Bilag: Økonomisk overblik over Aftale om udsatte boligområder opdateret efter aftalerne om Bispehaven og Gellerup og Toveshøj
|
|
- Helle Eriksen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Bilag: Økonomisk overblik over ftale om udsatte boligområder opdateret efter aftalerne om Bispehaven og Gellerup og Toveshøj Baggrund I sommeren 2018 indgik 29 af 31 medlemmer af arhus Byråd en aftale om udsatte boligområder, som efterfølgende blev vedtaget i byrådet. Denne aftale indeholdt en række initiativer med konsekvenser økonomien. En del af disse initiativer blev finansieret ved Budget 2019, mens hovedparten af udgifterne blev skubbet til Budget Nærværende bilag giver en opsamling på de elementer fra byrådets aftale, der er udsat finansieret ved Budget Hertil lægges nye og reviderede poster siden juni 2018, som er faldet på plads i takt med at planerne og det kommende arbejde er blevet mere konkret. Formålet er at give et overblik over, hvad der er indarbejdet i Magistratens budgetslag Gennemgangen i dette notat inkluderer ikke: Indtægter i m af dut-midler fra staten vedrørende de i notatet gennemgåede udgifter. Der er endnu ikke afklaring herpå. Merudgifter på skoleområdet som følge af aftalen om et attraktivt skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven (beskrives i separat byrådsindstilling). Merudgifter bundet med læringstilbud på dagtilbudsområdet. Merudgifter til spredning af børn i dagtilbud (maksimalt 30% børn fra udsatte bydele i alle dagtilbud i kommunen) der ventes merudgifter i hold til dut, såfremt der ikke opnås en vis grad af dispensation fra reglerne. 18. juni 2019 Side 1 af 8 BORGMESTERENS FDE- LING Økonomi arhus Kommune Budget og Planlægning Rådhuset, Rådhuspladsen arhus C Telefon: Direkte telefon: budget@ba.aarhus.dk Direkte lahen@aarhus.dk Sag: 18/ Sagsbehandler: Lars Hennelund Disse poster indgik heller ikke i økonomien i aftalen om udsatte boligområder. Opsamling Neden ses et økonomisk resume årene Udgifterne i perioden udgør 233 mio. kr., hvoraf 48 mio. kr. allerede er finansieret ved Budget Der mangler altså efter liget i 2018 tsat finansiering på 185 mio. kr. eller 46,2 mio. kr. årligt i den kommende budgetperiode. Tabel 1: Resume af økonomien i liget om udsatte bydele inkl. det tsatte implementeringsarbejde 2020 pl Udgifter i alt
2 Finansieret v. B Udgifter finansieres ved B Dette er på niveau med den økonomiske ramme i aftalen i juni Det er således tilstræbt at fastholde balance mellem rammen fra sidste år og de opdaterede udgifter. Der er sket en række skydninger inden rammen, hvilket fremgår af den detaljerede oversigt, som følger i et senere afsnit. Overblik delt på udgiftsposter I tabel 2 er udgiftsposterne delt på: Drift, midlertidig drift, anlæg og finansielle poster (kapitaltilførsel i bindelse med nedrivning af blokke). 18. juni 2019 Side 2 af 8 Tabel 2: Fordeling af udgifterne i Budget på skellige poster alene poster, der skal finansieres ved Budget pl I alt I alt per år Midlertidig drift Permanent drift nlæg Indskudskapital I alt I tabel 3 nederst i notatet ses økonomien i sin helhed. De gule felter er beløb, der allerede er finansieret ved Budget De hvide celler er de uændrede beløb fra aftalen, der udsættes finansieret ved Budget 2020 samt bevillinger til Teknik og Miljøs planlægningsopgave aftalt ved budgetliget. De mørkegrønne er merudgifter enten gamle poster der har fået en supplerende række eller nye poster. De lysegrønne rækker er mindreudgifter eller finansieringsbidrag fra tidligere bevillinger. Der er alene tale om en kort gennemgang med vægt på økonomien. Neden kommenteres de grønne rækker, dvs. der hvor der er ændringer i indtægter eller udgifter. Bemærk at gennemgangen og tabel 3 er opgjort i priser at sikre sammenlignelighed til den tilsvarende tabel i aftalen fra Kapitaltilførsel I hold til kapitaltilførsel blev der ved aftaleindgåelsen i 2018 ud fra de første drøftelser med Landsbyggefonden (LBF) afsat i alt 30 mio. kr. i perioden (hvide felter, dvs. ikke indarbejdet i B2019). Efter møder med LBF ventes denne udgift alene at udgøre 2 x 0,75 mio. kr. eller 1,5 mio. kr. i alt de to udviklingsplaner. Det skyldes, at Landsbyggefonden (LBF) har lagt op til at vedligeholde hovedparten af lånene i de blokke, der skal nedrives frem at indfri dem med det samme. ktuelt er besparelsen på 28,5 mio. kr. afsat til imødegåelse af andre udgiftskrævende tiltag. De 10 mio. kr. heraf ligger uden budgetperioden Flytning af E og P-huset Udgiften til videreførelse af E og P-huset er revurderet. Det har i den nærmere planlægning af flytning af E og P-huset vist sig dyrere at videreføre E og P-huset end ventet. Det overvejes pt., om det er økonomisk mere optimalt at placere inmationsfunktionen et andet sted i området. Der er pt.
3 ikke en aftale med Brabrand Boligening om E og P-husets konkrete fremtid. Bidrag til drift af byparken i Gellerup I bindelse med nedrivninger af boliger i Gellerup-Toveshøj bliver der færre almene lejemål til at finansiere driften af byparken. Herudover har driftsudgifterne vist sig at være større end tidligere udsat. Den herved opståede finansieringsmanko vil blive reduceret i takt med, at der vil komme nye ejerboliger i området, som kan bidrage til byparkens drift gennem grundejereningen. Mankoen dækkes dels ved ekstra bidrag fra Landsbyggefonden og dels ved et ekstra tilskud fra arhus Kommune på op til 1 mio. kr. frem mod 2030, hvor udviklingsplanen afsluttes. 18. juni 2019 Side 3 af 8 Kultur- og idrætsfacilitet i Bispehaven Det eslås at afsætte 12,5 mio. kr. i kommunal anlægsudgift til den kulturog idrætsfacilitet, som er aftalt med udviklingsplanen Bispehaven. Denne finansieres delvist af allerede afsatte rammebevillinger fra Budget 2018 til Bispehaven på 12 mio. kr. Kultur- og idrætsfaciliteten er en del af den samlede udviklingsplan Bispehaven og ventes at blive et positivt aktiv i området, der bidrager med liv og tryghed til gavn både Bispehaven og Hasle/Åbyhøj Der eslås afsat en driftsbevilling på 1,5 mio. kr. fra 2022 og frem. Ellekær idrætsanlæg Opgradering af Ellekær Idrætsanlæg er ligeledes en del af den samlede udviklingsplan Bispehaven mellem arhus Kommune og Østjysk Bolig og er en vigtig del af intentionen om at skabe en gennemgående grøn kile med liv og aktivitet fra Klokkerparken til Hasle Bakker. Der eslås afsat 6 mio.kr. til en kunstgræsbane i Ellekær. Boligeningen og øvrige fonde ventes at bidrage med yderligere 11 mio. kr. Der eslås afsat 1 mio. kr. i årlig driftsbevilling fra 2021 og frem. Initiativerne omkring boldbanerne ved Ellekær skal ses i sammenhæng med liget om et attraktivt skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven. Get2Sport Get2sport vil bidrage positivt til at styrke idrætsliv og medborgerskab i udsatte boligområder og er dermed et vigtigt led i at skabe liv, aktivitet og tryghed, herunder på det styrkede anlæg i Bispehaven jf. oven. Get2sportindsatsen indgår i aftalen om Bispehaven. Det eslås, at Get2Sport permanentgøres med en bevilling på 1 mio. kr. årligt fra 2021 og frem. Der er tale om en bydækkende aktivitet. Provenu fra omdannelse af areal ved Lenesvej I bindelse med omdannelse og salg af et areal ved Lenesvej ventes der opnået et ekstra provenu på 9 mio. kr. Disse midler eslås at indgå i finansieringen af de her beskrevne merudgifter. Indsats i hold til risikoområder
4 På baggrund af det opstartede arbejde med handleplaner Skovgårdsparken og Langkærparken udses, at der er behov at videreføre udgiftsniveauet også efter 2022, hvor bevillingen eslås permanentgjort på 4 mio.kr. årligt fra 2023 og frem. Permanentgørelse af udgifter til sekretariat i Borgmesterens fdeling Det ventes, at sekretariatsopgaverne vil bestå også efter 2025, hvor det eslås at permanentgøre bevillingen. Støtte ved genhusning På baggrund af aftalen med BL s 5. kreds om genhusning og nybyggeri vurderes det, at der vil være et større behov kommunal involvering og understøttelse end tidligere udsat at leve op til de politiske intentioner om en vellykket genhusning. 18. juni 2019 Side 4 af 8 Ved liget fra juni 2018 blev der afsat 3 x 1 mio. i årene til støtte ved genhusning. Det eslås nu, at der afsættes i alt 4 x 3 mio. kr. i årene ltså netto 10 mio. kr. mere end udsat i liget. Den detaljerede tabel 3 følger på de næste sider. Kolonnen Nr. referer til den arbejdspakke fra liget fra sommeren 2018 som slaget er hentet fra. I kolonnen Udløb ses hvor længe bevillingen løber. P betydr permanent mens fx M25 betyder, at sidste år med bevilling er I kolonnen Type ses, om der er tale om en anlægsbevilling (), en permanent driftsbevilling (D) eller en midlertidig driftsbevilling (DM). Indskudskapital er markeret med F.
5 Tabel 3: Udgifter i bindelse med indsats i hold til udsatte bydele både udgifter finansieret ved B2019 og udgifter der udsættes finansieret ved B2020 (OBS 2019-PL) Nr. Initiativ I alt Finans v. B2020 Udløb Bemærkning Type Tv.gående Tværgående samarbejde- Blok til Blok M22 D 9.3 BygOP M22 DM 8.3 Forankring af medborgerskabsinitiativer P D Brobyggerfunktion, Verdenspladsen P D Tryghed Trygge uderum P D Tryghed Opsøgende medarbejder (FU / Gadetem) P D 8.5a Kontaktstedet, drift P D 8.5b Kontaktstedet, lokaler M21 (Midler til opførelse af erstatningsbyggeri. Skal ses i sammenhæng med slaget om Gudrunsvejkvarteret)
6 Kapitaltilførsel Gellerup- Toveshøj og Bispehaven. ftalen M22 Jf. møder med LBF F Kapitaltilførsel - restbeløb/buffer M25 DM Kapitaltilførsel, mindreudgift/negativ buffer M25 DM 4.4 Gudrunsvej-kvarteret M21 4.3a E&P hus - køb M19 E&P hus - køb/flytning, merudgift Jf. beskrivelse 4.3b E&P hus - drift (udløber 2026) M26 DM E&P hus - merudgift ift. ftalen (udløber 2026) M26 Jf. beskrivelse DM Byparken Gellerup, driftstilskud M30 Gellerup og Toveshøj D Hertil kommer medfinansiering fra fonde Infrastruktur, byrum og 5.3 pladser M Salg af byggeretter M Den grønne kile (Klokkerparken-Ellekær) M21 ktivitetsområde ved klubben (50% kommunalt, 50% fra fonde) M21 Hertil kommer medfinansiering fra fonde Hertil kommer medfinansiering fra fonde
7 5.7 Dagtilbud flytning M Kultur- og idrætsfacilitet i Bispehaven M22 Bispehaven Kultur- og idrætsfacilitet i Bispehaven - D P Ellekær idrætsanlæg opgradering med nyt klubhus og kunstgræs M21 Ellekær idrætsanlæg opgradering med nyt klubhus og kunstgræs - C P Bispehaven Bispehaven Bispehaven Tværgående Get2Sport P Bispehaven D F Finansiering, Lenesvej M20 Jf. beskrivelse F Udmøntning, rammebevilling til Bispehaven M21 Jf. beskrivelse DM D D 6a.1 Pulje til indsatser i risikoområder M22 Løber alene til 2022 Risikoområder, permanentgørelse P Jf. beskrivelse Tværgående Driftsbevilling til sekretariat M26 Tværgående Udløber 2026 Driftsbevilling, sekretariat, permanentgørelse P Jf. beskrivelse Rådgivning, kommunikation og borgerinvolvering M26 Udløber 2026 D DM
8 Tværgående Støtte ved genhusning M21 Tværgående Støtte ved genhusning, merudgifter M23 Erstatningsbyggeri almene boliger M30 Udløber 2021 Jf. beskrivelse Permanentgøres og efterfølgende aftale med 5. kreds Udløber 2030 DM DM F Budgetlig Tilsyn med støttet byggeri M24 Jf. budgetlig DM Budgetlig Planlægning MTM M24 Jf. budgetlig DM I alt
Aftale mellem Østjysk Bolig og Aarhus Kommune om centrale elementer i en udviklingsplan for Bispehaven og nærområder
30. april 2019 Aftale mellem Østjysk Bolig og Aarhus Kommune om centrale elementer i en udviklingsplan for Bispehaven og nærområder Aftalens indhold udgør grundlaget for den plan, som skal indsendes til
Læs mereFælles udbud af areal i Toveshøj i samarbejde med Brabrand Boligforening samt anvendelse af salgsindtægt.
Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 26. november 2017 Udbud af kommunalt areal i Toveshøj Fælles udbud af areal i Toveshøj i samarbejde med Brabrand Boligforening
Læs mereIndstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken
Læs mereUdvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 15. maj 2014 Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti
Læs mereIndstilling. Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 11. november 2013 Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering Aarhus Kommune Teknik og Miljø Kommunal garanti til støtte fra Landsbyggefonden
Læs mereKunstgræsbane i Gellerup som del af den nye bypark
Indstilling Til Fra Dato Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling Dato for fremsendelse til MBA Åben dagsorden Kunstgræsbane i Gellerup som del af den nye bypark Til Aarhus Byråd via Magistraten
Læs mereTil: Magistratens møde 1. februar Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven
Til: Magistratens møde 1. februar 2016 Formål: Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven BISPEHAVEN Som udgangspunkt for drøftelsen i Magistraten 1. februar 2016 giver notatet en status på det aktuelle
Læs mereUdviklingsplan for fysisk omdannelse af Bispehaven og nærområder
Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 26. september 2017 Udviklingsplan for fysisk omdannelse af Bispehaven og Det foreslås, at der udarbejdes en fælles udviklingsplan
Læs mereBudgetreserver Anlæg
Budgetreserver Anlæg Der er oprettet følgende konti på anlægsreserven: XA-8919000809 Bynære havnearealer -115.111-462.895-315.561-171.603-136.278 XA-8919000909 Udv.plan for kollektiv trafik 7.350-10.600
Læs mereKapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk
Læs mereÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost
ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 22. oktober 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940
Læs mereBilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune
Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt
Læs mereIndstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der mangler dagtilbudspladser i Tranbjerg. Samtidig er der på
Læs mereUdvikling af område i Gellerup til ny Ungdomsbydel, ejerboliger og erhverv principbeslutning vedr. områdets udvikling
Indstilling Til Den Politiske Styregruppe for Helhedsplan Gellerup/Toveshøj Fra Teknik og Miljø & Borgmesterens Afdeling Dato 6. november 2014 Udvikling af område i Gellerup til ny Ungdomsbydel, ejerboliger
Læs mereBudgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling
revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående
Læs mereBudgetprocedure for budget
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for
Læs mereIndstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. maj 2012 Klimatilpasning i Aarhus midtby Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Byrådet besluttede i efteråret 2010,
Læs mereAlmene boliger i Aarhus
13. NOVEMBER 2018 Almene boliger i Aarhus - Aftale mellem BL s 5. kreds og Aarhus Kommune om genhusning og nybyggeri 1. Den blandede by er en fælles opgave BL s 5. kreds og Aarhus Kommune har tradition
Læs mereHørsholm kommune Udbygningsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest & Nordvest. Cash-flow analyse
Hørsholm kommune Udbygningsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest & Nordvest COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Hørsholm kommune Udbygningsplan
Læs mere1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2015 sammenholdt med det ajourførte budget.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. oktober 2015 regnskab 2015 og tillægsbevillinger - BA 1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det
Læs mereNotat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune
Notat Emne: Proces for Højbjerg Bibliotek Til: Kulturudvalget den Kopi til: Forslag til proces for Højbjerg Bibliotek Side 1 af 5 KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune 1.
Læs mereIndstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler
Læs mereBilag 3. Driftsøkonomiske konsekvenser af effektivisering af bygningsanvendelse ved RULL prioritering 2014-17. Aarhus Kommune
Bilag 3 Emne Driftsøkonomiske konsekvenser af effektivisering af bygningsanvendelse ved RULL prioritering Aarhus Kommune I indstillingen Prioritering af RULL midler i perioden 2014-2017, samt finansiering
Læs mereBudget 2019 Anlæg : Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag
Projektnavn: Anlægsforslag kapacitet på dagtilbudsområdet plan mod parallelsamfund Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Overordnet beskrivelse Svendborg by Den 28. maj 2018 indgik regeringen sammen
Læs mereNotat. Sammenlægning af dagtilbud i Gellerup og Toveshøj
Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Børn og Unge-udvalget Drøftelse Bünyamin Simsek, Nils Petersen BØRN OG UNGE Administrationsafdelingen B og U Aarhus Kommune Sammenlægning af dagtilbud i Gellerup og Toveshøj
Læs mereAftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj
Tirsdag 23. juni 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj Baggrund Århus Kommune og Brabrand Boligforening indgik i 2007 aftalen om
Læs mereAnlægsbevilling til dagtilbud og beboerhus i Sølystgade 30 samt etablering af ITinfrastruktur
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MBU og MKB Dato 1. september 2014 Anlægsbevilling til dagtilbud og beboerhus i Sølystgade 30 samt etablering af ITinfrastruktur Med denne indstilling foreslås
Læs mereKapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser
Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser I forbindelse med budgetforliget for 2018 blev der afsat 10 mio. kr. fordelt med 7,1 mio. kr. i 2018 og 2,9 mio. kr. i 2019 til kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser
Læs mereSkabelon til udarbejdelse af en udviklingsplan. 30. april Titel på udviklingsplan. 2. Ansvarlig kontaktperson (er) i boligorganisation
BILAG 2 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Skabelon til udarbejdelse af en udviklingsplan 30. april 2019 1. Titel på udviklingsplan Titel: Bispehaven
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første kvartal 2014. Kompetence
Læs mereAftale om Budget 2015
Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben
Læs mereSalg af Dalgas Avenue 12 til international skole
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MBA, MTM, MKB Dato 7. maj 2015 Salg af Dalgas Avenue 12 til international skole 1. Resume Aarhus Byråd har med vedtagelsen af Aarhus Kommunes erhvervsplan
Læs mereNotat. Byrådet via Magistraten. Den 30. november Århus Kommune
Notat Til: Byrådet via Magistraten Den 30. november 2005 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønne til byrådsbeslutning om aftrapning af fleksjobpuljen
Læs mereI indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. februar 2018 Budgetprocedure for Budget 2019 1. Resume Indstillingen beskriver budgetlægningen for Budget 2019. Da det er
Læs mereHelhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 29. april 2016 Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj 1. Resume Aarhus Kommune er i vækst, og indbyggertallet forventes at stige
Læs mereTabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Omplaceringer
NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. november 206 205-007648-8. Økonomiske Redegørelse. Driftsområdet Den. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes gennemgang af budgetforudsætningerne
Læs mere- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé.
Notat Til Socialudvalget Side 1 af 6 - Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. I dette notat redegøres for sagsforløbet, som udspringer
Læs mereNotat. BORGMESTERENS AFDE- LING Økonomi Aarhus Kommune
Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Teknisk Udvalg Orientering Mødet Teknisk Udvalg d. 29. maj 2017 Notat vedr. indstillingen Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet Økonomi I forbindelse med byrådets behandling
Læs mereDagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen
Dagsordenpunkt Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen På Sundheds- og Handicapudvalgets møde 03.05.2017, punkt 41, blev projektforslag
Læs mereForventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. november 2017 1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2017 sammenholdt med
Læs mereHalvårsregnskab og forventet regnskab for 2016
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet
Læs mereHandlingsplan for nye ungdomsboliger i
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. august 2014 Handlingsplan for nye ungdomsboliger i 2014-2016 Udmøntning af budgetmidler afsat i budget 2014-2017 til forøgelse
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereAarhus Kommune. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd. Den 14.
Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd Den 14. juni 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013 Forespørgslen handler om vilkårene
Læs mereDen 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan
Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og
Læs mereIndstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. maj 2008 Overdragelse af den kommunale ejendom Grundtvigsvej 10-16, 8260 Viby J. og herunder aflæggelse af anlægsregnskabet
Læs mereIndstilling. Århus Kommune. Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege. 1. Resume
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 26. maj 2010 Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege Århus Kommune Social og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume
Læs mereIndstilling. Årlig kvoteplan for Århus Kommunes nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger i 2009 (overslagsårene
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 14. april 2009 Årlig kvoteplan for Århus Kommunes nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger i 2009 (overslagsårene Planlægning og Byggeri
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED
Læs mereBorgmesterens Afdelings bemærkninger til magistratsafdelingernes belysninger af beslutningsforslag
Bilag 5 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 30-08-2018 Borgmesterens Afdelings bemærkninger til magistratsafdelingernes belysninger af beslutningsforslag Partierne har fremsendt en række budgetforslag, som
Læs mereIndstilling. Finansiering af merudgifter til øvelokaler for rytmisk musik Tomsagervej. Til Århus Byråd via Magistraten ultur og Borgerservice
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten ultur og Borgerservice Den 27. oktober 2006 Finansiering af merudgifter til øvelokaler for rytmisk musik Tomsagervej Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur
Læs mereBudgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.
Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund
Læs mere8. Landdistriktsudvalget
8. Landdistriktsudvalget Drift Bevillingsområder: 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2019: Mio. kr. Servicerammen
Læs mereREGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002
5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på
Læs mereErhvervspuljebevilling til Business Region Aarhus
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. oktober 2016 Erhvervspuljebevilling til Business Region Aarhus 1. Resume Business 12 østjyske kommuner samarbejder om at
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereLokaler til personale og undervisning på Engdalskolen
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 11. april 2016 undervisning på Engdalskolen Etablering af nye undervisningslokaler i sammenhæng med renovering af pædagogiske arbejdspladser
Læs mereBilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2.
Bilag 3 Notat Side 1 af 7 Til Til Byrådet Drøftelse ved 2. Fællesmøde Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2016 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet træffe et valg mellem selvbudgettering
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mereBilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato
Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.
Læs mereBilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance
Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:
Læs mereIndhold. Anlægsblokke for Økonomi-udvalg. Udskiftning af låse og sikringer Investeringsoversigt Jord og bygninger...
Anlægsblokke for Økonomi-udvalg Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 oversigt 2015-2020 Jord og bygninger... 3 Incitamentspuljen... 4 Projekt Ressource City... 5 1 Nr. 1 Prioritetsnr. Udskiftning
Læs mereIndstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 2. maj 2007 Århus Kommune. 1. Resume.
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 2. maj 2007 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Bevilling til indkøb af inventar til Øst for Paradis 1. Resume.
Læs mereAarhus Kommunes regnskab for 2018
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold
Læs mereBudgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.
Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Partierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014
Læs mereHalvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016
Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau
Læs mereNedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).
Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget
Læs mereIndstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets
Læs mereLars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 14. november 217 Svar på politikerspørgsmål fra Lars Weiss vedrørende Københavns Kommunes økonomi Lars Weiss fra Socialdemokraterne har
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereIndstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 9. juni 2006 Finansiering af bofællesskabs- og bostøttepladser indenfor psykiatriområdet og området for socialt udsatte
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereDenne indstilling indeholder et forslag til disponering af RULL-midler, midler til faglokaler samt indtægter ved salg af ejendomme.
Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Dato for fremsendelse til MBA Forslag til prioritering af RULL-midlerne Denne indstilling indeholder et forslag til disponering af RULL-midler,
Læs mereHovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -
- 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under
Læs mere8. Landdistriktsudvalget
8. Landdistriktsudvalget Drift Bevillingsområder: 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2020: Mio. kr. 2020-priser
Læs mereREFERAT. Afbud fra: Annie Villadsen Lone Terkildsen Mads Madsen deltog fra pkt. 4. BESLUTNING. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt.
REFERAT Afbud fra: Annie Villadsen Lone Terkildsen Mads Madsen deltog fra pkt. 4. BESLUTNING 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Forslag til repræsentantskabsmødet vedtægter ALBOAs kursusudvalg er
Læs mereForlig. Forlig om fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus kommune. Alle byrådets partier er med i aftalen
Forlig Forlig om fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus kommune Alle byrådets partier er med i aftalen FU-områdets mål Enighed om at: FU-området gør et stort og vigtigt stykke arbejde FU-området har
Læs mereFysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 8. december 2015 Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstillingen giver bevilling på 6,8 mio. kr. til fysisk helhedsløsning for
Læs mereIndstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni
Læs mereReduktion, nedrivning og salg af almene boliger
Reduktion, nedrivning og salg af almene boliger Regler og muligheder Netværksmøde i AlmenNet 13. Maj 2015 Lars Holmsgaard Reduktion, nedrivning og salg af almene boliger Emner: Baggrund for reduktion Regler
Læs mereDemografi, udfordringer og usikkerheder Budget
2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret
Læs mereGaranti for lån til driftsrelaterede anlæg ved letbanen
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling Dato 1. september 2016 anlæg ved letbanen Bemyndigelse til forøget garantistillelse ved låntagning i forbindelse
Læs mereBeslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at
Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen
Læs mere1. budgettilpasning 2016 for Fælles formål og administration samt Regional Udvikling
Afdeling: Økonomisk Sekretariat Udarbejdet af: Journal nr.: E-mail: myp@rsyd.dk Dato: 25. maj 2016 Telefon: 2159 9203 Notat 1. budgettilpasning 2016 for Fælles formål og administration samt Regional Udvikling
Læs mereEtablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.
Læs mereTil Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Der er behov for at opføre aktivitetslokaler i tilknytning til boligbebyggelsen
Læs mereBilag 5: Politiske handlemuligheder
Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 15-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:
Læs mereBilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune
Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter
Læs mereFordeling af KOMBIT-udlodning til udgifter i forbindelse med monopolbruddet Budgetnotat. BORGMESTERENS AFDE- LING Fælles Service Aarhus Kommune
Fordeling af KOMBIT-udlodning til udgifter i forbindelse med monopolbruddet Budgetnotat Indstilling Det indstilles, at det her fremsendte overblik over omstillingsomkostninger godkendes som grundlag for
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2017-20 Direktionens budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen
Læs mereBudgetreserver Anlæg
Budgetreserver Anlæg Der er oprettet følgende konti på anlægsreserven: XA-8919000309 Trafikløsning på havnen 239.205 101.079 XA-8919000809 Bynære havnearealer -226.180-554.426-83.991 49.843 437.844 XA-8919000909
Læs mereKommunal garanti til støtte fra Landsbyggefonden til gennemførelse af renoveringsarbejder i Brabrand Boligforenings afdeling 4 og 5.
Indstilling Til Byrådet via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 9. september 2016 Kommunal garanti til støtte fra Landsbyggefonden til gennemførelse af renoveringsarbejder i Brabrand Boligforenings afdeling
Læs mereHalvårsregnskab og forventet regnskab for 2017
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. september 2017 for 2017 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet. I forhold til budget 2017 viser
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence
Læs mereIndstilling. Strategi for brug af kombineret udlejning. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 13.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 13. december 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Strategi for brug af kombineret udlejning Forslag til brug af kombineret udlejning for
Læs mere