BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE: ARBEJDSMARKEDSYDELSER OG TILSKUD BUDGETOPFØLGNING Guldborgsund kommune Maj 10

Transkript

1 BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE: ARBEJDSMARKEDSYDELSER OG TILSKUD BUDGETOPFØLGNING Guldborgsund kommune Maj 10

2 Indledning Området vedrører hovedsagelig førtidspensioner, personlige tillæg til pensionister og tilskud til husleje i almindelig lejeboliger og ældreboliger m.v. Arbejdsmarkedsydelser og tilskud Procentstørrelserne i 1. kolonne angiver statsrefusions-procenten Nettobeløb (kor) Kr Forbrug Kr Andre sundhedsudgifter , Introduktionsydelse (75%) , Repatriering, flygtninge (75%) , Personlige tillæg (50 og 75%) , Førtidspensioner (50%) , Førtidspensioner (35%) , Førtidspensioner (35%) , Sociale opgaver (50%) , Boligydelse (75%) Boligsikring (50%) , Øvrige sociale formål ,0 I alt ,2 Den periodiske procent er 33% pr %. Bemærkninger Generelt Bruttobudgettet på området er ca. 708 millioner. Indtægterne 348 millioner vedrører hovedsagelig statstilskud. De lovbundne statsrefusioner udbetales i månedlige rater på grundlag af forventet udgiftsbehov. Dette giver anledning til visse betalingsforskydninger. Dertil kommer forskydning i afregninger vedrørende mellemkommunale betaling og afregning med borgere og private leverandører (befordring). En retmæssig beregning af statstilskud på overførselsindkomster, skønnet forbrug vedrørende mellemkommunale betalinger og manglende afregninger, viser et samlet merforbrug på kr., (nærmere specificeret nedenfor). Specifikation Andre sundhedsudgifter. Området vedrører tilskud til begravelsesudgifter og transportudgifter til speciallæger, der i overvejende grad vedrører betaling til vognmand. På udgifter til begravelseshjælp forventes en besparelse på ca. 900 t.kr., der modsvares af en tilsvarende skønnet merudgift på transportudgift til speciallæger.

3 Forbruget pr svarer til udgiftsbehovet for 3 mdr. (betalingsforskydninger). tet forventes overholdt Introduktionsydelse 75% statsrefusion. Området vedrører udgifter til ydelser og hjælp i særlige tilfælde til udlændinge. I året 4 første måneder har der, ifølge klientstatikken, været en stigning fra 32 til 48 personer. Ved budgetopfølgning skønnes et gennemsnit på 40 personer. merforbrug netto 806 t. kr. Ydelse Repatriering, flygtninge 75% statsrefusion. Området vedrører rejseudgifter og etableringsudgifter til herboende udlændige, der ønsker at vende tilbage til hjemlandet. Området er ret uforudsigeligt. Ud fra nuværende forbrug og regnskab 2009 forventes budgettet overholdt Personlige tillæg til pensionister. Området vedrører især udgifter til varmetillæg, tilskud til medicin, tandlæge, fodbehandling. Der forekommer mindre betalingsforskydninger på området. tet på netto t.kr. forventes overholdt Førtidspensioner med 50% statsrefusion (bevilget inden ). Der har været en større afgang af personer på denne pensionsordning end budgetteret. 34 færre årspersoner forventer at give et mindreforbrug på t.kr. Førtidspensionister

4 Førtidspensioner med 35% statsrefusion (bevilget i perioden til ). Det budgetterede antal årspersoner forventes at svare til forbruget. Førtidspensionister tet forventes at dække behovet. Det kan dog bemærkes, ud fra nuværende forbrug på mellemkommunal betaling, at udgiften kan blive større end forventet. Guldborgsund kommune har i lighed med del andre kommuner sat fokus på opkrævning i andre kommuner, og der kommer for tiden regninger ud og ind på omkring kr., hvilket svarer til den 3 års periode, der kan reguleres for (bagud). Reguleringer ses især på denne type pension Nye førtidspensioner med 35 % statsrefusion (bevilget efter ). Ifølge prognose og skøn forventes 11 flere pensionister end budgetteret (årligt gennemsnit). Dette tillige med højere årlig udgift pr. person end beregnet, giver dette en forventet merudgift på t.kr. Modsvarende forventes en merindtægt på mellemkommunal betaling t. kr., beregnet ud fra registreringer i årets første måneder. Førtidspensionister Samlet merudgift kr Sociale opgaver Området vedrører kontante ydelse til samværsret med børn, sygebehandling, enkeltudgifter til flytning og efterlevelseshjælp. Det årlige udgiftsbehov er noget uforudsigelig både med hensyn til antal ansøgere og størrelsen af den enkelte ydelse. forventes overholdt Boligydelse Området vedrører boligstøtte til pensionister, tilskud til lejeboliger, andelsboliger og ældreboliger og lån til ejerboliger. Der ydes 75 % refusion på tilskud/lån. Med hensyn til regnskabstallene i indledningen af dette notat, kan det oplyses, at der er modtaget statsrefusion for 1. halvår af.

5 Ved retmæssig beregning af statsrefusioner på nuværende forbrug, forventning om tilbagebetaling af lån og beregning af mellemkommunal betaling, forventes budgettet, at svare til behovet Boligsikring Området vedrører almindelig boligsikring til borgere og boligsikring til nye førtidspensionister, (bevilget efter ). Ud fra forbruget på nuværende tidspunkt, retmæssig beregning af statsrefusioner m.v., forventes forbruget at svare til behovet Øvrige sociale formål Området vedrører midlertidigt husly for akutte boligløse familier. Midlertidigt husly kan være i form af ophold på hotel, vandrehjem sommerhus m.v. I forbindelse med boligplacering beregnes en egenbetaling. Udgiften på området er ret uforudsigelig, men budgettet for skønnes at dække behovet. Forventede bevillingsmæssige konsekvenser Efter hensyntagen til diverse faktorer som statstilskud manglende afregninger m.v., indikerer budgetkontrollen en samlet merudgift beregnet til t. kr. Note Nettobeløb kr kr Andre sundhedsudgifter Introduktionsydelse Repatriering Personlige tillæg til pens Førtidspension 50% Førtidspension 35% Førtidspensioner (35%) Sociale opgaver (50%) Boligydelse Boligsikring I alt = merudgifter/mindreindtægter - = merindtægter/mindreudgifter tet er det tekniske korrigerede budget. budget er korrigeret til forventet antal årspersoner. Det drejer sig især om antallet af førtidspensionister. Stigningen i antal (128netto) førtidspensionister er ikke lagt ind i overslagsårene, i lighed med tidligere år. Dette giver årsagen til det store hop /dol