Samlede afvigelser. Handicap Hjælpemiddeldepot 400 Botilbud til personer med særlige sociale problemer
|
|
- Olaf Schmidt
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 BEMÆRKNINGER TIL SUNDHED OG OMSORG Afvigelse kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Sundhed og Ældre Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 500 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 500 Vederlagsfri fysioterapi 600 Pleje og omsorg for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag m.v. ved pasning af døende i eget hjem 200 Overførselsudgifter udenfor servicerammen Personlige tillæg 240 Boligydelse til pensionister og Boligsikring 120 Boligsikring 380 Handicap Hjælpemiddeldepot 400 Botilbud til personer med særlige sociale problemer Forsorgshjem Botilbud, Aktivitets- og samværstilbud Ledsagerordninger 200 Beskyttet beskæftigelse 965 Overførselsudgifter udenfor servicerammen Kontante ydelser Merudgifter til voksne med nedsat 165 funktionsevne I alt Merudgift/mindreindtægt Der søges om tillægsbevilling vedr. overførselsudg. 665 Der søges om tillægsbevilling via bufferpulje Sundhed og ældre i alt Drift Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 500 Der laves månedlige prognoser for de forventede årsudgifter på Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet på basis af de hidtidige faktiske udgifter og en forventet realvækst i udgifterne i forhold til samme måned året før. Pr. 30. juni blev forventet merudgifter på 2,65 mio.kr., og det faldt senere til 2,35 mio.kr. Pr. 31. oktober, hvor udgifterne frem til og med 30.september. er afholdt, forventes nu merudgifter i forhold til det oprindelige budget på ca. 2,85 mio.kr.
2 Merudgift i forhold til korrigeret budget 2011 på 0,5 mio. kr., hvortil der bør søges om tillægsbevilling finansieret af bufferpuljen. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning -500 En del af de udgifter der afholdes på denne funktion er betaling til regionerne for specialiseret ambulant genoptræning. Også på dette område er der afholdt udgifter frem til og med 30. september. Udgifterne i 2011 har været markant lavere end tidligere år og lavere end det budgetterede, så medmindre der i 4. kvartal kommer store efterreguleringer, forventes mindreudgifter til dette på ca. 0,5 mio.kr. Mindreudgift i 2011 på 0,5 mio. kr., hvortil der bør søges om negativ tillægsbevilling, der tilføres bufferpuljen. Vederlagsfri fysioterapi 600 Pr. 30. april blev der givet tillægsbevilling/omplacering til dette område på 2,0 mio. kr. Den 1. juni blev der ansat yderligere to kommunale fysioterapeuter til udførelse af vederlagsfri fysioterapi, der ellers foregår hos private fysioterapeuter. De første erfaringer tyder på, at kun en lille minoritet af dem, der allerede er i gang med en behandlingsrække, skifter til de kommunale terapeuter. Derimod er en del nye patienter blevet tilknyttet det kommunale tilbud. Der må derfor påregnes en vis indkøring, før de månedlige regninger fra de private terapeuter falder mærkbart, så der forventes merudgifter ud over ovennævnte omplacering på kr. Situationen er uændret pr der forventes fortsat merudgifter på ca kr. Merudgift i 2011 på 0,6 mio. kr., hvortil der bør søges om tillægsbevilling finansieret af bufferpuljen. Pleje og omsorg for ældre og handicappede En række mer- og mindreudgifter på området er omplaceret, og der er pr følgende nettoændringer: Betaling til andre kommuner forventet merudgift kr. Der er budgetteret med en udgift på kr. for 35 borgere med ophold i andre kommuner, hvor vi er betalingskommune. På nuværende tidspunkt er der 46 borgere med en forventet årlig udgift på kr. Der er dog usikkerhed med hensyn til om al afregning sker i Ved kommunesammenlægningen blev der budgetteret med et udgiftsniveau på ca. 7 mio. kr. i nuværende prisniveau - svarede til budgettet i de 4 sammenlægningskommuner. Budgettet blev i 2010 på grundlag af regnskabserfaringer forhøjet til 10,9 mio. kr. for 35 borgere, og dette er fremskrevet til Der er siden sket en yderligere stigning, især i antallet, men i mindre omfang også i beløb pr. borger opkrævet af andre kommuner. Der flytter flere borgere til pleje- og ældreboliger i andre kommuner, end der er frafald blandt de borgere, som i forvejen bor der. Dette skulle alt andet lige medføre en tilsvarende nedgang i udgifter til hjemmeplejen. Denne kan imidlertid ikke konstateres pga. demografiudviklingen og den dermed generelle stigning i plejebehov. Der er også merudgifter til borgere på friplejehjem og til borgere, der selv vælger slægtning el.lign. til pleje, men de er finansieret indenfor andre dele af plejen. Dette er medtaget i Økonomivurderingen pr , og der er ikke sket ændringer. Betaling fra andre kommuner forventet merindtægt på kr.
3 Der er budgetteret med en indtægt på 13,041 mio. kr. for 36 borgere med ophold i Mariagerfjord Kommune, hvor andre kommuner er betalingskommune. På nuværende tidspunkt er der 32 borgere. Ved en forventning om samme opkrævning i 2. halvår som i 1. halvår, samt samme opkrævning for servicearealer på plejecentre mv. som i 2010, vil vi kunne forvente en indtægt i 2011 for disse 32 borgere på 13,6 mio. kr. Der har det seneste år været flere dødsfald blandt beboere fra andre kommune end der har været nye tilflytninger. Til gengæld er de nuværende mere plejekrævende end tidligere. Dette er medtaget i Økonomivurderingen pr , og der er ikke sket ændringer Mad til hjemmeboende forventet merudgift på kr. I forhold til forudsætningerne ved indgåelse af nuværende kontrakt om levering af mad til hjemmeboende har der været en nedgang i 1. halvår 2011 på 60,63 %. Dette har bevirket, at vi har betalt bod for 1. halvår 2011 med kr. Da kommunen desuden har en takst, som bevirker en større indtægt pr. portion end udgift og har budgetteret med dette overskud har vi haft en mindre fortjeneste end forudsat pga. de færre leverede portioner. Dette er medtaget i Økonomivurderingen pr , og der er ikke sket ændringer. Hjemmeplejen forventet mindreudgift på 1,0 mio.kr. Der har i 2011 været pres på hjemmeplejen. Der blev visiteret flere plejetimer, end der var budgetteret med, og pr blev givet en tillægsbevilling på 3,4 mio.kr. til formålet. Der er siden sket en opstramning af visitationen, og nytilgangen har været mindre end afgangen (delvis på grund af Projekt hverdagsrehabilitering). I september og oktober har de tildelte midler kun svaret til hhv. ca. 94 og 93 af det korrigerede budget fordelt på måneder. Det forventes at dette fortsætter i årets sidste måneder, og at det vil medføre et mindreforbrug på ca. 1,0 mio.kr. På grund af opsigelsesvarsel m.v. har udførerledet vanskeligheder ved at få tilpasset ressourcerne til den lavere efterspørgsel, så en del af mindreforbruget vil evt. skulle overføres som negative overførsler til Hjælperordninger efter Servicelovens 95 risiko for merudgift i 2011, der så overføres til Der er i 2011 opstartet en ny, dyr hjælperordning. Der var dog samtidig en forventning om, at 4 dyre hjælpeordninger til respiratorbrugere, hvor Regionen er medfinansierende, ville blive billigere, fordi regionen skulle finansiere en større andel. Regionen har afventet en ny, statslig vejledning på området, der imidlertid blev sat i bero ved udskrivning af Folketingsvalget. Det er derfor nu usikkert, om den forventede regulering af udgiftsfordelingen når at komme på plads i I så fald bliver der tale om merudgifter, men da reguleringen forventes at ske pr , vil merudgifterne kunne overføres til Samlet merudgift i 2011 på mio. kr., hvortil der bør søges om tillægsbevilling finansieret af bufferpuljen. Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Medio november er der kun brugt ca. 74 % af budgettet til hjælpemidler m.v. Der er foretaget en analyse af det forventede restforbrug til handicapbiler og boligindretning, hvor enkeltudgifterne er størst. Budget til biler forventes opbrugt, mens der forventes et mindreforbrug til boligindretning på ca. 1,1 mio.kr. Der er typisk et merforbrug i 4. kvartal, men trods dette forventes mindreudgifter på ca.
4 1,5 mio.kr. Mindreudgift i 2011 på kr., hvortil der bør søges om negativ tillægsbevilling der tilføres bufferpuljen. Plejevederlag m.v. ved pasning af døende i eget hjem 200 Der er merudgifter til vederlag til pårørende, der passer døende i eget hjem. Bliver udgifterne de to sidste måneder på niveau med de foregående, forventes merudgifter på ca kr. Det skal nok ses i sammenhæng med meget lave udgifter til hospiceophold. Der er tidligere på året sket en reduktion af budgettet til dette. Merudgift i 2011 på 0,2 mio. kr., hvortil der bør søges om tillægsbevilling finansieret af bufferpuljen. Overførsler: Personlige tillæg 240 Fortsætter forbruget på dette område uændret resten af året, forventes merudgifter på ca kr. Der er bl.a. merudgifter til varmehjælp pga. den hårde vinter, men også udgifter til fod- og tandbehandling er stigende. Det opvejes dog delvist af mindreudgifter til andre typer tillæg. Der bør søges tillægsbevilling på kr. i Boligydelse til pensionister -120 På basis af udgifterne til udbetaling af boligydelse til pensionister til og med november 2011 forventes mindreudgifter på netto kr. Der bør søges tillægsbevilling på -0,12 mio. kr. i Boligsikring 380 På basis af udgifterne til udbetaling af boligsikring til og med november 2011 forventes merudgifter på netto kr. Der er både flere modtagere af almindelig boligsikring og af boligsikring til Førtidspensionister med pension tilkendt efter Der bør søges tillægsbevilling på 0,38 mio. kr. i Handicap i alt Pleje og omsorg for ældre og handicappede hjælperordninger efter Servicelovens 96. Pr blev der givet tillægsbevilling på 2,5 mio.kr. til Hjælperordninger efter 96 p.g.a. stor nytilgang i Siden er der arbejdet med at nedbringe udgifterne, men samtidig er der oprettet et par nye ordninger. Som efter ordningerne efter 95 jf. ovenfor er aftalen med Regionen om ændret udgiftsfordeling endnu ikke faldet på plads. Der er en respiratorbruger med hjælp efter 96, og der er regnet med øget regional medfinansiering. Falder dette ikke på plads, kan der ske en negativ overførsel til 2012, da den ekstra finansiering forventes pr Alkoholbehandling og behandling af stofmisbrugere 0 Der vil evt. blive et mindre overskud på kommunens misbrugsbehandling i
5 2011, men i 2012 forventes merudgifter, idet Region Nordjylland frem til drev ambulante misbrugscentre og et døgnbehandlingscenter i Vrå. Disse lukkede med markante underskud, som kommunerne skla finansiere. Hjælpemiddeldepot 400 Hjælpemiddeldepotet har overtaget opgaver som tidligere blev udført af eksterne leverandører og udgiftsført direkte på Hjælpemiddelfunktionen. Dette gælder bl.a. transport af senge. Ovennævnte mindreudgifter på hjælpemidler skal derfor bl.a. ses i sammenhæng med, at der forventes merudgifter på ca kr. til hjælpemiddeldepotets drift. Der bør søges tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. i 2011 finansieret af bufferpuljen. Botilbud til personer med særlige sociale problemer Forsorgshjem Pr. 30. april blev der på basis af forbruget de første 3 måneder og regnskabserfaringer fra 2010 forventet, at udgifterne til Forsorgshjem ville blive netto kr. lavere end budgetteret. Siden er der kommet en række personer, der har fået længerevarende ophold på forsorgshjem, og fortsætter udgifterne på det nuværende niveau, forventes merudgifter på netto 1,65 mio. kr. i forhold til det reducerede budget. I foråret 2011 har Blå Kors i Hobro åbnet et pensionat, og det er den primære årsag til de mange nye, længerevarende ophold, idet borgere fra Mariagerfjord Kommune ved udgangen af august har længerevarende ophold i seks af de ti pladser. Samtidig har flere borgere taget langvarigt ophold på Svenstrupgård. Der arbejdes på at finde egen bolig til disse borgere, hvor det er muligt, men samtidig kan der komme nye til, da ophold på forsorgshjem ikke kræver visitering. Der bør søges tillægsbevilling på 1,65 mio. kr. i 2011 finansieret af bufferpuljen. Bo- og dagtilbud til voksne Der er fortsat pres på udgifterne, og der forventes et merforbrug på godt 2 mio. kr. ultimo Der vil også resten af året være pres på funktionen, da der stadig vil være nytilgang bl.a. af 18-årige fra Børn og Familieafdelingen. En gennemgang af databasen ultimo oktober viser dog, at der på området vedrørende 85-udgifter (socialpædagogisk bistand) kan ses en udvikling, hvor en øget tilgang på området modsvares af billigere tilbud. Der er dog en merudgift på området på kr. i forhold til det forventede pr Det skyldes, at det har været nødvendigt at tilføre ekstra ressourcer til et enkeltmandsprojekt til én borger på botilbuddet Vadgården. Der arbejdes på et finde en permanent løsning til denne borger. Dette vil også blive dyrere end den normale takst på Vadgården. På området vedrørende mellemkommunal refusion forventes en mindreindtægt. Dette skyldes blandt andet omlægningen af handlekommuneforpligtigelsen, hvor flere kommuner har revurderet de hjemtagne sager med det resultat, at det bevilgede timetal ikke kommer op på det antal, der svarer til et døgntilbud, hvorved betalingsforpligtigelsen kommer til at ligge hos Mariagerfjord Kommune. Mariagerfjord Kommune udfører dog en tilsvarende revurdering, men det ser ud til, at vi må overtage flere sager, end vi kan afgive. I egne bo- og dagtilbud arbejdes intensivt på at effektuere den besparelse på 5 %, der er del af de vedtagne besparelser, der er vedtaget som kompensation for merudgifterne på området. Der må dog forventes negativer overførsler, da ikke alle besparelser når at slå igennem i 2011.
6 Der er indarbejdet besparelse på området vedrørende 104 aktivitets- og samværstilbud i budget 2011 og overslagsårene vedrørende Brohovedet på kr. Denne besparelse er ikke effektueret. Besparelsen havde baggrund i en opdeling af tilbuddet i en behandlings- og aktiveringsdel, hvilket betød at der skulle sendes regning til Arbejdsmarked, som efterfølgende ville kunne få 50 % refusion af udgifterne. På grund af ændringen i refusionsreglerne på dagpengeområdet samt loftet for refusion af disse udgifter allerede var nået for Mariagerfjord Kommunes side, kunne besparelsen ikke opnås på denne måde, og der forhandles med Arbejdsmarked om dette. Der forventes en større negativ overførsel end fra 2010 på kommunens egne tilbud. De blev medio året pålagt en besparelse på 5 %. Denne realiseres ikke fuldt ud i 2011, men alle institutioner er godt i gang, men det ventes at ville tage 2-3 år, før underskuddet er indhentet. På denne baggrund forventes der negativ overførsel på ca. 7 mio. kr., hvilket er ca. 4 mio.kr. mere end fra På områderne udenfor overførsel forventes merudgifter på ca. 3,0 mio.kr. Der bør søges tillægsbevilling på 3,0 mio. kr. i 2011 finansieret af bufferpuljen. Ledsagerordninger 200 Flere end tidligere har søgt og fået bevilget ledsagerordninger herunder også i andre kommuners og regioners tilbud. Samlet forventes merudgifter på ca kr. (På denne funktion føres også udgifter til Støtte- kontaktpersoner. Til dette forventes også merudgifter på ca kr., men de indgår i rammen for psykiatrien og vil blive overført til 2012.) Der bør søges tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. i 2011 finansieret af bufferpuljen. Beskyttet beskæftigelse -965 Der er afsat kr. i budgettet til 23 pladser i den beskyttede beskæftigelse i Specialenheden (Tidligere REVA) i Hadsund, hvor hele projektet kører i Arbejdsmarked, hvorefter udgifterne til den beskyttede beskæftigelse overføres til Handicap. Der var budgetteret med udgifter i Handicap på kr. til formålet og en tilsvarende indtægt i Arbejdsmarked. Udgifterne er nu beregnet til kr., og der bliver således en mindreudgift i Handicap på kr. Der bør søges negativ tillægsbevilling på kr. i 2011 der tilføres bufferpuljen. Overførsler: Kontante ydelser Merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne 165 Der er tilgang af personer, der får tilskud p.g.a. nedsat funktionsevne. Det drejer sig primært om diabetikere. En ny beregningsmetode betød i 2009, at merudgifter til diabetikerkost blev nedsat, og mange der fik tilskud ikke længere kunne få det. Imidlertid har en række af de, der har fået frataget tilskuddet, klaget og har påvist andre merudgifter, hvorefter de når det niveau på 500 kr. pr. måned, der betyder at de får tilskud på kr. Ultimo oktober har 126 borgere fået tilskud. Hvis udbetalingerne resten af året svarer til august, vil det betyde merudgifter på netto ca kr.
7 Der bør søges tillægsbevilling på kr. i 2011.
Korrigeret budget kr. Forbrug kr.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400
Læs mereKorrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938
Læs mereocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Læs mereSamlede afvigelser befordring Botilbud til personer med særlige sociale problemer
Udvalget for Sundhed og Omsorg Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Sundhed og Ældre Vederlagsfri fysioterapi 800 Kommunal tandpleje - Omsorgs- og specialtandpleje
Læs mereUdvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen
Læs mereFor Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning Februar 2014 For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede for 2014 kan holdes. På Udvalget for Voksne forventes det at tet for 2014 kan holdes.
Læs mereUdvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 4 Oktober 2016 Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64
Læs mereØkonomivurdering. Økonomivurdering. Indholdsfortegnelse. Side 1 < < <
Side 1 < < < Forsidebillede: Fjorden ved udløbet af Valsgård Bæk Mariager Fjord er blevet kaldt Danmarks smukkeste fjord, og der er mange smukke landskaber og naturoplevelser rundt om fjorden. Her er det
Læs mereOprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereBUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser
Læs mereDerudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.
Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mere30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634
Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /
Læs mereUdvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der
Læs mereUdvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts Drift, refusion og finansiering - Tillægsbevillinger
opfølgning pr. 31. marts - Drift, refusion og finansiering - 1.000 kr. Forventet regnskab Forbrug pr. 31. marts Korrigeret budget Forbrugsprocent Afvigelser (A) Heraf omplacering mellem udvalg/kto. 8 (B)
Læs mereUdvalget for Voksne. Budgetrevision 3 September 2015
Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 September Holbæk Kommune Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 171,5 mio. kr. i år. Det er en forbedring på 27,8 mio. kr. i forhold til det
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Læs mereTillægs bevilling. Korrigeret budget
Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70
Læs mereSundhedsudvalget. Halvårsregnskab
Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg
Bilag: 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for
Læs mere10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion
Læs mereUdvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET
Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold
Læs mereVelfærdsudvalget -400
Budgetopfølgning pr. 31. marts Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -400 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter -50 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i på 52,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Læs mereVelfærdsudvalget -300
Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -300 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg -
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Politikområdet dækker over tilbud til borgere med psykiske handicaps og sindslidelser. Da forskellige målgrupper har brug for forskellige tilbud, grupperer indsatsområderne sig forskellig. Gruppen til
Læs mereKortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020
Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet 2014 2018 samt forventninger til budget 2020 Opdeling i analysen Budgettet på ældreområdet er delt op i tre grupper serviceudgifter, den centrale
Læs mereUdvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug
Læs mereStatus for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.
1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle
Læs mereVelfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget 0 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. april 2017
Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/3 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
Læs mereMånedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016
Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent
Læs mereØkonomivurdering. 2. kvartal 2013
Økonomivurdering 2. kvartal 2013 Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. Afvigelser i forhold til korr. budget overførelser ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 201,3-6,1-5,0 Pleje og Omsorg - Fælles 12,6-1,1-0,8
Læs mereDet er flygtninge, kontant- og uddannelseshjælp samt hele det specialiserede socialområde, som er primære opmærksomhedspunkter.
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere end det Byrådet planlagde, da
Læs mereNotat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012
Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo
Læs mereÆldre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2
Ældre og Sundhed -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 2,6 mio. kr. og altså et samlet
Læs mereRegnskabsbemærkninger, regnskab 2014
Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Politikområde: 24 Psykiatri DRIFT I hele 1.000 kr., i 2014-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2014 64.276-8.367 55.909 Forbrug regnskab
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted
Læs mereØkonomivurdering 31. oktober 2011
Økonomivurdering 31. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Redegørelse og anbefalinger... 1 3 Kassebeholdning/likviditet... 4 Finansiering af eget udvalg.. 5 Tillægsbevillingsansøgninger... 5 Regnskabsopgørelse...
Læs mereBudget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015
Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer
Læs mereNotat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4.
Regnskab Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/04167 Dato: 5. februar 2013 Sag: Sagsbehandler: Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mereBudget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.4 - side 1 4 Sundhedsområdet SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2017
Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget - Indeks
Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100
Læs mereUdvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5
Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på
Læs mereNote Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23
Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2
Socialudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. før politiske omplaceringer. Efter
Læs mereKorrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto
Funktion: Sundheds og Omsorg Handicap Serviceudgifter 05.32.30 Tilbud til ældre og handicappede boliger. Årsregskab Afvigelse Udgifter 0 4.951.974 4.951.974 Indtægter -1.183.000-1.183.000-3.981.884-2.798.884
Læs mere20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget - 4.000 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter - 2.500 Finansieret til/fra andre udvalg
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2015
Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet
Læs mereOprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.09.2015 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Ældreboliger -15.606-15.615-15.615 0 Myndighed - Hjælpemidler 20.585 20.581
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 0,1 mio. kr. mellem
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017
Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Politikområde Ældre i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/5 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Ældrerådet 251 0 251 0 2 Tomgangsleje 3.498
Læs mereSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0
opfølgning pr. 30. september Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 689 Finansieret til/fra andre udvalg 689 10.1 10 Social Service/Serviceudgifter -23 Finansieret fra/til
Læs mereBudget 2016 muligheder og begrænsninger
Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice
Læs mere10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til
Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685
Læs mereNote Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service
Læs mereSocialudvalget. Referat
Refer Mødetidspunkt: Fra kl.: 10.00 Til kl.: 12.00 Mødested: Job & Velfærd Fælledvej 3 1. sal 8800 Viborg Mødenr.: 11 Udvalgets medlemmer: Mette Nielsen (formand) Rikke Cramer Christiansen (næstformand)
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.
Læs mereBemærkninger til budget 2019 Politikområde Handicappede - 09
Bemærkninger til budget 2019 Politikområde Handicappede - 09 Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler
Læs mereUdvalget for Voksne og Sundhed
17. november 2010 Udvalget for Voksne og Sundhed Den lineære forbrugsprocent ved udgangen af oktober er 83,3%. Nærværende notat kommenterer oktober måneds Ledelsesrapport samt Nøgletalsrapport. Notatet
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Læs mereSocial- og sundhedsudvalget
Ultimo februar 2017 Social- og sundhedsudvalget Samlet overblik Social- og Sundhedsudvalget Omplaceringer 28-02- 2017 regnskab afvigelse Samlet Drift 707.515 1.360 0 708.875 82.193 708.875 0 Senior 280.461-640
Læs mereØkonomirapportering 310810
0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.
Læs mereocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Udgiftsrammen udgør 773,1 mio. kr. inklusiv overførsler fra 2008 og konsekvenser af årets budgetreguleringer m.v., og indtægtsrammen udgør 199,7 mio.
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mere10 Social service/overførsel 432 Egentlige tillægsbevillinger 616 Finansieret fra/til andre områder/udvalg -184
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -894 Egentlige tillægsbevillinger -100 Finansieret til/fra andre udvalg -794 10 Social service
Læs mereSÆH Økonomirapport 2 - drift
SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH udvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2016 til i mio. kr. Korrigeret budget Forbrug pr. 30. sept. Forventet Regnskab Afvigelse Heraf forventes korrigeret
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Læs mereAllerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner
Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...
Læs mereForventet regnskab pr. ultimo september 2014 Social- og Sundhedsudvalget
Notat om: regnskab pr. ultimo december - Social- og Sundhedsudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Anita Lindberg Dato: 27. januar 2015 Til: - J. nr.: regnskab pr. ultimo september Social- og Sundhedsudvalget
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle
Læs mereNettodriftsudgifter i alt
Notat om: regnskab pr. ultimo september - Social- og Sundhedsudvalget Sagsbehandler: Anita Lindberg Dato: 15-10- Til: Social- og Sundhedsudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-63-18 regnskab pr. ultimo september
Læs mereSamlede afvigelser. Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0
1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 Overførsler: Kontanthjælp til udlændinge omfattet
Læs mereSom noget nyt er udvalgets anlægsbudget inkluderet i opgørelsen. Her forventes bevillingen at blive brugt i Korrigeret.
Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Socialog Sundhedsudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Anita Lindberg Dato: 3. august J. nr.: 15/011667-1 regnskab pr. ultimo juni Social- og Sundhedsudvalget
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen
Læs mereØvrige områder
Notat om: regnskab pr. ultimo september - Social- og Sundhedsudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Anita Lindberg Dato: 19. oktober Til: Social- og Sundhedsudvalget J. nr.: 16/019839-1 regnskab pr.
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i 2018 på 61 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug
Læs mereUdvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede
Læs mereSundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område
Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter
Læs mereRegnskab Regnskab 2016
Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen
Læs mereBilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 18. september 2018 Tlf. dir.: 4477 2000 E-mail: pebr@balk.dk Kontakt: Pernille Bruun-Guassora Sagsid: 00.30.14-G01-4-18 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mereRegnskabsbemærkninger, regnskab 2016
Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 Politikområde: 09 Handicap DRIFT I hele 1.000 kr., i 2016-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2016 453.665-194.550 259.115 Forbrug regnskab
Læs mere2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen
2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 Arbejdsmarkedsforvaltningen J.nr.: 00.01.00.Ø09 Sagsnr.: 10/37002 BESLUTNING I SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Udvalget godkendte indstillingen.
Læs mereSocial Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 Social Service/ Den centrale refusionsordning
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede
Læs merebudget 2008 Bemærkninger
Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale
Læs mere