BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG BEHANDLING

Transkript

1 BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG BEHANDLING I min tale til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet var mit hovedbudskab, at det kunne blive vanskeligt, at nå frem til et ansvarligt budget 2016 med de vilkår, vi er underlagt. Jeg er derfor stolt af, og taknemmelig for, at det igen i år er lykkedes. Den 18. september blev der meldt ud, at repræsentanter for samtlige partier i Kommunalbestyrelsen har indgået en aftale om budgettet for I processen har der trods uenigheder været en overliggende fælles forståelse for vigtigheden af at komme i mål. Konkret betyder forliget, at vi ikke blot fastholder det nuværende serviceniveau, men faktisk leverer øget service til borgerne i Budgettet indeholder bruttodriftsudgifter på 2.936,1 mill. kr. og bruttoanlægsudgifter på 131,4 mill. kr. Regeringen har igen i år givet kommunerne mulighed for at vælge mellem statsgarantiordning eller selvbudgettering for så vidt angår udskrivningsgrundlaget samt tilskud og udligning. Tilskuds- og udligningssystemet er forbundet med mange usikkerhedsmomenter. Der er derfor - udfra en samlet vurdering lagt op til valg af statsgarantiordning. De finansielle forudsætninger, der ligger bag budgettet er i hovedtræk en fastholdelse af landets 5. laveste udskrivningsprocent på 23,3 og en grundskyldspromille på 24,0 samt kassetræk på 8,1 mill. kr.

2 I disse taler plejer jeg at lægge fokus på de forhold og tiltag der er nye. Det vil jeg i mindre grad gøre nu jeg vil i stedet dvæle lidt ved det, vi leverer år efter år nemlig kommunens kerneydelser. For kommunens kerneydelser kan være under pres i de kommende år, og jeg synes at det er vigtigt at få frem, hvad det er af ydelser, som vi betragter som helt basale, men som nu er truet af blandt andet regeringens omprioriteringsbidrag. Mere om det senere. De samlede nettodriftsudgifter fordeler sig på de respektive politiske udvalg med 817 mill. kr. til Børne- og Skoleudvalget, 743 mill. kr. til Sundheds- og Omsorgsudvalget, 433 mill. kr. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, 261 mill. kr. til Økonomiudvalget, 121 mill. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, 44 mill. kr. til Teknik- og Miljøudvalget samt 13 mill. kr. til Beredskab. På Teknik- og Miljøområdet er kerneopgaverne renovation, veje og natur- og miljø. I 2016 udarbejdes der en klimahandlingsplan, hvor de nødvendige behov for klimatilpasning identificeres og indarbejdes. Handlingsplanen skal nærmere beskrive hvor, hvordan og hvornår, der skal eller bør ske klimatilpasning indenfor de enkelte risikoområder. På Børne- og Skoleområdet er kerneopgaverne almindelig undervisning, specialundervisning, børnepasning, øvrig undervisning og faglig uddannelse, særligt udsatte børn og unge samt børnehandicap. Visionen for skolevæsenet er, at en skole i Tårnby Kommune er en skole, der udvikler sig i overensstemmelse med udviklingen i det omliggende samfund.

3 Det er en del af visionen, at eleverne trives, udvikles fagligt og socialt og bevarer lyst til læring gennem hele skoleforløbet. Dette skal blandt andet ske ved, at skolens personale skaber læringsfællesskaber i samarbejde med forældrene og øvrige interessenter, hvor alle elever udfordres optimalt. Vores mål er, at flest mulige af grundskoleeleverne, herunder børn med særlige behov, kan modtage undervisning inden for folkeskolens rammer og i nærmiljøet i den almindelige klasse eller i et særligt tilbud i kommunen. Kommunen yder støtte til særligt udsatte børn og unge samt børn med handicap - tidligt og sammenhængende, så begyndende problemer hos barnet eller den unge så vidt muligt afhjælpes i hjemmet eller i det nære miljø. På Kultur- og Fritidsområdet er kerneopgaverne biblioteker, kultur, fritidsfaciliteter og aktiviteter, havne og rekreative områder. Kommunens sports- og idrætsforeninger har gode og trygge rammer til at dyrke deres respektive sportsgrene med mulighed for socialt samvær. Der er et varieret og godt udbud af fritidsfaciliteter til gavn for foreningslivet og borgerne i kommunen. Herudover vil jeg gerne fremhæve vores biblioteksvæsen, Naturcenter Vestamager og Kastrupgårdsamlingen som kulturelle kommunale fyrtårne i vor kommune. På Sundheds- og Omsorgsområdet ligger kerneopgaverne indenfor handicaphjælp, plejehjem og daghjem, hjemmehjælp, omsorgsarbejde, hjælpemidler, genoptræning og pension.

4 Det er glædeligt, at det har været muligt at tilføre midler til ældreområdet, så de tiltag, som p.t. finansieres via ældremilliarden, kan fastholdes. Det drejer sig blandt andet om forkortet ventetid på genoptræning, hjemmebesøg i forbindelse med udskrivelse og styrket indsats for sammenhængende borgerforløb. Det er nødvendigt at udvide kapaciteten på plejehjemmene, og sidste etape af renoveringen på Plejehjemmet Irlandsvej er nu i gang, hvorved 8 nye pladser vil blive ibrugtaget primo Kommunen ønsker at styrke indsatsen overfor sine sindslidende borgere, og har derfor vedtaget en socialpsykiatrisk handleplan. Som et led i handleplanen renoveres kommunens botilbud Televænget fra januar 2016 til forventet maj 2017, hvilket sikrer, at de fysiske omgivelser bliver tidssvarende og giver gode rammer for udviklingen af den socialpsykiatriske indsats. Hvad angår Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesområdet, er kerneopgaverne sygedagpenge, førtidspension og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Generelt gælder det for kommunens beskæftigelsesindsats, at fokus er rettet mod at skabe muligheder for og hjælp til de borgere, som af forskellige årsager er ramt af ledighed og derfor ikke har en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det var lidt om det væld af kerneopgaver, som kommunen løser. I 2016 fastholdes kerneopgavernes kvalitet på uændret niveau og i nogle tilfælde øges servicen. Med budgetforliget har vi valgt at overskride vores servicedriftsramme i forhold til aftalen mellem Regeringen og KL, idet vi ikke påregner sanktion, da kommunernes samlede driftsramme ikke ser ud til at blive brugt fuldt ud.

5 Jeg er normalt ikke sortseer af natur. Men når jeg kigger i krystalkuglen kan jeg ikke lade være med at være bekymret for netop kerneopgavernes kvalitet i de kommende år. Jeg vil gerne appellere til, at der er forståelse for, at det med regeringens udmeldinger, vil være overordentligt svært at udvide servicen..ja faktisk bliver det en utroligt svær øvelse bare at bevare det serviceniveau vi har nu. Den nu siddende regering gik til valg med løfte om nulvækst. Det vi ser nu er imidlertid langt værre end nulvækst. Det skyldes primært indførelsen af regeringens såkaldte omprioriteringsbidrag. Bidraget indebærer, at kommunerne de næste fire år årligt skal aflevere 1 procent svarende til 2,4 mia. kr. årligt. I 2016 får kommunerne tilbageført 1,9 milliard kroner, men i årene fremover i 2017, 2018 og 2019 er der ingen garanti for tilbageløb af de kommunale penge. Dette giver anledning til bekymring. Jeg må indrømme, at med skattesanktioner, servicedriftsrammesanktioner, risiko for anlægssanktioner og nu omprioriteringsbidrag, gør staten det år efter år sværere og sværere at navigere som kommune, og begrænsningerne på, hvad vi kan foretage os lokalt, bliver større og større. Jeg skal oplyse, at Kommunalbestyrelsen har modtaget meddelelse fra Kirkeministeriet om det beløb, der skal lignes i landskirkeskat. Der er ligeledes fra Provstiudvalget modtaget meddelelse om den nødvendige lokale ligning. Kirkeskatten vil på denne baggrund være uændret 0,61 procent i Jeg er som sagt glad for, at vi alle er nået til enighed om vores fælles budget. Det har været en svær, men god proces, hvor vi har fundet hinanden i ønsket om et ansvarligt budget.

6 At samtlige partier igen i år står bag budgettet betyder meget, og det gør mig alligevel fortrøstningsfuld i lyset af de udfordringer, der er i forhold til at levere god service til borgerne i fremtiden til trods for de mange statslige krav. Efter Økonomiudvalgets fremsendelse af det foreliggende budgetforslag er samtlige partier og løsgængeren enige i, at der afsættes en pulje på 11 mill. kr. til imødegåelse af tillægsbevillinger på servicedriftsområdet. Kassetrækket vil herefter udgøre 19,1 mill. kr. Jeg vil således afslutningsvis udtrykke min tilfredshed med det foreliggende budgetforslag for 2016.