Budgetopfølgning pr. 30. juni Anlæg

Transkript

1 Budgetopfølgning pr. 30. juni Anlæg kr. Før 2017 Samlet anlægsbevilling Forbrug Forventet regnskab Forbrug pr. 30. juni Forventede Heraf Korrigeret Forbrugsprocent (A) til 2018 Afvigelser overførsler overførsler budget fra 2016 *) (B) Faktiske tillægsbevillings ansøgninger (A-B) Børne- og Kulturudvalget , Børn og Unge , Dagtilbud , Energispar Renovering Piletræet , Energirenovering daginstitution Mejsebo , Produktionskøkkener i 2 daginstitutioner , Renovering efter vandskade i Birkely , Skoler og skolefritidsordninger , Fælleslokale Egholmskolen, evt. klub , Toiletpulje til skoletoiletter , Fritid og Kultur , Kultur , Digitalt kunstprojekt cykel- og gangbro Sdr. Ring , Vallensbæk Kultur- og Borgerhus , Vallensbæk Kultur- og Borgerhus - Etape , Social- og Sundhedsudvalget , Sundhed og sygdom , Pleje samt aktivitets- og botilbud , Renovering Køkken Rønnebo , Teknik- og Miljøudvalget , Vores by , Veje og grønne områder , Vejanlæg - Vallensbækvej , Vedligeh. af kommunale arealer ved Center Nor , Etablering af Skovmosen , Trafiksikkerhedstiltag syd for Egholmskolen , Trafiksikring og rundkørsel Idræts Allé , Vallensb.Torvevej-Strandesplanaden til Val. Str ,

2 Budgetopfølgning pr. 30. juni Anlæg kr. Før 2017 Samlet anlægsbevilling Forbrug Forventet regnskab Forbrug pr. 30. juni Forventede Heraf Korrigeret Forbrugsprocent (A) til 2018 Afvigelser overførsler overførsler budget fra 2016 *) (B) Faktiske tillægsbevillings ansøgninger (A-B) Torv i Vejlegårdsparken , Stationstorv ombygning , Kommunale ejendomme , Byrum på Vandgrunden ved Sundhedshuset , Renovering af Pilehaveskolen , Etablering af legeplads og toiletter ved havnen , Økonomiudvalget , Organisation , Administrativ organisation , Energispareprojekt renovering , Salg af matrikel nr. 74 på Vallensbæk Strandvej , Salg af areal til Gideonskolen , Broer og tunneller , Ringstedbanen - Erstatning og tilbagelevering a ######### Total , *) Overførsler fra 2016 blev behandlet på ØU den 15. februar 2017 og er behandlet på KB den 1. marts 2017.

3 Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget i alt kr. På Børne- og Kulturudvalgets anlægsprojekter forventes der merudgifter på kr. Herudover forventes der overført kr. fra budget 2017 til budget Deltema 1.1 Dagtilbud. Merudgift kr.: Energirenovering daginstitution Piletræet Da der forventes merudgifter for kr., søges der tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr. Merudgiften finansieres med mindreudgift på kr. vedrørende driftsbudgettet for bygge- og anlægsafdelingen på deltema 8.3 Kommunale Ejendomme under Teknik- og Miljøudvalget. Energirenovering daginstitution Mejsebo Der forventes overførsel af kr. fra budget 2017 til budget Produktionskøkkener i 2 daginstitutioner Renovering efter vandskade i Birkely Deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger. Merudgift kr.: Fælleslokale Egholmskolen, evt. klub Toiletpulje til skoletoiletter Da der forventes merudgifter for kr., søges der tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr. Merudgiften finansieres med mindreudgift på kr. vedrørende bygningsvedligeholdelse (drift) på deltema 8.3 Kommunale Ejendomme under Teknik- og Miljøudvalget. Deltema 2.2 Kultur. Udgiftsneutral: Digitalt kunstprojekt cykel- og gangbro Sdr. Ringvej Der forventes overførsel af kr. fra budget 2017 til budget Side 3 af 8

4 Børne- og Kulturudvalget Anlægsprojekt Digitalt kunstprojekt cykel- og gangbro Sdr. Ringvej har fået tilført ,60 kr. fra Niels Peter Lynges Fond. Vallensbæk Kommune har 3 år til at anvende fondens midler i fra Civilstyrelsen har givet sin tilladelse til opløsning af fonden. Denne tilladelse blev givet 1. april 2015, hvilket betyder, at pengene skal være brugt inden 1. april Deltema 2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus. Udgiftsneutral: Vallensbæk Kultur- og Borgerhus Etape 2 Side 4 af 8

5 Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget i alt 0 kr. På Social- og Sundhedsudvalgets anlægsprojekt forventes der ingen afvigelser. Deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud Det forventes, at anlægsprojekt Renovering af Køkken Rønnebo afsluttes i Side 5 af 8

6 Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget i alt kr. På Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter forventes der merudgifter på kr. Herudover forventes der overført kr. fra budget 2017 til budget Deltema 8.1 Veje og grønne områder. Merudgift kr.: Vejanlæg Vallensbækvej Der forventes overførsel af kr. fra budget 2017 til budget Vedligeholdelse af kommunale arealer ved Center Nord Etableringen af Skovmosen 2 Der forventes overførsel af kr. fra budget 2017 til budget Skovmosen 2 forventes først etableret i løbet af Trafiksikkerhedstiltag syd for Egholmskolen Trafiksikring og rundkørsel Idræts Allé Vallensbæk Torvevej-Strandesplanaden til Vallensbæk Strandvej Da der forventes mindreudgifter for kr., som overføres til anlægsprojekt Stationstorv ombygning på deltema 8.1 Veje og grønne områder under Teknik- og Miljøudvalget, søges der tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr. Torv i Vejlegårdsparken Da der forventes merudgifter for kr., søges der tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr. Merudgiften finansieres med mindreudgift på kr. vedrørende driftsbudgettet for Vej og Park på deltema 8.1 Veje og grønne områder under Teknik- og Miljøudvalget. Side 6 af 8

7 Teknik- og Miljøudvalget Stationstorv ombygning Da der forventes merudgifter for kr., søges der tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr. Merudgiften finansieres med kr. fra anlægsprojekt Vallensbæk Torvevej-Strandesplanaden til Vallensbæk Strandvej på deltema 8.1 Veje og grønne områder under Teknikog Miljøudvalget. Deltema 8.3 Kommunale ejendomme. Merudgift kr.: Byrum på Vandgrunden ved Sundhedshuset Renovering af Pilehaveskolen Etablering af legeplads og toiletter ved havnen Da der forventes merudgifter for kr., søges der tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr. Merudgiften skyldes, at projektet blev revideret umiddelbart før opstart med en ny placering og udvidelse til handicaptoilet i stedet for almindeligt toilet. Herudover er der etableret hegn omkring legepladsen af hensyn til sikkerheden ved ny placering, som ikke var planlagt i starten. Side 7 af 8

8 Økonomiudvalget Økonomiudvalget i alt kr. På Økonomiudvalgets anlægsprojekter forventes der mindreindtægter på kr. Herudover forventes der overført kr. fra budget 2017 til budget Deltema 12.2 Administrativ Organisation. Energispareprojekt renovering Salg af matrikel nr. 74 på Vallensbæk strandvej 173 Der forventes mindreindtægt på kr. som følge af at købet af grunden på Vallensbæk Strandvej 173 ikke bliver realiseret grundet en konkurs. Salg af areal til Gideonskolen Broer og tunneller Ringstedbanen- erstatning og retablering af nye arealer vedrørende Ringstedsbanen Der forventes overførsel af kr. fra budget 2017 til budget Side 8 af 8