Økonomisk status pr. 31. maj 2019
|
|
- Gudrun Nørgaard
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Økonomisk status pr. 31. maj Alle beløb i kr. - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud Vedtaget Adm. skøn s % indevær. år ifht. vedt. s % indevær. år ifht. korr. adm. s % sidste år Skatter, tilskud og udligning ,6% 47,4% 55,8% Skatter ,4% 49,4% 56,6% Tilskud og udligning ,7% 36,8% 51,0% Drift ,4% 38,5% 38,8% Serviceudgifter ,9% 38,9% 39,8% Overførselsudgifter ,9% 41,7% 40,8% Forsikrede ledige ,1% 33,4% 34,5% Den centrale refusionsordning ,6% 39,1% 44,1% Aktivitets bestemt medfinansiering ,5% 27,8% 26,1% Ældreboliger ,1% 27,2% 26,4% A. Strukturel driftsbalance Anlæg Anlægsudgifter ,7% 16,9% 19,1% Anlægsudgifter - huslejefinansierede ,0% 86,8% Anlægsindtægter ,0% 10,2% 10,9% B. Anlæg A+B Skattefinansierede område Forsyning Forsyning - drift Forsyning - anlæg ,9% C. Forsyningsvirksomheder Finansielle poster Optagne lån ,2% 30,5% 0,0% Renter, afkast m.v ,9% 120,4% 189,7% Afdrag på lån ,8% 42,7% 42,5% Øvrige finansforskydninger D. Finansielle poster A-D Kasseforbrug/opsparing
2 A. Opgørelse af serviceudgifter Udvalg /Politikområde Budget Adm. skøn Koorigeret s% ifht. vedt. s% ifht. korr. adm. SERVICEUDGIFTER ialt: ,9% 38,9% Økonomiudvalget: ,6% 38,3% Boligpolitik ,3% 26,3% Beredskab ,4% 48,9% Politisk organisation ,0% 35,8% Administration m.v ,1% 37,8% Lønpuljer- og tjenestemandspensioner ,4% 49,9% Rengøring ,3% 31,5% Forsikringer samt udkontering af IKT m.v ,6% 15,0% Uddannelsesudvalget: ,5% 37,2% Skole- og klubområdet ,6% 35,9% Familieområdet ,5% 41,1% Fritids- og Kulturudvalget ,2% 45,5% Kultur og Fritid ,2% 45,5% Social- og Sundhedsudvalget ,2% 38,4% Social service ,8% 37,6% Sundhed og forebyggelse ,4% 43,5% Velfærdsudvalget ,5% 39,6% Social service ,6% 25,1% Ældreområdet ,6% 39,7% Vækstsudvalget ,7% 45,4% Beskæftigelsesindsats ,7% 42,8% Erhvervs og Turisme ,3% 57,4% Teknisk udvalg ,1% 40,7% Jordforsyning ,3% 973,1% Ejendom og trafik ,1% 50,0% Hovedvedligeholdelse ,4% 13,4% Servicekorps ,0% 43,0% Udenomsarealer ,1% 44,5% Energi ,4% 30,7% Veje og grønne områder ,6% 12,0% Færgedrift ,8% 67,8% Kollektiv trafik ,9% 43,9% Affaldshåndtering ,0% 0,0% Plan- og Miljøudvalget ,3% 28,2% By og Landskab ,3% 28,2% Opvækstudvalget ,4% 41,1% Dagtilbud ,4% 41,1%
3 B. Øvrige udgifter Udvalg /Politikområde Budget Adm. skøn Koorigeret s% ifht. vedt. s% ifht. korr. adm. Øvrige udgifter i alt ,8% 37,5% OVERFØRSELSUDGIFTER: ,9% 41,7% Økonomiudvalget: ,0% 100,0% Forsikringer samt udkontering af IKT m.v ,0% 100,0% Uddannelsesudvalget: ,6% 54,0% Skole- og klubområdet ,5% 62,5% Familieområdet ,2% 53,2% Velfærdsudvalget ,2% -18,4% Social service ,2% -18,4% Vækstudvalget ,3% 41,2% Beskæftigelsesindsats ,3% 41,2% FORSIKREDE LEDIGE ,1% 33,4% Vækstudvalget ,1% 33,4% Beskæftigelsesindsats ,1% 33,4% DEN CENTRALE REFUSIONSORDNING ,6% 39,1% Uddannelsesudvalget: ,6% 35,7% Familieområdet ,6% 35,7% Social og Sundhedsudvalget ,6% 41,6% Social service ,6% 41,6% Velfærdsudvalget ,8% 40,8% Ældreområdet ,8% 40,8% AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING ,5% 27,8% Social- og Sundhedsudvalget ,5% 27,8% Sundhed og forebyggelse ,5% 27,8% ÆLDREBOLIGER ,1% 27,2% Økonnomiudvalget ,3% 19,4% Rengøring ,3% 19,4% Velfærdsudvalget ,9% 21,9% Ældreområdet ,9% 21,9% Teknisk udvalg ,1% 8,1% Hovedvedligeholdelse ,9% 3,9% Servicekorps ,0% 0,0% Udenomsarealer ,0% 0,0% Energi ,2% 33,2% C. Forsyning FORSYNING: Teknisk udvalg Affaldshåndtering
4 D. Anlægsoversigt Skattefinansierede anlægsprojekter U:udgift Korr. I kr. (-)=indtægt (+)=udgift I:indtægt Økonomiudvalget U I Køb af ejendom på Toftevej 1, Frederikssund U Vinge - forberedelse af grundsalg 2018 U Midlertidig pavillon i Vinge U Færdiggørelse af Deltakvarteret i Vinge U Vinge Delta - Byggemodning og salg af grunde U I Salg af jord i Slangerup I Salg af 4 mindre arealer I Udgifter i forbindelse med salg af ejendomme U Salg af mindre areale i Skibby I Salg af jord til Haldor Topsøe I Salg af Birkealle 41, Jægerspris I Ombygning og flytning af familieafdelingen U Udgifter i forbindelse med salg af Smedetoften U Salg af Thorstedlund I Reetablering af legeplads U Tilbagekøb af Kirken 6, Frederikssund U 75 0 Arkæoloiske undersøgelse - Vinge U Salg af Hanghøjgaard, Skibby I Salg af Lindeparken 8, Slangerup U I Adgangsforhold og stationsplads ved station i Vinge U I 0 0 Central anlægspulje til senere udmøntning U 0 0 Uddannelsesudvalget U Bygningsoptimering på skoleområdet U Ådalens Skole U Opvækstudvalget U Nyt børnehus i Skibby U Fritds- og Kulturudvalget U I Flytning af billardklub U Idræts- og Spejderfacilitetspuljen U Svømmehal med omklædnings- og møderumsfaciliterer mu Kultur- og Havnebad U I Frederikssund Bibliotek U Foreningscentret Pedersholm U 109 0
5 Skattefinansierede anlægsprojekter U:udgift Korr. I kr. (-)=indtægt (+)=udgift I:indtægt Social- og Sundhedsudvalget U Etablering af 3 klinik struktur i Tandplejen U AKU-Center Ejegod U 0 0 Velfærdsudvalget I Servicearealtilskud - Pedershave I Teknisk Udvalg U Ejendomsrenovering U Energiinvesteringer U Skadeforebyggelse- Sikringstiltag U Genudbud af Vej og Parks ydelser U Teknisk Anlægspulje U Opsætning af målere i tændskabe U Udskiftning af gamle trafiksignal lamper U Natslukning af gadebelysning U Opgradering af gamle Københavnerlamper U Slidlag U Tilslutninger til Fjordforbindelsen U Frederikssund Havn U Plan- og Miljøudvalget U Projektudarbejdelse til etablering af dige i Kulhuse U Klimasikring af Frederikssund midtby og bløden U 0 0 Bruttoudgifter U Bruttoindtægter I Netto udgifter U
Likviditetsprognose og økonomisk status
Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet pr. 31. august :...2 Resultatopgørelse:...4 Driftsudgifter på politikområder:...5 Status anlæg:...7 1 Likviditet pr. 31. august : Den gennemsnitlige
Læs mereLikviditetsprognose og økonomisk status
Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet pr. 30. november :...2 Resultatopgørelse:...9 Driftsudgifter på politikområder:...10 Status anlæg:...12 1 Likviditet pr. 30. november : 1. Indledning
Læs mereØkonomi- og Udvikling
Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet pr. 31. december :...2 Resultatopgørelse:...9 Driftsudgifter på politikområder:...10 Status anlæg:...12 Oversigt over tillægsbevillinger...13
Læs mereLikviditetsprognose og økonomisk status
Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet pr. 31. oktober :...2 Resultatopgørelse:...9 Driftsudgifter på politikområder:...10 Status anlæg:...12 1 Likviditet pr. 31. oktober : 1. Indledning
Læs mereLikviditetsprognose og økonomisk status
Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet 2018 pr. 31. januar 2018:...2 Resultatopgørelse:...8 Driftsudgifter på politikområder:...9 Status anlæg:...11 1 Likviditet 2018 pr. 31. januar
Læs mereOversigt over bevillinger i budget 2015
Oversigt over bevillinger i budget 2015 Kommunens bevillingsniveau er fastsat i kommunens "principper for økonomistyring". Bevillingsniveauet tager udgangspunkt i at samtlige kommunens udgiftsområder er
Læs mereLikviditetsprognose og økonomisk status
Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet pr. 30. april :...2 Resultatopgørelse:...9 Driftsudgifter på politikområder:...10 Status anlæg:...12 1 Likviditet pr. 30. april : 1. Indledning
Læs mereLikviditetsprognose og økonomisk status
Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet pr. 31. maj :...2 Resultatopgørelse:...9 Driftsudgifter på politikområder:...10 Status anlæg:...12 1 Likviditet pr. 31. maj : 1. Indledning Kommunens
Læs mereLikviditetsprognose og økonomisk status
Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet 2018 pr. 28. februar 2018:...2 Resultatopgørelse:...9 Driftsudgifter på politikområder:...10 Status anlæg:...12 1 Likviditet 2018 pr. 28. februar
Læs mereOverførsler Samlet overførsel NOTAT
Overførsler 2018 Center for økonomi har sammen med fagområderne gennemgået årets på drift, anlæg og finans 2018 med henblik på en opgørelse af ets konsekvens for overførsler til efterfølgende år. Samlet
Læs mereLikviditetsprognose og økonomisk status
Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet pr. 31. juli :...2 Resultatopgørelse:...10 Driftsudgifter på politikområder:...11 Status anlæg:...13 1 Likviditet pr. 31. juli : 1. Indledning
Læs mereLikviditetsprognose og økonomisk status
Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet 2018 pr. 31. marts 2018:...2 Resultatopgørelse:...9 Driftsudgifter på politikområder:...10 Status anlæg:...12 1 Likviditet 2018 pr. 31. marts
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts
Budgetopfølgning pr. 31. marts Center for økonomi har i samarbejde med fagområderne udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2019, der gennemgås i det følgende. Samlet resultat Tabel 1. Samlet resultat
Læs mereDen overordnede konklusion i forhold til budgetoversigten er, at der er strukturel balance i alle årene.
Økonomisk råderum 7. februar 2018 Konklusion Udmøntning af udestående effektiviseringer fra budget 2018 på 17 mio. kr. i 2019 stigende til 37 mio. kr. i 2020 og frem sikrer et økonomisk råderum i størrelsesorden
Læs mereHalvårsregnskab 2017
Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget
Læs mereØkonomi og Udvikling. Borgermøde om budget
Økonomi og Udvikling Borgermøde om budget 2018-2021 Indhold Frederikssund en udviklingskommune Udviklingskommune behov for råderum Budgettet og likviditetsprognose Anlæg Drift Befolkningsudvikling Videre
Læs mereNOTAT. 22. marts Journal nr Ø Sagsbehandler CSHAN
Overførsler 2017 på drift og anlæg Økonomi og udvikling har sammen med fagområderne gennemgået årets på drift og anlæg i 2017 med henblik på en opgørelse af ets konsekvens for overførsler til efterfølgende
Læs mereSagsbehandler CSHAN Tabel 1. Samlet resultat
Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Økonomi og udvikling har i samarbejde med fagområderne udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2017, der gennemgås i det følgende. Samlet resultat NOTAT 17.
Læs mereBilag A Notat vedrørende likviditetsudfordring
15. december 2017 Bilag A Notat vedrørende likviditetsudfordring Baggrund Vinge engangsudfordring I den igangværende proces i forhold til den nye by Vinge er der opstået den situation, at budgetteret indtægt
Læs mereA. Strukturel driftsbalance
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Økonomi og udvikling har i samarbejde med fagområderne udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2018, der gennemgås i det følgende. Samlet resultat Tabel 1. Samlet
Læs mereNOTAT Journal nr. Drift Sagsbehandler
Overførsler 2016 på drift og anlæg Økonomi og udvikling har sammen med fagområderne gennemgået årets på drift og anlæg i 2016 med henblik på en opgørelse af ets konsekvens for overførsler til efterfølgende
Læs mereHalvårsregnskab 2015
Halvårsregnskab 2015 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2015 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget 2015 till. bev.
Læs mereA. Strukturel driftsbalance
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 Økonomi og udvikling har i samarbejde med fagområderne udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2018, der gennemgås i det følgende. Samlet resultat Tabel 1. Samlet resultat
Læs mereA. Strukturel driftsbalance
Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Økonomi og udvikling har i samarbejde med fagområderne udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2018, der gennemgås i det følgende. Samlet resultat NOTAT 31.
Læs mereLikviditetsprognose og økonomisk status
Likviditetsprgnse g øknmisk status Indhld Likviditet pr. 31. maj :...2 Resultatpgørelse:...4 Driftsudgifter på plitikmråder:...5 Status anlæg:...7 1 Likviditet pr. 31. maj : Den gennemsnitlige likviditet
Læs mereA. Strukturel driftsbalance
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Økonomi og udvikling har i samarbejde med fagområderne udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2017, der gennemgås i det følgende. Samlet resultat Tabel 1. Samlet resultat
Læs mereA. Strukturel driftsbalance
Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi og udvikling har i samarbejde med fagområderne udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2016, der gennemgås i det følgende. Samlet resultat NOTAT 22.
Læs mereRenter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Økonomi har i løbet af juli og august måned udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2013, som gennemgås i det følgende. Gennemgangen består af følgende afsnit: Samlet
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. sep. 2014
Budgetopfølgning pr. 30. sep. 2014 Økonomi har udarbejdet en budgetopfølgning pr. 30. september 2014, der gennemgås i det følgende: NOTAT 15. oktober 2014 Journal nr. 001576-2014 Samlet resultat Sagsbehandler
Læs mereInvesteringsoversigt
Investeringsoversigt 2017-2021 4. september 2017 Budget* 2017 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget Udg. 71.182 65.258 68.158 99.467 87.895 Indt. 252.897 21.585 66.073 151.310 83.550 Vinge Byggemodning og
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts 2015
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Økonomi har udarbejdet en budgetopfølgning pr. 31. marts 2015, der gennemgås i det følgende: Samlet resultat NOTAT 14. april 2015 Journal nr. 00.30.04-Ø00-74-15 Sagsbehandler
Læs mereU U
002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere 010017 Understøtning af byliv og detailhandel i kommunens fire hovedbyer Korr. U 985.129 507.558 477.571 985.129
Læs mereRegnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereRegnskab 2014 og overførsler fra 2014 på drift og anlæg
2014 og overførsler fra 2014 på drift og anlæg I nærværende notat redegøres der for regnskabsresultat og afledte overførsler på hhv. drift og anlæg fordelt på de forskellige udvalg. Overførslerne vedrørende
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereAcadre:
Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.
Læs mereAabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015
Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 Politisk behandling: Behandlet og godkendt på Byrådsmødet, den 25. august 2015, Punkt 130: Halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 for Aabenraa Kommune. Som
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereTillægsbevilling. Nyt korr. Budget I I U
002040 Vinge forberedelse af grundsalg 003003 Salg af Esrogårdsvej 3, Jægerspris D. 30. maj blev der givet en tillægsbevilling til det videre arbejde med forberedelserne for grundsalg herunder afklaring
Læs mereForslag til tillægsbevilling. Bemærkninger Byggemodning U
Teknisk dvalg dgift 002023 Byggemodning Beløbet skal anvendes til gassikring ved af Sydbyen 2.226.958 309.679 1.917.279 2.226.958 Ørnestensbjerget. 010011 Energimærkning af bygninger Der er afsat 0,048
Læs mereForslag til tillægsbelling
002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere 010017 Understøtning af byliv og detailhandel i kommunens fire hovedbyer tet udgør et merforbrug i 2016 som
Læs mereBUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
Læs mereForslag til tillægsbevilinger. Bemærkninger (209;004086) Byggemodning af
002023 (209;004086) Byggemodning af Merudgiften skal anvendes til gassikring ved Ørnestensbjerget. Sydbyen U -77.327 226.958-304.285 2.304.285 2.226.958 010011 Energimærkning af bygninger 010012 Energiinvesteringer
Læs mereForligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)
DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereHøring om budget september 2014
Høring om budget 2015-2018 Høring om budget 20152018 8. september 2014 Budgetopgaven = et skøn over Frederikssund Kommunes udgifter og indtægter de næste 4 år Befolkningsudvikling Udvikling og Fornyelse
Læs mereBudgetkatalog - Samlet oversigt Miljø- og Planlægningsudvalget
Budgetkatalog - Samlet oversigt Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget (drift) i alt 58.417.200 58.393.000 58.571.600 58.548.200 Politikområde 10 Byudvikling 271.400 271.400 271.400
Læs mereSalget er afsluttet Salg af matr. 13 a. i Oppe Sundby. I Ja
Økonomiudvalget Restbudget Afsluttet Overførsel Kommentar 002022 Salg af Sydbyen Alle 9 boliggrunde i Ørnestens Vænge, der blev udbudt til salg i foråret 2015, er blevet solgt. Fem af U 0 2.271 2.271 0
Læs mereRegnskab 2017 U I U U
002023 Byggemodning af Sydbyen 010013 Installation af energimålere U 3.569.999 4.525.585 4.492.040 33.545 I 0 0-241.614 241.614 U 0 32.810 0 32.810 erne anvendes til gassikring af Ørnestensbjerget og til
Læs mereRegnskab U Nej U Nej I
002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere U 0 985.129 715.838 269.291 Nej 269.291 U 3.569.999 4.525.585 4.492.040 33.545 Nej 275.159 I 0 0-241.614 241.614
Læs mereØkonomiudvalget DRIFT
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring
Læs mereSagsbehandler Tabel 1. Samlet resultat
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi og udvikling har i samarbejde med fagområderne udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2016, der gennemgås i det følgende. Samlet resultat NOTAT 2. august 2016
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mereegnskabsredegørelse 2016
Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets
Læs mereØkonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------
Læs mereRegnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e
Regnskab 2018 Sammenfattende konklusioner Servicerammen er overholdt. Vi lander 0,4 mio. kr. under rammen. Der er et mindre forbrug på driften på 17 mio. kr. i forhold til oprindeligt, heraf vedrører de
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereI det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.
Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes
Læs mereBudgetforslag Budget Socialdemokratiet 11. oktober 2017
Budgetforslag Budget 2018 2021 Socialdemokratiet 11. oktober 2017 Socialdemokratiet bakker med dette ændringsforslag op omkring de forhandlinger, der, til det sidste, har været i forbindelse med budgetforlig
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.
BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det
Læs mereBudget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072
rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mereNoter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget
1 Skatter Kommunal indkomstskat -868.397-868.397-868.397 Selskabsskatter -10.939-10.939-10.939 Anden skat pålignet visse indkomster 0 0-51 Grundskyld -68.012-65.587-65.274 Dækningsafgift -792-792 -915
Læs mereD - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag
D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
BUDGET 2018-2021 Roskilde Kommunes budget for 2018-2021 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling den 11. oktober 2017, hvor der blev indgået budgetforlig mellem De Radikale, SF, Det Konservative
Læs mereØkonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 30.4.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 8. maj 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE s-% i korr. s- % i forhold til korr. Skattefinansieret område Indtægter
Læs mereHele kr. (- for indtægter)
Budgetkatalog - Samlet oversigt Budget 2019-2022 Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget (drift) i alt 58.155.600 59.151.900 57.592.600 57.569.000 Politikområde 10 Byudvikling 277.600
Læs mereBilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab
Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mereRegnskab U Nej 0. U Nej I Nej
002020 Køb af ejendom på Toftevej 1, Frederikssund 003003 Salg af Esrogårdsvej 3, Jægerspris 003004 Salg af jord i Slangerup ved Raasigvangen U 5.600.000 5.600.000 5.657.430-57.430 Nej 0 U 0 10.000 4.000
Læs mereØkonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019
Tilhørermateriale ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 5. oktober 2015 Tlf.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-14 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereBevillingsoversigt Drift (2020-priser, kr.) Bevillingsniveauet er på bevillingsområderne under udvalgsnavnet (netto)
Bevillingsoversigt 2020 - Drift (2020-priser, 1.000 kr.) Bevillingsniveauet er på bevillingsområderne under udvalgsnavnet (netto) 01 - Økonomiudvalget 01 - Administration Delområder Udgifter Indtægter
Læs mereØkonomiudvalget. Regnskab Opr. Budget Korr. Budget Indtægt Køb af ejendom på Toftevej 1, Frederikssund
002020 Køb af ejendom på Toftevej 1, Frederikssund 003003 Salg af Esrogårdsvej 3, Jægerspris 003004 Salg af jord i Slangerup ved Raasigvangen 003008 Salg af matr. 13 a. i Oppe Sundby 003026 Vinge - Byggemodning
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereAfvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:
20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative
Læs mereBilag A: Samlede tekniske rettelser
Bilag A: Samlede tekniske rettelser Overordnet afstemning 2020 2021 2022 2023 Kasseforbrug - vedtaget budget 2019-66.648-12.605-25.008-25.008 Samlede ændringer - specificeret nedenfor 61.037 37.131 49.198
Læs mereAnlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.
8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereBudgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord
Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk
Læs mereRegnskab 2015 restbudget Afsluttet Overførsler Kommentar Salg af Sydbyen. Økonomiudvalget Budget 2015
Økonomiudvalget Budget 2015 002022 Salg af Sydbyen Alle 9 boliggrunde er solgt ved første udbud i foråret 2015. -4.204.000-3.776.818-427.182 Nej -427.182 Det samlede indtægtsprovenue ekskl. moms svarer
Læs merePixiudgave Budget 2017
Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mereInvesteringsoversigt behandling af budgettet
Økonomiudvalget Udgifter - I alt Sum U 65.023 2.075 1.650 6.000 9.000 4.000 0 Indtægter - I alt Sum I -121.474-3.841-6.302-3.229-3.229-3.229 0 Administration Sum U 1.000 50 500 500 500 500 0 06.45.51 Tværgående
Læs mereIndledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU
Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mereHalvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.
Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs mereForventet Regnskab. pr i overblik
Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereKvartalsvis budgetopfølgning: 3. kvartal Drift.
1 of 9 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL 3. KVARTAL 2015) Kvartalsvis opfølgning: 3. kvartal 2015. Drift. 1. Resumé den samlede skattefinansierede virksomhed i Syddjurs Der forventes samlet overholdelse
Læs mere