St. Merløse Varme A/S. CVR EAN (dagrenovation) EAN (genbrug) CVR EAN

Transkript

1 Holbæk Kommune Kanalstræde Holbæk Att. Borgmester Søren Kjærsgaard Cc. Direktør Erik Kjærgaard Andersen Dato Sagsnr. Sagsbeh RPK Holbæk Forsyning A/S Tåstrup Møllevej Holbæk Kundeservice@holfor.dk Tlf Fax Dir.tlf rpk@holfor.dk St. Merløse Varme A/S Orientering til Holbæk Byråd om takst og budget for 2016 Bestyrelsen og direktionen har udfærdiget følgende takst og Budget 2016, som hermed fremsendes til orientering. Det er bestyrelsens overordnede målsætning at holde sig til en jævn årlig takstudvikling. Arbejdet med Budget 2016 har resulteret i en takstreduktion på samlet 1,2 %. De nye takster og Budget 2016 anmeldes til Energitilsynet inden ikrafttræden 1. januar I forbindelse med det fastlagte investeringsprogram for 2016 på 0,5 mio. kr. vil der ikke være behov for garantistillelse. På de efterfølgende sider er nærmere beskrevet udviklingen i taksterne samt de primære bevægelser fra Estimat 2015 til Budget Med venlig hilsen Holbæk Forsyning A/S Susan Münster Adm. direktør Holbæk Forsyning Holding A/S CVR EAN Holbæk Spildevand A/S CVR EAN St. Merløse Varme A/S CVR EAN Holbæk Affald A/S CVR EAN (dagrenovation) EAN (genbrug) Holbæk Service A/S CVR EAN Holbæk Vand A/S CVR EAN Jyderup Varme A/S CVR EAN / 5

2 Takstudvikling fra 2015 til 2016 Takstfastsættelsen for 2016 er som vist i nedenstående sammenlignet med St. Merløse Varme A/S Takststigning i % Ekskl. moms Inkl. moms Ekskl. moms Inkl. moms 1,03 1,03 Faste afgifter (pr. år) Fast afgift pr. kvm boligareal ifølge BBR 26,05 32,56 25,74 32,18-1,2% Fast afgift, erhverv 25,74 Målerleje 500,00 625,00 500,00 625,00 0,0% Afgift pr. MWH 537,86 672,32 531,44 664,30-1,2% Tilslutningsbidrag for private enfamiliehuse* Investeringsbidrag , , , ,00 0,3% Stikledningsbidrag , , , ,00-2,7% I alt , , , ,00-0,8% * Tilslutningsbidrag er gældende for private enfamiliehuse. Ved fjenvarmetilslutning af erhverv/store ejendomme eller byggemodning: Kontakt os venligst for beregning. Varmepris for gennemsnitshus: 130 m , ,75 18,1 mwh , ,83 Målerleje 625,00 625,00 I alt , ,58-1,1% Ses udviklingen for et gennemsnitshus sker der derved en takstreduktion på 1,1 % set i forhold til år Budget 2015 I det nedenstående er vist forventningerne til Estimat 2015 samt Budget Det skal bemærkes, at Estimat II 2015 og Budget 2016 er fastlagt i henhold til årsregnskabsloven, hvorfor en specifikation i henhold til varmeforsyningsloven ikke direkte kan udledes. 06. St. Merløse Varme A/S EST II Budget Omsætning i alt 5,8 6,0 Produktionsomkostninger -3,1-3,2 Distributionsomkostninger -0,3-0,3 Administrationsomkostninger -0,3-0,3 Afskrivninger -1,8-1,9 Omkostninger i alt -5,5-5,7 Andre driftind/omk -0,0-0,0 Finansielle indtægter 0,0 0,0 Finansielle omkostninger -0,8-0,8 Årets resultat før skat og reg. -0,6-0,5 Budget for 2016 er primært påvirket af følgende punkter: Omsætningen i Budget 2016 forventes at være 6,0 mio. kr., hvilket er en forøgelse på 0,2 mio. kr. i forhold til Estimat II Solgte varmeenheder omregnet til normalt år forventes at være mwh, hvilket er en forøgelse på 212 mwh svarende til 6%. 2 / 5

3 Omkostningerne i Budget 2016 forventes at være 5,7 mio.kr, hvilket er 0,1 mio. kr. større end i Estimat II Den væsentligste årsag til dette skyldes øget afskrivninger. Øvrige omkostningsændringer i Budget 2016 i forhold til Estimat II 2015 er øgede omkostninger til halm på 0,1 mio. kr. grundet den milde vinter i første kvartal Omkostningsstigningen i varmeudgifterne modsvares dog af driftsbesparelser. Tilslutningsbidrag Takstændringen for tilslutningsbidrag er sat til kr. I Budget 2016 er der foretaget en ensretning af Jyderup Varme A/S og St. Merløse Varme A/S, således at der ikke længere er forskel i tilslutningsbidrag i de 2 selskaber. Nedenstående takstspecifikation for tilslutningsbidrag for St. Merløse Varme A/S er således ikke umiddelbar sammenlignelig med 2016 med 2015, da tilslutningsbidraget for St. Merløse Varme A/S ikke tidligere eksplicit har omfattet byggemodning. For et overblik over de samlede gebyrer henvises til bilag A: Takstblad for St. Merløse Varme A/S og bilag B: Betalingsvedtægt for renter og gebyrer. 3 / 5

4 Bilag A: Takstblad for St. Merløse Varme A/S Takstblad for St. Merløse Varme A/S 2016 Gældende for: St. Merløse Varme A/S, cvr. nr St. Merløse Varme A/S Takststigning i % Ekskl. moms Inkl. moms Ekskl. moms Inkl. moms 1,03 1,03 Faste afgifter (pr. år) Fast afgift pr. kvm boligareal ifølge BBR 26,05 32,56 25,74 32,18-1,2% Fast afgift, erhverv 25,74 Målerleje 500,00 625,00 500,00 625,00 0,0% Afgift pr. MWH 537,86 672,32 531,44 664,30-1,2% Tilslutningsbidrag for private enfamiliehuse* Investeringsbidrag , , , ,00 0,3% Stikledningsbidrag , , , ,00-2,7% I alt , , , ,00-0,8% * Tilslutningsbidrag er gældende for private enfamiliehuse. Ved fjenvarmetilslutning af erhverv/store ejendomme eller byggemodning: Kontakt os venligst for beregning. Varmepris for gennemsnitshus: 130 m , ,75 18,1 mwh , ,83 Målerleje 625,00 625,00 I alt , ,58-1,1% 4 / 5

5 Bilag B: Renter og gebyrer BETALINGSVEDTÆGT FOR RENTER OG GEBYRER 2016 Gældende for: Holbæk Service A/S, cvr. nr Hobæk Vand A/S, cvr. nr Holbæk Spildevand A/S, cvr. nr Holbæk Affald A/S, cvr. nr St. Merløse Varme A/S, cvr. nr Jyderup Varme A/S, cvr. nr Gebyrer kr. ekskl. moms kr. inkl. moms 1. Rykkerskrivelse (pr. rykkerskrivelse) *100,00 2. Rykkerskrivelse (pr. rykkerskrivelse) *100,00 Inkassomeddelelse (pr. inkassomeddelelse) *100,00 Oprettelse af afdragsordning eller henstand *100,00 Lukkebesøg *375,00 Genåbning inden for normal åbningstid 468,75 Genåbning udenfor normal åbningstid 937,50 Fogedforretning,udkørende 412,50 Rykkerskrivelse ved mangl. måleraflæsning 100,00 Aflæsningsbesøg 337,50 Opgørelse ifm. Konkurs/tvangsauktion 81,25 Flytteopgørelse ved selvaflæsning 81,25 Flytteopgørelse ved aflæsningsbesøg 337,50 Nedtagning af måler 750,00 Genetablering af måler 750,00 Ekstraordinær måleraflæsning med regning 250,00 Udskrift af regningskopi 43,75 Målerundersøgelse på stedet 418,75 Udbringning af måler 206,25 Administrationsbidrag 40,00 Præmie for at være tilmeldt PBS 34,00 Gebyr for skønnet aflæsning 100,00 Gebyr for vejebilag 43,75 Kontrol af måler Efter regning I tillæg til disse gebyrer opkræves renter i henhold til renteloven. Den gældende rentesats er Nationalbankens officielle udlånsrente pr. den 1. januar og den 1. juli med tillæg af 8% *Rykkerskrivelser, inkassomeddelelser samt lukkebesøg er i henhold til Told- og Skattestyrelsens cirkulære nr. SKM TSS ikke omfattet af momsloven. Gebyrer for betalingsaftaler er omfattet af momsloven, men er fritaget for moms i henhold til lovens 13, st.1,nr / 5