Månedsrapport til direktionen

Transkript

1 lene i denne rapport er opgjort på månedsbasis. I rapporten Årsrapport til direktionen kan du finde årsopgjorte nøgletal til direktionen Side 1 af 8

2 Forbrugspct, serviceudg. ift opr. budget Detaljer for nøgletal der opgøres månedligt. Sammenligningsgrupper kan foldes ud, hvorved nøgletallets tæller og nævner synliggøres. Klik på et nøgletalsresultat for at navigere til den tilhørende analyseoversigt og nedbryd nøgletallet for din egen kommunes data. Notefeltet angiver om en kommune har angivet en kommentar til nøgletallet. Klik på feltet for at se kommentarer. Sammenligningsgruppe jan feb marts april maj juni juli aug sep okt nov dec Noter Haderslev Kommune 8,49 15,65 23,71 32,13 40,19 48,68 59,05 66,22 73,90 73,90 73,90 73,90 (0) Landsgennemsnit 9,85 18,96 28,29 38,02 48,09 58,12 69,53 78,61 87,72 88,36 88,36 88,35 (0) Side 2 af 8

3 sdetaljer Titel Beskrivelse Definition Tællerdefinition Forbrugspct, serviceudg. ift opr. budget Forbrugsprocent af serviceudgifterne ift. oprindeligt budget Beregning af forholdet mellem forbruget af serviceudgifter og de budgetterede serviceudgifter i det oprindelige budget Økonomi - Regnskab: Kontoplan: Art <> 0 Dr 1 og 2, HKO 00,02,03,04,05, og 06 minus Dr 1 og 2 på Funk ( , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) plus Funk , grp 004 og 005 på dranst 1 minus , grp. 001 og 002 (det hele opgjort ultimo måned) Der benyttes regnskabstal Nævnerdefinition Optælling: Akkumuleres for hver måned der går Økonomi - Budget: Kontoplan: Art <> 0 Dr 1 og 2, HKO 00,02,03,04,05, og 06 minus Dr 1 og 2 på Funk ( , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) plus Funk , grp 004 og 005 på dranst 1 minus , grp. 001 og 002 (det hele opgjort ultimo måned) Der benyttes oprindelig budgettal Opgørelsesniveau Optælling: Saldo ultimo året Måned Side 3 af 8

4 Forbrugspct, overførsler ift opr. budget Detaljer for nøgletal der opgøres månedligt. Sammenligningsgrupper kan foldes ud, hvorved nøgletallets tæller og nævner synliggøres. Klik på et nøgletalsresultat for at navigere til den tilhørende analyseoversigt og nedbryd nøgletallet for din egen kommunes data. Notefeltet angiver om en kommune har angivet en kommentar til nøgletallet. Klik på feltet for at se kommentarer. Sammenligningsgruppe jan feb marts april maj juni juli aug sep okt nov dec Noter Haderslev Kommune 5,57 15,71 21,62 29,97 37,96 45,02 53,86 61,47 67,46 67,46 67,46 67,46 (0) Landsgennemsnit 7,93 19,30 26,44 36,78 45,12 54,91 64,54 73,76 82,93 84,55 84,48 84,40 (0) Side 4 af 8

5 sdetaljer Titel Beskrivelse Definition Tællerdefinition Forbrugspct, overførsler ift opr. budget Forbrugsprocent af overførselsudgfiterne ift. oprindeligt budget Beregning af forholdet mellem forbruget af overførselsudgifter og de budgetterede overførselsudgifter i det oprindelige budget Økonomi - Regnskab: Kontoplan: Art <> 0 Dr 1 og 2 på Funk ( , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) minus Funk , grp 004 og 005 på dranst 1 (det hele opgjort ultimo måned) Der benyttes regnskabstal Nævnerdefinition Optælling: Akkumuleres for hver måned der går Økonomi - Budget: Kontoplan: Art <> 0 Dr 1 og 2 på Funk ( , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) minus Funk , grp 004 og 005 på dranst 1 (det hele opgjort ultimo måned) Der benyttes oprindelig budgettal Opgørelsesniveau Optælling: Saldo ultimo året Måned Side 5 af 8

6 Sygefravær i alt (pct.) Detaljer for nøgletal der opgøres månedligt. Sammenligningsgrupper kan foldes ud, hvorved nøgletallets tæller og nævner synliggøres. Klik på et nøgletalsresultat for at navigere til den tilhørende analyseoversigt og nedbryd nøgletallet for din egen kommunes data. Notefeltet angiver om en kommune har angivet en kommentar til nøgletallet. Klik på feltet for at se kommentarer. Sammenligningsgruppe jan feb marts april maj juni juli aug sep okt nov dec Noter Haderslev Kommune 6,41 5,35 5,40 3,84 3,67 3,90 2,91 3,58 1,18 (0) Landsgennemsnit 6,06 5,52 4,98 3,83 3,85 3,82 3,01 3,69 4,05 0,36 (0) Side 6 af 8

7 sdetaljer Titel Beskrivelse Definition Tællerdefinition Nævnerdefinition Opgørelsesniveau Sygefravær i alt (pct.) Kommunen i alt - Sygefraværsprocent baseret på fraværskategorierne sygefravær (SY) og tilskadekomst i tjenesten (TT). Kommunen i alt - Sygefraværsprocent baseret på fraværskategorierne sygefravær (SY) og tilskadekomst i tjenesten (TT). Personale - Fravær: Fraværsårsag: SY, TT Optælling: Antal fraværsdag ud fra dagsværks-princip Personale - Fravær: Optælling: Antal aktive dag ud fra dagsværksprincip Måned Side 7 af 8

8 Parametre År: 2013 Begreber i rapport Sammenligningsgruppe Opgørelsesniveau opgøres med resultat, tæller og nævner og er tilgængelige for alle kommuner. En eller flere kommuner. Eksempelvis Rudersdal Kommune eller Region Hovedstaden. I denne rapport vises kun nøgletal, der er opgjort på årsbasis. Side 8 af 8