Velkommen til borgermøde. - Borgermøde 1. oktober Direktionens budgetoplæg for 2020 og overslagsår

Transkript

1 Velkommen til borgermøde - Borgermøde 1. oktober Direktionens budgetoplæg for 2020 og overslagsår

2 Program Velkomst ved Borgmester Ole Bollesen og Kommunaldirektør Jesper Hosbond Jensen Byrådsdebat: Præsentation af budget 2020 og efterfølgende debat med salen Pause og messetid Debat i messeområdet: Det gode seniorliv Aftensmad og messetid Debat i messeområdet: Et familieliv i balance Pause og messetid Debat i messeområdet: Det gode børne- og ungeliv Byrådsdebat: Indkomne spørgsmål og forslag fra borgerne Tak for i dag ved Borgmester Ole Bollesen.

3 Afvikling af debatter med Byrådet Kl Præsentation af budget 2020 og debat med salen Kl Indkomne spørgsmål og forslag til Byrådet Præsentation af budget v/ Kommunaldirektøren Partirunde v/ gruppeformænd Der samles op på de spørgsmål og forslag som er stillet i løbet af aftenen

4 Afvikling af messedebatter Debat i messeområdet Det gode seniorliv Debatdeltagere: Udvalgsformand SÆ Jan Fischer. Udvalgsformand PUK Riber Hog Anthonsen. Formand for ældrerådet Elsa Bannebjerg. Formand for handicaprådet Ejnar Pedersen Debat i messeområde: Det gode børne- og ungeliv Debatdeltagere: Udvalgsformand for FI Kirstine Bille. Borgmester Ole Bollesen. Afgående formand for DEMO-rådet Marie Madsen. Skoleleder Claus Peter Olesen, Molsskolen Debat i messeområdet: Et familieliv i balance Debatdeltagere: Udvalgsformand EB Gunnar Sørensen. Udvalgsformand NTM Kim Lykke Jensen. Formand for frivilligrådet Frode Munch. Direktør Maltfabrikken Kristian Krog. Der vil være stillet få stole op til debatterne i messeområdet til de besøgende som har behov resten af tilhørende står op.

5 Spørgsmål og forslag til Byrådet I løbet af eftermiddagen og aftenen vil der være mulighed for at stille spørgsmål og komme med forslag til Byrådet uden for biblioteket. Jeres spørgsmål og forslag er rammen for aftenens sidste debat kl her i multisalen.

6 Tidsplan Kolind+, 1. oktober, kl september: Direktionens budgetoplæg afrapporteres til byrådet. Budgetoplægget er udarbejdet med afsæt i byrådets fastsatte økonomiske politik og byrådets budgetstrategi. 27. september: Administrative budgetoplæg til politisk behandling offentliggøres. 1. oktober: Borgermøde om budget i Kolind+ 2. oktober: Dialog på Økonomiudvalgsmøde mellem udvalget og Hovedudvalget (MED-udvalg) 3. og 4. oktober: Byrådets budgetseminar. 7. oktober: Digitalt borgermøde på Facebook 9. oktober: 1. behandling af budget i byrådet. 23. oktober: 2. behandling af budget i Økonomiudvalget. 30. oktober: 2. behandling af budget i byrådet. Afgiv et høringsvar det kan du gøre helt frem til 30. oktober Se hvordan på

7 Rammerne - ydre og indre krav

8 Ydre krav Økonomiaftale mellem KL og regeringen Serviceramme: Serviceramme Syddjurs 1847 Serviceudgifter Syddjurs 1847 Forskel 0 Sanktioner hvis kommunerne under et ikke overholder Anlægsramme: Anlægsramme Syddjurs* 141 Bruttoanlægsudgifter Syddjurs 137 Forskel -4 Ingen sanktioner (endnu). *Beregnet ud fra befolkningstal

9 Indre krav - centrale omdrejningspunkter Kommunens økonomiske politiks fem centrale pejlemærker Budgetstrategi: Det lange blik i budgetlægningen: Flerårigt perspektiv bag omstillings- og effektiviseringsinitiativer Resultatbaseret fokus: Fokus på resultater til gavn for borgerne mindre på proces Tidligere, tættere og mere tværfaglige indsatser: Tæt på borgeren baseret på viden Fokus på borgernes ressourcer fokus på civilsamfund og samskabelse

10 Økonomisk politik pejlemærker 1. Skatten må ikke stige mio. kr. i ordinært driftsresultat mio. kr. i anlægsudgifter (netto) 4. Gns. kassebeholdning på ca. 200 mio. kr. 5. Gælden må ikke vokse

11 Udfordring: Indbyggertallet vokser Finansiering af en vækstkommune nye borgere på 10 år Stigende udgifter til drift Demografitræk på anlæg

12 Oplæg til et budget 2020 i balance

13 Anbefalinger for budget Skab maksimalt råderum i budgettet 2. Drifts- og anlægsbudgetter skal overholdes 3. Tillægsbevillinger skal så vidt muligt undgås 4. Anlægsniveau jf. Økonomiske politik på mio. kr. årligt 5. Opbyg kassebeholdning over nogle år

14 Budgetoplæg 2020 Overholder kommunens økonomiske politik På nær pejlemærket om kassens størrelse på mindst 200 mio. kr. Netto, mio. kr Gns Finansiering i alt Driftsvirksomhed i alt Pris- og lønstigning i overslagsårene Renter Resultat: Ordinær drift Skattefinansieret anlægsvirksomhed Resultat: Skattefinansieret virksomhed Finansforskydninger, forsyning m.v Almene boliger: Lånefinansieret anlæg (90%) Almene boliger: Lån Afdrag *) Optagelse af lån *) Resultat: Kassebeholdning Fortegn: Minus er kassehenlæggelse *) I 2020 ekskl. 92 mio. kr. i låneoptagelse og afdrag på byggekredit, der netto giver nul

15 Finansiering ,5 27,0 26,5 26,0 25,5 25,0 24,5 24,0 23,5 23,0 22,5 Norddjurs Kommune Syddjurs Kommune Samsø Kommune Randers Kommune Silkeborg Kommune Odder Kommune Skanderborg Kommune Viborg Kommune Favrskov Kommune Ringkøbing-Skjern Beskatningsniveau (Skattepct. samt grundskyldspromille) Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Lemvig Kommune Holstebro Kommune Skive Kommune Struer Kommune Gennemsnit Horsens Kommune Ikast-Brande Kommune Hedensted Kommune Herning Kommune Aarhus Kommune 500 Forudsat Statsgaranti Øvrige skatter Grundskyld Generelle tilskud og udligning Indkomstskat Finansiering mio. kr. Mio kr.

16 Status september 2019, anbefaling: statsgaranti

17 Drift Råderum til vækst og genopretning

18 Budgetanalyserne B2019 er indarbejdet Råderum fra budgetanalyser B2019* Fremtidens Børn og læring Fremtidens Sundhed og omsorg Indarbejdet i budget i alt Budgetstrategi: Måltal *Hovedtemaer : Erhverv og beskæftigelse, voksen-socialområdet, indkøb og anlæg, Administration.

19 Demografisk træk på alle serviceområder år 80+ år 0 5 år Udgifter ialt mio. kr Børn, unge og familier 1,1 2,1 3,5 5,1 Skoleområdet 2,2 4,3 6,5 11,3 Dagtilbud til børn 16,6 21,3 27,1 30,3 Sygehusudgifter m.v. 2,1 6,9 11,9 17 Ældre og sundhed 5,4 11,9 18,6 25 Hjælpemidler 0,2 0,4 0,8 1,1 Voksen-handicap 1,7 3,4 5,3 7,4 Førtidspension 2 4,1 6,1 8 Brutto demografi 31,3 54,4 79,8 105,2 * Sygehusudgifter modsvares af forudsatte indtægter

20 Løft af udfordrede budgetområder Udskydelse og justering af strategier samt forventet mere aktivitet Løft af basisbudget mio.kr Børn, unge og familier 11,0 11,8 11,9 11,9 Voksen-/handicapområdet 19,9 15,9 13,6 13,6 Erhverv og beskæftigelse 7,4 7,4 7,4 7,4 I alt indarbejdet i budgetoplæg for ,3 35,1 32,9 32,9

21 Udviklingen i ansatte i Syddjurs Kommune Samlet opgørelse af konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære i alt 43,5 57,0 73,0 89,0 Blokke afledt af budgetanalyser i alt -44,0-70,0-94,0-96,0 Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt 16,0 16,0 16,0 16,0 I alt indarbejdet i direktionens oplæg 15,5 3,0-5,0 9,0 Bemærk: + lig udvidelser, - lig reduktioner

22 Anlæg

23 Anlæg Regeringens anlægsramme Økonomisk politik ( ) (mio. kr priser) Nettoanlæg Almene boliger (90%) Skattefinansierede anlæg Inklusiv flytning af drift (bygningsvedligehold og asfalt) på 11 mio. kr. årligt, råderum til investeringer på 19 mio. kr. årligt samt overførte anlæg fra 2019 til 2020 på 20 mio. kr.

24 Pejlemærker for anlægsbudgettet Byrådets langsigtede mål og visioner (kommuneplan, sektorplaner og områdernes resultatskabelse) Arealoptimering og effektiviseringer Miljøplan, energirenovering, klimahandlingsplan og klimatilpasning, grundvandsbeskyttelse, infrastrukturplanlægning, landsbyfornyelsespuljen, helhedsplaner, mobilitetsstrategi Veltek, gadebelysning, Midlertidige pladser døgnophold Århusvej, Skæve boliger (5), Bosætning og mobilitet Demografiudvikling Ekstraordinær vedligeholdelse og genopretning Nord/Sydvejen, mobilitetsstrategi, Stationsvej Thorsager, cykelstier, jordkøb, byggemodning og salg af grunde, bedre og bredere veje Udviklingsplan for Hornslet Skole, nye dagtilbud, samling af skoler i Ebeltoft, plejeboliger Bygningsvedligehold, udskiftning af fortove, renovering af bestående stinet, Marienhoffskolen (renovering af skolegård), Ebeltoft børnehus, Kolind Centralskole (ombygning og renovering)

25 Likviditet, gæld og kassebeholdning

26

27 ,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 Kassebeholdning Ultimo august 150 mio. kr. Likviditetsprognose Ultimo året mio. kr. Stabilisere omkring mio. kr. i 2020 Forudsætning 2019: Kassetræk på 100 mio. kr. 2020: Overføres 20 mio. kr. til anlæg : Budget overholdes

28 Budget 2020 udfordringer En udfordret serviceramme og kassebeholdning Demografi Budgetudfordringer og genopretning på særligt tre områder Budgetanalyser/forskydning - muligheder for prioritering Byudvikling, jordkøb og byggemodning

29 Samtidighed i omstilling og effektivisering Slutbrugeren som omdrejningspunkt Effektivisering og forenkling Innovation og gentækning af opgaveløsning gerne i partnerskaber Konsolidering og lavere aktivitetsniveau Pejlemærke for råderum på 100 mio. kr. de kommende år

30 Oplæg til byrådsdebat Øget råderum på 100 mio. til kasseopbygning og omstilling Alle budgetanalyser er regnet med som en forudsætning i budgettet Den demografiske udvikling giver fortsat pres på de kommunale services Fortsat stort behov for anlæg bl.a. grundet den demografiske udvikling Nødvendig bæredygtig omstilling

31 Program Velkomst ved Borgmester Ole Bollesen og Kommunaldirektør Jesper Hosbond Jensen Byrådsdebat: Præsentation af budget 2020 og efterfølgende debat med salen Pause og messetid Debat i messeområdet: Det gode seniorliv Aftensmad og messetid Debat i messeområdet: Et familieliv i balance Pause og messetid Debat i messeområdet: Det gode børne- og ungeliv Byrådsdebat: Indkomne spørgsmål og forslag fra borgerne Tak for i dag ved Borgmester Ole Bollesen.

32 Spørgsmål/forslag - Borgermøde 1. oktober Direktionens budgetoplæg for 2020 og overslagsår

33 1. Hvilke styringsmuligheder har Byrådet, der sikrer, at man er på forkant, når man ønsker at være en vækstkommune? 2. Hvilke værdier lægger bag Byrådets ambitionen om at være en vækstkommune? 3. Overvejer Byrådet at mindske konsekvenserne af det demografiske pres via skattestigninger? 4. Hvordan kan vi sikre mere kompetenceudvikling på sygeplejeområdet? 5. Projektet Coast to Coast (klimatilpasningsprojekt der indbefatter Kolindsund) udløber om et par år. Vil Byrådet afsætte midler til at fortsætte arbejdet?

34 6. Hvordan vil Byrådet sikre fokus på børn med særlige behov? Det er vigtigt at sikre disse børns overgange (særligt fra daginstitution til skole), så det sikres, at de tidligt får besked om, hvor de visiteres hen og med hvilken støtte. 7. Hvordan kan Byrådet uddybe betydningen af forældrepålæg (side 30 i Direktionens budgetoplæg)? 8. Hvordan vil Byrådet sikre arbejdsglæden hos og lydhørheden overfor medarbejderne, når de står i pressede situationer (gælder særligt på dagsinstitutionsområdet i Hornslet)? 9. Hvordan kan man koordinere udviklingen i Hornslet eksempelvis ved hjælp af en koordinator/helhedsplan?

35 10. Hvad tænker Byrådet om at satse på turisme og bosætning via: Branding af kommunen Cykelstier Frede udsultning af skoler Gendan Kolindsund God infrastruktur 11 Hvordan kan jeg få at vide, hvor vores sorterede plastaffald i Syddjurs havner? 12. Hvilken konsekvens får budgetoverskridelserne for administrationen? 13. Hvordan kan Byrådet understøtte at flere børnefamilier flytter til Ebeltoft (eksempelvis differentieret grundskyld, maritime uddannelser til Ebeltoft, bedre busforbindelser mv.)?

36 14. Hvorfor indeholder Direktionens budgetoplæg besparelser på de fagområder, hvor der er budgetoverskridelser? 15. Hvorfor er bilag 10A med i Direktionens budgetoplæg? 16. Kan man finde besparelser ved at spare på mødeforplejning? 17. Er aktiviteterne for Syddjurs Træner placeret korrekt i budgetmaterialet?