Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum

Transkript

1 Boligforeningen VIBO Afdeling Afdeling - Skotlandsgade Skæringsdato: Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger i alt - Boliger fordelt på antal rum - Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken) Antal rum areal i alt (m2) lejemål Garager/carporte (udlejede) Lejemålsoplysninger i alt 185 Lejeregulering pr. 1.juli 2015 Beboers årlig forhøjelse pr. m2 i kr. 0,00 kr. Forhøjelse pr. m2 i % 0,0 % Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis 0 kr. Gennemsnitsleje pr. m2 970,75 kr. 1% udgør i kr. (1.000) 118 kr. Henlæggelser Renholdelse Nettokapitaludgifter Variable udg. Ekstraordinære udg. Administration Offentlige & faste udg.

2 2 Årsregnskab 2013/2014, samt forslag til driftsbudget 2015/2016 Afdeling Afdeling - Skotlandsgade Fordeling af udgifterne for budget 2015/2016 med specifikation af Henlæggelser Offentlige & faste udg. 21% Administration 4% Ekstraordinære udg. 1% Variable udg. 6% Renholdelse 11% Andet 10% Henlæggelser Henlæggelser - - A/Bordning planlagt vedligehold 9% 0% Nettokapitaludgifter 47% Tab ved fraflytning 1% Fordeling af udgifterne for budget 2015/2016 med specifikation af Variable udg. Offentlige & faste udg. 20% Administration 4% Ekstraordinære udg. 1% Henlæggelser 14% Renholdelse 11% Andet 5% Fællesvaskeri 0% Fællesfaciliteter 1% Div. udg. 1% Alm. Vedl. 3% Nettokapitaludgifter 45%

3 3 Årsregnskab 2013/2014, samt forslag til driftsbudget 2015/2016 Afdeling Afdeling - Skotlandsgade Gældende Forslag til Budget Regnskab budget nyt budget UDGIFTER 2013/ / / /2016 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El til fællesarealer målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen 1. Bidrag pr. lejemålsenhed Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter 114 Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere hensættelser Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere hensættelser Særlige aktiviteter 1. Drift af fællesvaskeri (udgifter, specifikation vedlagt) Andel af fællesfaciliteters drift (udgifter, specifikation vedlagt) Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter, specifikation vedlagt) Diverse udgifter Kontingent BL Afdelingsbestyrelse m.v Andre bestyrelsesudgifter Afdelings aktiviteter Diverse Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse Ekstraordinær henlæggelse til 10 årsplan Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning Tab ved fraflytninger Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter

4 4 Årsregnskab 2013/2014, samt forslag til driftsbudget 2015/2016 Afdeling Afdeling - Skotlandsgade Gældende Forslag til Budget Regnskab budget nyt budget UDGIFTER 2013/ / / /2016 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr. Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 1. Afdrag (konto 303.1) Renter m.v Tab ved fraflytninger Dækket af tidligere henlæggelser Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til 2. Overført til opsamlet resultat Udgifter og evt. overskud i alt

5 5 Årsregnskab 2013/2014, samt forslag til driftsbudget 2015/2016 Afdeling Afdeling - Skotlandsgade Gældende Forslag til Budget Regnskab budget nyt budget INDTÆGTER 2013/ / / /2016 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr. Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje 1. Almene familieboliger Garager Renter Andre ordinære indtægter 2. Drift af fællesvaskeri Andel af fællesfaciliteters drift Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter 206 Korrektion tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Indtægter og evt. underskud i alt Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme Regnskab Regnskab 2012/ /2014 Ændring Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse 401 og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved fraflytninger Henlæggelser i alt Opsamlet resultat Henlæggelser +/- opsamlet resultat Afdelingens officielle årsregnskab med tilhørende noter og revisionspåtegning er at finde på afdelingens hjemmeside Årsregnskabet kan også rekvireres på ejendomskontoret.

6

7

8

9

10