500 og der vil være en løbende afgang til forventet ca. 475 ved årets udgang. Fleksjob efter er omfattet af refusionsomlægningen pr , hvor refusionen aftrappes over tid. Da alle fleksjob har været omfattet af tidligere forløb som fx kontanthjælp, sygedagpenge, ressourceforløb vil ydelsesperioden være over 1 år og dermed vil refusionen være den lavest mulige, 20 %. Lige nu er antallet ca. 400 inklusiv de 16 nye for marts Det samlede antal er ca. 900 hvor der konstant er et niveau på ca personer sygemeldte som betragtes som sygedagpengesag fra 1. sygedag

5 Lige nu er der flere fleksjob jævnfør de gamle regler 500 mod 400 efter nye regler men denne udvikling vil løbende ændre sig med bl.a. den konsekvens, at en ny sag betyder en kommunal merudgift på ca kr. i forhold til en sag bevilget efter de gamle regler. De 16 nye sager i marts betyder - med en gennemsnitsudgift pr. sag kr. og 20 % refusion - en kommunal udgift på 2,6 mio. kr. Der har været en ophobning af sager hen over året, så tilgangen svarer ca. til udviklingen for et kvartal. Budgetmæssigt er der balance for de gamle sager, mens det nuværende antal for de nye sager (380) mod budgetgrundlaget for nye sager på ca. 320 svarer til en merudgift på ca. 8 mio. kr. En tilgang på gennemsnitlig 15 sager pr. kvartal resten af året svarer til ca. 16 årsværk og en kommunal udgift på 2,6 mio. kr. Med ovennævnte forudsætninger vurderes der at være en merudgift på 10,6 mio. kr., hvor tilbagetrækningsreformen indgår med en merudgift på 0,6 mio. kr. (13 personer indgår). Ressourceforløb. Siden førtidspensionsreformen fra 2013, har rehabiliteringsteamet behandlet alle sager, inden der træffes afgørelse om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Forventningen har været, at inden for en årrække vil der være en fortsat tilgang til ordningen og derefter vil tilgangen blive udlignet med afgang svarende til reduktion af antal årsværk. Budget 2019 blev udvidet fra 170 til 255 årsværk. Det nuværende antal for 1. kvartal 2019 er mod ca i Der forventes en yderligere afgang i løbet af 2019 til forventet 225 ultimo året og der indregnes en mindre udgift på 3 mio. kr. Ressourceforløb er en del af budgetgarantien. Jobafklaringsforløb. Sygedagpengereformen pr betød bl.a., at efter 22 ugers fravær, skal der foretages en revurdering, og for personer, der ikke kan forlænges på sygedagpenge og fortsat er uarbejdsdygtig, skal sagen behandles i rehabiliteringsteamet med henblik på at overgå til et jobafklaringsforløb. Der er budgetteret med 110 årsværk for 2019 og det faktiske antal i 1. kvartal har været Jævnfør praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen opfordres kommunerne til at være mere opmærksomme på sikkerheden i forlængelsesmulighederne på sygedagpenge, hvilket forventes at give øge tilgang til jobafklaringsforløb i stedet for sygedagpenge De flere årsværk betyder en merudgift på 0,8 mio. kr. Jobafklaringsforløb er en del af budgetgarantien. Seniorjob. Ordningen vedrører personer over 55 år, der har mistet retten til dagpenge som følge af, at ret til forlængede dagpenge er ophørt. Kommunen skal tilbyde ansættelse på normale overenskomstmæssige vilkår. Med et statsligt tilskud på ca kr. er den kommunale egen udgift ca kr. pr. årsværk

6 Det har vist sig vanskeligere end forventet at undgå den forventede tilgang jævnfør effektiviseringskataloget for 2018, og samtidig formidles der ikke på allerede bevilgede seniorjobs. Det skønnes, at det vil medføre en merudgift på 0,7 mio. kr. Område Pr Afvigelser Mindre udgift anført med - Mio. kr. Integration integrationsprogram. -1,1 Integration integrationsydelse. -2,5 Integration - repatriering -0,4 Førtidspension 0 Sygedagpenge 5,2 Uddannelses- og kontanthjælp (kun kontanthjælp) 2,0 Forsikrede ledige -3,0 Revalidering -3,0 Fleksjob 10,6 Ressourceforløb -3,0 Jobafklaringsforløb 0,8 Seniorjob 0,7 I alt merudgift 6,