Bilag 4. Effektivisering 2015: Overblik. Tværgående effektiviseringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 4. Effektivisering 2015: Overblik. Tværgående effektiviseringer"

Transkript

1 Bilag 4 Effektivisering 2015: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2014 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret er måltallet for effektiviseringsstrategien blevet fastsat til 300 mio. kr. i 2015 p/l. Effektiviseringsstrategien opdeles i en tværgående og en forvaltningsspecifik strategi, hvoraf de 60 mio. kr. skal findes på tværgående effektiviseringer, mens de resterende 240 mio. kr. skal findes forvaltningsspecifikt. Som det fremgår af IC 2015 fratrækkes stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer måltallene, hvorfor der for budget 2015 udestår tværgående effektiviseringer for minimum 20,9 mio. kr. og forvaltningsspecifikke effektiviseringer for minimum 155,2 mio. kr. Koncernservice og Københavns Borgerservice har med IC hver især fået et måltal på 25 mio. kr. Tages der højde for stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer skal Koncernservice finde nye effektiviseringer for 7,6 mio. kr., mens Københavns Borgerservice skal finde nye effektiviseringer for 7,3 mio. kr. Københavns Ejendomme (KEjd) har desuden med IC fået et måltal på 5 mio. kr. Fratrækkes de stigende profiler skal KEjd finde yderligere effektiviseringer for 4,5 mio. Af disse skal 1 mio. kr. findes internt i KEjd, mens det resterende beløb vil blive udmøntet på forvaltningernes bevillingsområder. Tværgående effektiviseringer I tabel 2 ses en oversigt over de tværgående effektiviseringsforslag. Alle forslag fremgår desuden af bilag 6 og 7. Alle forslag er blevet behandlet i den tværgående effektiviseringsstyregruppe, om end forslagene vedr. Citizen 2017 alene har været til orientering, da disse forslag er behandlet i Det fælles projektråd for borgerbetjening. 1

2 Tabel 1. Tværgående effektiviseringsforslag, marginale ændringer Kr p/l Forslag Koncernservice Effektivisering af afregninger fra KS M-aftalerne Schultz (NIS systemet) Reduktion af den årlige abonnementspris på mobilt bredbånd Reduktion af den årlige abonnementspris for SMS Token Reduktion af den årlige abonnementspris for printere Forsinkelse af lønsystem i Stigende profil fra tidligere års effektiviseringer (inkl. Nyt lønsystem) Total Koncernservice Københavns Ejendomme Genopretning af tekniske anlæg på ni skoler (50 % af effektivisering)* Central overvågning og support af tekniske anlæg Reduktion af administrationsudgifter til affaldsordning Renovering og udlejning af bunkers Rammeaftaler på kloakområdet og på ventilation** Øget udlejning i Kødbyen Stigende profil fra tidligere års effektiviseringer Total Københavns Ejendomme Økonomiforvaltningen Indkøb Stigende profil fra tidligere års effektiviseringer Total Økonomiforvaltningen HR Adm. af DIL/DOL Københavns Borgerservice Parkeringsbutik en online webbutik til bestilling af licenser Licensudvidelse af fælles Kontaktcenterløsning Refusion Stigende profil fra tidligere års effektiviseringer Total Københavns Borgerservice Heraf inkluderet i forvaltningsspecifikke effektiviseringer Øvrige stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer Effektiviseringer i alt, service, marginalt Måltal Afvigelse Efterspørgselsstyret indsats Stigende profil - Efterspørgselsstyret indsats Total - Efterspørgselsstyret indsats Effektiviseringer i alt, marginalt

3 * Fælles forslag mellem KEjd og BUF. 50 pct. af forslagets potentiale indgår i de tværgående effektiviseringsforslag, og 50 pct. skal indgå i BUF s forvaltningsspecifikke effektiviseringer, jf. retningslinjerne for at modtage midler fra investeringspuljerne. ** Forslaget udmøntes på KEjds grundbudget. Forslaget har et potentiale på 850 t.kr., som vil blive tilført på grundbudgettet til vedligehold. I tabel 2 ses effektiviseringsforslagenes fordeling på forvaltninger. Tabel 2. Fordeling af tværgående effektiviseringer på forvaltninger Udvalg Kr p/l Beredskabskommissionen Borgerrådgiveren Intern revision Økonomiforvaltningen Koncernservice Københavns Ejendomme Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Borgerservice Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Total Stigende profil fra tidligere år Note: Tabellen indeholder både forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt evt. varige driftsomkostninger som følge af opgaveflytninger som følge af forslagene. For at se hvorvidt koncernenhederne opfylder deres måltal henvises til tabel 4. 3

4 Herudover medfører effektiviseringsforslagene en effektivisering for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vedr. EI jf. tabel 3. Tabel 3. Effektiviseringer på efterspørgselsstyret indsats 1000 kr p/l Forslag Effektivisering af afregninger fra KS Central overvågning og support af tekniske anlæg Licensudvidelse af fælles Kontaktcenterløsning Indkøb Reduktion af den årlige abonnementspris på mobilt bredbånd Reduktion af den årlige abonnementspris for SMS Token Reduktion af den årlige abonnementspris for printere Forsinkelse af lønsystem i Stigende profiler Total Tabel 4 viser den foreløbige oversigt over koncernenhedernes opfyldelse af måltallene. Tabel 4. Effektiviseringer i Koncernenhederne 1000 kr p/l KS KBS KEjd Fremsatte forslag i alt heraf internt Stigende profil Måltal i alt heraf internt Afvigelse fra måltal i alt Afvigelse fra internt måltal Note: KEjd har til effektiviseringsstrategi 2015 stillet forslag angående Rammeaftaler på kloakområdet og på ventilation. Forslaget udmøntes på KEjds grundbudget og indgår derfor ikke i de ovenstående opgørelser. I opgørelsen af KBS s opfyldelse af måltallet er den fulde effekt af Citizen forslagene taget med(dvs. tallet er inkl. de 50 % som indgår i de forvaltningsspecifikke effektiviseringer) Som det fremgår af tabellen leverer KS i 2015 nye effektiviseringer 11,2 mio. kr. Inkluderes de stigende profiler fra tidligere år stiger provenuet til 28,6 mio. kr. KS leverer dermed 3,6 mio. mere en deres måltal. KBS har i regi af Citizen 2017 fremlagt effektiviseringsforslag med en samlet værdi på 0,8 mio. Inkluderes de stigende profiler fra tidligere år stiger provenuet til 18,5 mio. kr. KBS mangler dermed at finde effektiviseringer for 6,5 mio. kr. i 2015, for at måltallet på 25 mio. kr. indfris. 4

5 Endelig har KEjd fremstillet effektiviseringsforslag med et samlet potentiale på 2,3 mio. kr. i Tages der højde for stigende profiler fra tidligere år stiger potentialet til 2,8 mio. kr. Af disse udmøntes 1,6 mio. på KEjds eget budget. KEjd leverer dermed 2,2 mio. kr. mindre end det samlede måltal. Derimod leverer KEjd 557 t.kr. mere i interne effektiviseringer end forudsat. Citizen 2017 For at sikre at forvaltningerne har tilstrækkeligt incitament til at medvirke i de effektiviseringsforslag, der gennemføres i regi af Citizen 2017, er der med IC givet mulighed for at forvaltningerne kan indarbejde op til 50 pct. af provenuet af Citizen forslagene i deres forvaltningsspecifikke effektiviseringer. Det er imidlertid kun Socialforvaltningen, der har valgt at benytte sig af denne mulighed. 50 pct. af det provenu fra Citizen forslagene, som udmøntes på Socialforvaltningens bevilling indgår derfor i Socialforvaltningens forvaltningsspecifikke effektiviseringer. I alt drejer det sig om en merudgift på 35 t.kr. i 2015 og en effektivisering på 200 t.kr. i Da SOF i deres forvaltningsspecifikke effektiviseringsbidrag havde forudsat et provenu på 1,5 mio. kr. fra Citizen, har SOF til augustindstillingen fremstillet yderligere nye effektiviseringsforslag med et potentiale på 1,535 mio. kr. De nye forslag omhandler mindreforbrug på IT driftsaftalen (1 mio. kr.), indkøb (0,5 mio. kr.) og en besparelse i kontoret for digitalisering (35 t.kr.). De nye forslag fremgår af bilag 7. De resterende forvaltninger har ikke indmeldt deres andel af provenuet i Citizen som en del deres forvaltningsspecifikke effektiviseringsbidrag. Forvaltningerne kan dermed selv afgøre, hvordan de vil disponere over det resterende forvaltningsspecifikke provenu på 402 t.kr. fra Citizen 2017, herunder om de vil lade det indgå som forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag i effektiviseringsstrategi Som det fremgår ovenfor, indeholder forslagene i Citizen et samlet potentiale på 18,5 mio. kr. i budget 2015 inklusiv stigende profiler, hvilket er 6,5 mio. mindre end måltallet på 25 mio. kr. Det manglende provenu på 6,5 mio. lægges ovenpå de forvaltningsspecifikke effektiviseringer i budget Tabel 5 illustrerer. Tabel 5. Håndtering af manglende provenu fra Citizen kr p/l Effektiviseringer i Citizen Stigende profiler fra tidligere år Samlet effektivisering i budget Måltal for Citizen Afvigelse fra måltal i Citizen Nuværende forvaltningsspecifikt måltal for 2016 og frem Justeret forvaltningsspecifikt måltal for 2016 og frem

6 Den primære årsag til at måltallet for Citizen ikke er blevet indfriet er, at der ikke kunne opnås enighed blandt forvaltningerne om, hvordan et større analysearbejde på telefoniområdet skulle udmøntes i et tværgående effektiviseringsforslag. Forvaltningerne vil dog fortsat kunne anvende analysen til imødekomme det forøgede måltal i 2016 og frem. Forvaltningsspecifikke effektiviseringer Forvaltningerne har udarbejdet forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 156,1 mio. kr. Sammen med de stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer er der i alt udarbejdet forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 240,8 mio. kr. Fordelingen på forvaltninger fremgår af nedenstående tabel 6. Tabel 6. Forvaltningsspecifikke effektiviseringer Forvaltning Korrigeret måltal 1000 kr p/l 2015 Afvigelse Intern revision Borgerrådgiveren Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen I alt Stigende profiler fra tidligere år Total inkl. stigende profiler Forvaltningsspecifikt måltal Afvigelse fra måltal 829 Øvrige forslag Københavns Brandvæsens overskudsmål Med Borgerrepræsentationens godkendelse af indstillingen Københavns Brandvæsens konkurrenceevne ved udbud - selvforvaltning og forretningsenheder (BR ) blev selvforvaltningsaftalen imellem Økonomiforvaltningen og Københavns Brandvæsen fornyet. Af aftalen fremgår det, at Københavns Brandvæsen fra budget 2011 skal fastlægge et overskudsmål. 6

7 I 2014 var Københavns Brandvæsens overskudsmål, jf. IC 2014, t. kr. (2014 p/l), og Københavns Brandvæsen leverede forvaltningsspecifikke effektiviseringer for t. kr. (2014 p/l). Overskudsmålet blev realiseret gennem effektiviseringen vedr. samlokalisering af brandvæsenets Materiel- og Serviceafdeling og en stigende profil vedr. effektiviseringen Digitalisering af forebyggende borgerrettede ydelser i Københavns Brandvæsen. I alt leverede Københavns Brandvæsen i 2014 således varigt 353 t. kr. (2014 p/l) over overskudsmålet. I 2015 er Københavns Brandvæsens overskudsmål, jf. IC 2015, t. kr. (2015 p/l). På baggrund af at Københavns Brandvæsen leverede 353 t. kr. (2014 p/l) varigt over overskudsmålet i 2014, nedskrives Københavns Brandvæsens overskudsmål i 2015 til t. kr. (2015 p/l). Københavns Brandvæsen opfylder således overskudsmålet for 2015 gennem effektiviseringen: Samlokalisering af vagtcentralerne i SUF, SOF og Københavns Brandvæsen på t. kr. (2015 p/l). Forslaget var en del af effektiviseringsstrategi 2013, men får først effekt fra Nedskrivningen af overskudsmålet foretages for ikke at fratage Københavns Brandvæsen incitament til også fremadrettet at levere effektiviseringer over deres overskudsmål. Københavns Brandvæsen indgår på lige fod med de øvrige forvaltninger i den tværgående effektiviseringsstrategi. Etablering af en fælles ejendomsdriftsenhed i Københavns Kommune Økonomiforvaltningen har stillet forslag om at samle ejendomsdriftsopgaverne i Københavns Kommune for at øge kvaliteten og effektiviteten på området. Konkret vedrører samlingen opgaverne rengøring, indvendigt vedligehold, terræn, sikring og kantine, som kobles til de opgaver, der allerede håndteres i Københavns Ejendomme i dag; udvendigt vedligehold, tekniske basisinstallationer og miljø (affaldshåndtering). På Økonomiudvalgets møde den 10. juni 2014 blev indstilling vedr. etablering af en fælles ejendomsenhed sendt i høring i fagudvalgene og CSO. Høringssvarene samles primo august, hvorefter indstillingen behandles i ØU d. 26. august I business casen indgår betydelige varige effektiviseringer, som indgår i effektiviseringsstrategien med følgende fordeling: 90 pct. af de varige effektiviseringer tilfalder forvaltningerne som forvaltningsspecifikke effektiviseringer fordelt efter det antal ressourcer, som hver forvaltning anvender på de relevante ejendomsfaglige opgaver i dag, og 10 pct. tilgår KEjds tværgående effektiviseringsmåltal. Investeringsbehovet i casen kan søges finansieret af investeringspuljen i forbindelse med budgetforhandlingerne for Det endelige effektiviseringspotentiale fastlægges i forbindelse med indstillingen til ØU d. 26. august. Samlokalisering Københavns Ejendomme har i samarbejde med forvaltningerne arbejdet med tre konkrete samlokaliseringscases, hvor der har været fokus på økonomiske og ejendomsfaglige gevinster samt understøttelse af kommunens kernedrift. 7

8 Der er desuden enighed mellem Økonomiforvaltningen/Københavns Ejendomme, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen om at fremlægge forslag om fraflytning fra Tycho Brahes Allé. Af juniindstillingen fremgik det, at investeringsbehovet på 6,5 mio. kr. indgår i budgetforhandlingerne for 2015 og dækkes af investeringspuljen. Siden da er investeringsbehovet blevet opskrevet til 6,9 mio. kr. (6,4 mio. på anlæg og 0,5 mio. kr. på drift). Business casen indebærer en effektivisering på 1,7 mio. kr. (fuldt indfaset fra 2017) og opfylder dermed kriterierne for at modtage midler fra investeringspuljerne, da tilbagebetalingstiden er 6 år. Se herudover bilag 10. Vedrørende casen Samlokalisering i fleksibelt kontorhus på Ottiliavej blev det i forbindelse med juniindstillingen anbefalet, at der frem mod august 2014 indgås aftale med henholdsvis Børne- og Ungdomsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om indflytning på Ottiliavej. Der er nu opnået enighed mellem Økonomiforvaltningen/Københavns Ejendomme, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om at fremlægge forslag om samlokalisering af administrative arbejdspladser i en moderniseret og bæredygtig kontorejendom på Ottiliavej. Det anbefales at casen indgår i budgetforhandlingerne for Samlokaliseringen indebærer anlægsinvesteringer for 159,4 mio. kr., driftsinvesteringer for 5,1 mio. kr. samt netto salgsindtægter for 106,7 mio. kr., svarende til netto 57,8 mio. kr. Samtidig medfører casen en effektivisering på 15,6 mio. kr. (fra 2018) og har dermed en tilbagebetalingstid på 6 år. Se herudover bilag 9. Endvidere fremlægges til budgetforhandlinger forslag om flytning af Københavns Museum til mere velegnede rammer i museumskvarteret (Stormgade). Samlokaliseringen indebærer investeringer for ca. 52 mio. kr., salgsindtægter for ca. 42 mio. kr. samt en øget serviceudgift på 2 mio. kr. Da casen medfører øgede serviceudgifter fremlægges casen som et budgetønske og ikke et effektiviseringsforslag. Der vil frem mod budgetforhandlingerne blive udarbejdet særskilt budgetnotat. Det gælder for samlokaliseringscasene, at besparelsen fordeles med 90 pct. til de involverede forvaltningers effektiviseringsmåltal og 10 pct. til KEjds effektiviseringsmåltal Tabel 7 og 8 viser de varige økonomiske konsekvenser og investeringsbehovet i forslagne på ejendomsområdet. Tabel 7. Potentiale i samlokaliseringscases Forslag Effektiviseringer 1000 kr. (2015 p/l) Tycho Brahes Allé Ottiliavej Stormgade Total

9 Tabel 8. Investeringsbehov i samlokaliseringscases Investeringsbehov Drift 1000 kr. (2015 p/l) Investerings- Salgsindtægter behov - Anlæg Deponering frigivelse Deponering nye behov Casetype Tycho Brahes Allé Ukendt Effektivisering Ottiliavej Effektivisering Stormgade Ukendt Budgetønske Total Ukendt Der henvises til bilag 9-10 for uddybning af de tre cases. Befordring Regeringen og KL har i samarbejde gennemført en analyse af den offentlige befordring, som viser, at kommunerne tilsammen har udgifter for 2,8 mia. kr. på området. Analysen viser samtidig, at der er stor variation i udgifternes størrelse og i realiserede kørselspriser på tværs af kommunerne. På denne baggrund vurderes det, at kommunerne under ét kan spare 430 mio. kr. årligt på befordringsopgaven Med udgangspunkt i denne analyse har regeringen og KL med økonomiaftalerne for 2014 og 2015 aftalt, at kommunerne kan effektivisere for 100 mio. kr. i 2014, 250 mio. kr. i 2015, 350 mio. kr. i 2016 og 430 mio. kr. i 2017 på befordringsområdet. Økonomikredsen har derfor besluttet at sætte fokus på befordringsområdet i forbindelse med effektiviseringsstrategi Der har været nedsat en arbejdsgruppe bestående af BUF, SUF, SOF, ØKF og Borgerservice, som har udarbejdet en kortlægning af befordringsområdet. Kortlægningen viser, at Københavns Kommune i 2013 havde udgifter for i alt 207 mio. kr. på befordringsområdet, og at udgifterne er faldet med 3 pct. siden Udgiftsudviklingen skal ses i sammenhæng med, at der grundet den demografiske udvikling, har været stigende aktivitet på flere af befordringsordningerne i samme periode. Kortlægningen har desuden identificeret en række effektiviseringspotentialer på befordringsområdet. Effektiviseringspotentialerne er primært knyttet til koordinerede og mere hensigtsmæssige udbud af befordringsopgaven på tværs af forvaltninger. De identificerede effektiviseringstiltag har et samlet anslået potentiale på mio. kr. ved fuld indfasning i Det eksakte potentiale kendes dog først, når de nye udbud er gennemført. De koordinerede udbud påvirker ikke niveauet for brugerbetaling i forbindelse med befordringen. De eksisterende kontrakter på området udløber/kan opsiges medio Effektiviseringen vil derfor indgå i effektiviseringsstrategi Fra august 2014 nedsættes en projektgruppe med repræsentanter fra de be- 9

10 rørte forvaltninger, som får til opgave at forberede og gennemføre de nye koordinerede udbud. Der afsættes 500 t.kr. fra puljen til driftsinvesteringer i forbindelse med effektiviseringsstrategi 2015 til at finansiere projektgruppens arbejde. Kortlægningen af befordringsområdet var vedlagt juniindstillingen som bilag (bilag 13). Investeringer Alle effektiviseringsforslag har haft mulighed for at søge om initialinvesteringer på såvel drift som anlæg, såfremt forslaget har haft en tilbagebetalingstid på maksimalt 6 år. Tabel 9 viser det foreløbige investeringsbehov i Effektiviseringsstrategi

11 Tabel 9. Investeringsbehov i effektiviseringsstrategi kr p/l Forslag/forvaltning I alt Tværgående forslag Besparelse på administration af indkøb af moduler på diplomlederuddannelse Anlæg Service Omlægning af CPR-snitflader i Københavns Kommune* Anlæg Finansiering af Kontrakt- og Licensstyringsenhed** Anlæg Service Energibesparende genopretning af tekniske anlæg på 9 skoler Anlæg Renovering og udlejning af bunkers Anlæg Forslag om central energiovervågning og driftssupport af tekniske anlæg i kommunale ejendomme. Anlæg Service Reduktion i administrationsudgifter til affaldsordning Anlæg Rammeaftaler på kloakområdet og på ventilation Anlæg Koordinerede udbud på befordringsområdet* Anlæg Service Øget udlejning i Kødbyen* Anlæg Citizen 2017 Licensudvidelse af fælles Kontaktcenterløsning* Anlæg Parkeringsbutik en online webbutik til bestilling af licenser Anlæg Refusion 2.0 Anlæg Forvaltningsspecifikke forslag SUF: Sund vækst Nye elektriske hjælpemidler til forflytning SOF: Koordineret rådgivningsindsats for udsatte børn og unge Anlæg Service Anlæg SOF: Ændring af kontaktpersonsindsatsen Anlæg Service SOF: Ændring af anbringelsesmønstret og tilpasning af anbringelsesviften Anlæg Service SOF: Omlægning af misbrugsområdet Anlæg Service SOF: Samle ambulant misbrugsbehandling. Anlæg Total Anlæg Service Samlokalisering: Tycho Brahes Allé Anlæg Service Samlokalisering: Ottiliavej Anlæg Service Total inkl. samlokaliseringer Anlæg Service

12 * Midlerne/dele af midlerne udmøntes allerede i 2014 ** Indgår ikke som et effektiviseringsforslag i 2015, men indarbejdes i effektiviseringsstrategi 2016 Fire forslag fra effektiviseringsstrategi 2015 skal have midler fra investeringspuljerne udmøntet allerede i Det drejer sig om forslaget fra KS angående omlægning af cpr-snitflader, forslaget angående effektivisering på befordringsområdet, forslaget fra KEjd angående øget udlejning i Kødbyen samt Citizen 2017 forslaget angående fælles kontaktcenterløsning. Omlægning af cpr-snitflader Der er brug for yderligere analyse for at få fuldt klarhed over fordelingen af forslagets potentiale. Analyserne gennemføres i efteråret 2014, og til dette formål har KS behov for 350 t.kr. fra investeringspuljen udmøntet allerede i De resterende 200 t.kr. udmøntes i Forslagets potentiale på cirka 800 t.kr. forventes at blive inkluderet i effektiviseringsstrategi Koordinerede udbud på befordringsområdet Som det fremgår ovenfor nedsættes en projektgruppe i august 2014 med det formål, at forberede og gennemføre koordinerede udbud på befordringsområdet. Der afsættes 500 t.kr. fra investeringspuljen til at finansiere projektgruppens arbejde. Effektiviseringsforslaget på befordringsområdet forventes at blive inkluderet i effektiviseringsstrategi Øget udlejning i Kødbyen KEjd ønsker 500 t.kr. af de ansøgte anlægsmidler udmøntet allerede i 2014, så forberedelserne af renoveringsarbejdet kan påbegyndes. Licensudvidelse af fælles Kontaktcenterløsning I forbindelse med udbudsprocessen til den fælles kontaktcenterløsning er der blevet afdækket et større behov for licenser i forvaltningerne end beregnet i det oprindelige effektiviseringsforslag i budget 2014 (Forslag J: Anskaffelse af IT-system til understøttelse af telefonibetjeningen i Københavns Kommune). For at sikre indfrielsen af effektiviseringsgevinsterne inden for projektets tidsramme er der behov for en øget anlægsbevilling. Forøgelsen af antallet af licenser bidrager med et effektiviseringspotentiale på cirka 220 t.kr. (inkl. EI). 12

13 Finansiering af Kontrakt- og Licensstyringsenhed i KS Koncernservice har anmodet om 2 mio. i 2015 fra puljen til serviceinvesteringer i forbindelse med effektiviseringsstrategien til at finansiere den Kontrakt- og Licensstyringsenhed på IT området, som blev oprettet i forbindelse med projekt SAO. I forbindelse med BR s behandling af indstillingen angående SAO blev det besluttet, at Kontrakt- og Licensstyringsenheden i 2014 og 2015 skulle finansieres via de effektiviseringer, som enheden realiserede. Det har imidlertid taget længere tid end forventet at starte enheden op, hvilket har medført, at en del af effektiviseringerne er blevet udskudt. KS har derfor i 2014 finansieret enheden inden for egen ramme. KS anmoder om at enheden i 2015 finansieres via effektiviseringsstrategiens implementeringspuljer, mod at de effektiviseringer, som enheden realiserer i 2016, 2017 og 2018 meldes ind i effektiviseringsstrategien. KS forventer, at enheden leverer effektiviseringer for minimum 4 mio. kr. årligt i perioden Halvdelen af effektiviseringen i 2016 vil blive anvendt til den fremadrettede finansiering af enheden. De 2 mio. kr. til finansiering af enheden i 2015 er inkluderet i de beløb, der er nævnt ovenfor. Trækket på puljen til anlægsinvesteringer er således 23,8 mio. kr. i 2015, 7,6 mio. kr. i 2016, 3,3 mio. kr. i 2017 og 0,3 mio. kr. i Trækket på puljen til driftsinvesteringer er 7,3 mio. kr. i 2015, 2,8 mio. kr. i 2016, 2,1 mio. kr. i 2017 og 1,3 mio. kr. i Inkluderes samlokaliseringscasene vil trækket på anlægspuljen være 33,2 mio. kr. i 2015, 121,3 mio. kr. i 2016, 46,1 mio. kr. i 2017 og 0,3 mio. kr. i 2018, mens trækket på puljen til driftsinvesteringer vil være 8,4 mio. kr. i 2015, 4,3 mio. kr. i 2016, 5,0 mio. kr. i 2017 og 1,3 mio. kr. i Videre proces Effektiviseringsstrategi 2015 vil indgå i forhandlingerne om budget

Bilag Effektivisering 2014: Overblik. Sagsnr Dokumentnr

Bilag Effektivisering 2014: Overblik. Sagsnr Dokumentnr NOTAT KØBENHAVNS KOMMUNE Bilag 4 Effektivisering 2014: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2013 at fortsætte den flerårige effektiviseringsstrategi, som indebærer, at der skal udarbejdes

Læs mere

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af

Læs mere

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af

Læs mere

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret

Læs mere

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret

Læs mere

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2019 - overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2018 at videreføre effektiviseringsstrategien. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af indkaldelsescirkulæret

Læs mere

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2018 - Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2017 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af

Læs mere

Bilag 2. Udvidet beskrivelse af effektiviseringsstrategi 2013 og nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015.

Bilag 2. Udvidet beskrivelse af effektiviseringsstrategi 2013 og nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 2. Udvidet beskrivelse af effektiviseringsstrategi 2013 og nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015.

Læs mere

08-08-2012. Bilag 4. Sagsnr. 2012-87333. Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik

08-08-2012. Bilag 4. Sagsnr. 2012-87333. Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik I budgetaftalen for 2012 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte den flerårige

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år

Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Til Neil Bloem Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år Økonomiforvaltningen

Læs mere

Varige ændringer Øgede huslejeindtægter Service Samlet varig ændring

Varige ændringer Øgede huslejeindtægter Service Samlet varig ændring INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i erhvervslejemål i Kødbyen Investering i istandsættelse af lejemål

Læs mere

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne Med budget 2019 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte effektiviseringsstrategien i 2020. Effektiviseringsmåltallet i 2019 udgjorde

Læs mere

Yderligere forslag til effektiviseringer

Yderligere forslag til effektiviseringer Yderligere forslag til effektiviseringer Nedlæggelse af to vicedirektørstillinger og ændring af lønniveau... 2 Udlejning i Kødbyen øget indsats... 5 Tilskud til det Kongelige Teater ingen prisfremskrivning...

Læs mere

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT Bilag 9. Revideret gevinstrealisering på tværgående ved Kvantum Sagsbeskrivelse I business casen for Kvantum er der estimeret et overordnet årligt besparelsespotentiale

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: BU06/BCXX - Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud.

Læs mere

SOF og BUF ønsker begge at fraflytte lejemålet, der ikke kan opsiges delvist.

SOF og BUF ønsker begge at fraflytte lejemålet, der ikke kan opsiges delvist. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT 07-08-2014 Opsigelse af lejemål på Tycho Brahes Allé - bilag til august-indstillingen Formål Casen understøtter udfasning af

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud. ser et

Læs mere

Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger

Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger Finansieringsbehov Børne- og Ungdomsudvalget skal

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Udvidelse af Asta - den digitale sagsassistent Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 NOTAT 07-05-2015 Sagsnr. 2015-0110034 Bilag 1 Dokumentnr. 2015-0110034-1 Til Socialudvalget Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 På baggrund

Læs mere

Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne

Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11. oktober 2017 Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne Proces for udmøntning Forvaltningerne udarbejder investeringsforslag

Læs mere

Der er vedlagt plancher om økonomiaftalen og betydningen heraf for Københavns Kommunes økonomi.

Der er vedlagt plancher om økonomiaftalen og betydningen heraf for Københavns Kommunes økonomi. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 17-06-2013 Sagsnr. 2013-91634 KL og Regeringen indgik 13. juni aftale om kommunernes økonomi for 2014. Med økonomiaftalen

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske

Læs mere

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Læs mere

Svar på Enhedslistens protokolbemærkning til måltal for de særlige jobordninger i KK som arbejdsplads for 2019 på ØU møde d. 19.

Svar på Enhedslistens protokolbemærkning til måltal for de særlige jobordninger i KK som arbejdsplads for 2019 på ØU møde d. 19. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT 21. februar 2019 Svar på Enhedslistens protokolbemærkning til måltal for de særlige jobordninger i KK som arbejdsplads

Læs mere

SU28 Ekstra praktikpladser i 2015

SU28 Ekstra praktikpladser i 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT SU28 Ekstra praktikpladser i 2015 Baggrund Manglen på praktikpladser er fortsat en af de største udfordringer på erhvervsuddannelsesområdet.

Læs mere

Samlet varig ændring

Samlet varig ændring INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Angiv p/l: Overdragelse af privat belysning Teknik- og Miljøforvaltningen skal

Læs mere

Samlet økonomisk påvirkning

Samlet økonomisk påvirkning INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Belysningspakke 2b Belysningspakke 2b er fortsættelsen på Belysningspakke 1

Læs mere

BILAG 3. AUTOMATISERET POSTSORTERING

BILAG 3. AUTOMATISERET POSTSORTERING BILAG 3. AUTOMATISERET POSTSORTERING Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatiseret postsortering I Økonomiforvaltningen modtages

Læs mere

Tabel 1: Status på den samlede investeringspulje (1.000 kr., 2016 pl)

Tabel 1: Status på den samlede investeringspulje (1.000 kr., 2016 pl) NOTAT Til Økonomiudvalget Status vedr. Smarte investeringer pr. 6. april 2016 Med budget 2016 blev det vedtaget at igangsætte en ny langsigtet strategi for smarte investeringer i velfærden. Økonomiudvalget

Læs mere

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT Til ØU ØU aflæggerbord 30/8 2016: Optimering og kvalitetsudvikling på løn- og personaleområdet, finansiering af handlingsplan til sikring af

Læs mere

Dette rettelsesblad forholder sig til afstemningsprogrammet til 2. behandling af budgetforslag 2013 og vedrører tekniske korrektioner.

Dette rettelsesblad forholder sig til afstemningsprogrammet til 2. behandling af budgetforslag 2013 og vedrører tekniske korrektioner. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Borgerrepræsentationen Rettelsesblad til afstemningsprogram 2013 Dette rettelsesblad forholder sig til afstemningsprogrammet til 2.

Læs mere

Generelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug).

Generelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug). KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Økonomiudvalget (aflæggerbordet) Opfølgning på periodiseret budget november 2011 Baggrund Som led i Styr på økonomien version

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET REFERAT. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal. 6. Frisættelse af institutioner ( ) 1

ØKONOMIUDVALGET REFERAT. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal. 6. Frisættelse af institutioner ( ) 1 ØKONOMIUDVALGET REFERAT for mødet den 27.08.2013, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 6. Frisættelse af institutioner (2013-83084) 1 ØKONOMIUDVALGET 6. Frisættelse af institutioner (2013-83084)

Læs mere

Samlet økonomisk påvirkning

Samlet økonomisk påvirkning INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af netværkslinjebestilling og fakturering fra Københavns Kommunes

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

Samlet varig ændring Service Samlet økonomisk påvirkning

Samlet varig ændring Service Samlet økonomisk påvirkning INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Etablering af borgervendt løsning i Børnetandplejen Det foreslås at etablere

Læs mere

BUSINESS CASE Forslagets titel:

BUSINESS CASE Forslagets titel: BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: OPI - Offentlig-privat innovationsprojekt om udvikling af emballage til SUF og BUF Afprøvning af den udbudslov(opi)

Læs mere

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Fire modeller inden for kommunens nuværende styreform 1. Kommunens organisering i dag (med ny placering af Københavns Ejendomme) 2. Udgangspunkt i borgere

Læs mere

Varige ændringer Automatisering af serviceaftaler Service Webløsning til ind- og fraflytningsrapporter

Varige ændringer Automatisering af serviceaftaler Service Webløsning til ind- og fraflytningsrapporter INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisering og systemunderstøttelse af processer for betaling og registrering

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Center for Økonomi. Bilag 1. Korrektioner og bemærkninger til budgetforslag Augustindstilling til budgetforslag 2015

KØBENHAVNS KOMMUNE Center for Økonomi. Bilag 1. Korrektioner og bemærkninger til budgetforslag Augustindstilling til budgetforslag 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Center for Økonomi Bilag 1 Korrektioner og bemærkninger til budgetforslag 2015 Augustindstilling til budgetforslag 2015 1. Budgetforslag 2015 forudsætninger og overblik... 4 1.1. Budgetforslagets

Læs mere

Omlægning af vejledningsopgaven i Ungdommens Uddannelsesvejledning

Omlægning af vejledningsopgaven i Ungdommens Uddannelsesvejledning INVESTERINGSFORSLAG E Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Omlægning af vejledningsopgaven i Ungdommens Uddannelsesvejledning Det foreslås

Læs mere

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Virksomhedsrettet indsats i kombination med rusmiddelbehandling til

Læs mere

Endvidere kan det oplyses, at nye tal for 2012 viser, at der vedr. personaleudviklingen

Endvidere kan det oplyses, at nye tal for 2012 viser, at der vedr. personaleudviklingen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet NOTAT Til Strukturudvalget Notat om økonomiske effektiviseringer Baggrund Strukturarbejdet har til formål at skabe en bedre kvalitet og sammenhængende

Læs mere

Samlet varig ændring

Samlet varig ændring INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Bedre trivsel og færre voldsomme episoder på specialskoler og almene skoler

Læs mere

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL 1.3 FORSLAGETS INDHOLD BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af myndighedstilsyn på teknik- og miljøområdet Tilsynsindsatsen

Læs mere

TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud

TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud BILAG 1 BUSINESS CASE Effektiviseringsstrategi 2017 Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud Forslaget indeholder

Læs mere

Styring af bruttoanlæg i budget 2020 og Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019

Styring af bruttoanlæg i budget 2020 og Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019 Styring af bruttoanlæg i budget 2020 og 2021 Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019 Indhold Opfølgning på Indkaldelsescirkulæret for budget 2020 Overblik Besluttede anlægsprojekter Overblik Regnskab

Læs mere

Automatisering og optimering af manuelle processer på it-sikkerhedsområdet

Automatisering og optimering af manuelle processer på it-sikkerhedsområdet Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Angiv p/l: Automatisering og optimering af manuelle processer på it-sikkerhedsområdet Med forslaget

Læs mere

Kort resume af forslaget om etablering af en central ejendomsdriftsenhed under Københavns Ejendomme (KEjd)

Kort resume af forslaget om etablering af en central ejendomsdriftsenhed under Københavns Ejendomme (KEjd) Kort resume af forslaget om etablering af en central ejendomsdriftsenhed under Københavns Ejendomme (KEjd) Som overskriften angiver, er der tale om et kort resume af et meget omfattende materiale, som

Læs mere

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2014 og budgetforslag 2015 Flere udvalg 1 af 1

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2014 og budgetforslag 2015 Flere udvalg 1 af 1 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2014 og budgetforslag 2015 Flere udvalg 1 af 1 E1 E2 E3 E4 Tværgående - indkøb 2015 43 Nej 0-26.224-26.224-26.224-26.224 Tværgående - håndtering af udløbet

Læs mere

Varige ændringer Effektivisering ved samling af ITprojektledelse Service Samlet varig ændring

Varige ændringer Effektivisering ved samling af ITprojektledelse Service Samlet varig ændring INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Samling af IT-projektledelse budgetanalysens fase 2 Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: EY har på baggrund af Takst- og Budgetanalysens

Læs mere

Service Samlet varig ændring

Service Samlet varig ændring INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i sundhedsfaglig kompetenceopbygning af dagtilbud Ved at opbygge

Læs mere

Bilag 1: Årsopgørelse for opfyldelse af måltal for støttet beskæftigelse i Københavns Kommune 2015

Bilag 1: Årsopgørelse for opfyldelse af måltal for støttet beskæftigelse i Københavns Kommune 2015 BILAG 1 Bilag 1: Årsopgørelse for opfyldelse af måltal for støttet beskæftigelse i Københavns Kommune 2015 Borgerrepræsentationen besluttede den 22. maj 2014, at Københavns Kommune skal oprette 170 helårsenkeltpladser

Læs mere

Budget Det centrale samarbejdsorgan den 26. april 2012 // Bjarne Winge, Økonomiforvaltningen

Budget Det centrale samarbejdsorgan den 26. april 2012 // Bjarne Winge, Økonomiforvaltningen Budget 2013 Det centrale samarbejdsorgan den 26. april 2012 // Bjarne Winge, Økonomiforvaltningen Økonomiske udfordringer - Reduktion i kommunernes bloktilskud - Udligning - Demografi - Efterslæb bygninger

Læs mere

På Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen.

På Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU 12. marts 2019 Finansieringsnotat til overførselssagen 2018-2019 På Økonomiudvalgets budgetseminar den 22.-23. januar blev der præsenteret

Læs mere

Færre udgifter til misbrugsbehandling, herberger, Service støtte-kontaktpersoner mv. i SOF

Færre udgifter til misbrugsbehandling, herberger, Service støtte-kontaktpersoner mv. i SOF BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Helhedsorienteret indsats for de unge I Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

1.000 kr p/l Styringsområde

1.000 kr p/l Styringsområde BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Ren by med smartere affaldskurve Teknik- og miljøforvaltningen vil nedbringe

Læs mere

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4 REV, BOR, BER, E1 Tværgående effektiviseringsforslag - Indkøb 2014 9 Nej 0-39.572-39.572-39.572-39.572 REV,

Læs mere

Indledning. Effektiviseringsmodeller. Notat. Dato: 14. august Kopi til: Valg af effektiviseringsmodel

Indledning. Effektiviseringsmodeller. Notat. Dato: 14. august Kopi til: Valg af effektiviseringsmodel Budget og Regnskab Dato: 14. august 2017 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 14. august 2017 Kopi til: Emne: Valg af effektiviseringsmodel Indledning Notatet beskriver alternative modeller for, hvordan Byrådets

Læs mere

BILAG 6. SMART SORTERING AF UARBEJDSDYGTIGHEDSERKLÆRINGER

BILAG 6. SMART SORTERING AF UARBEJDSDYGTIGHEDSERKLÆRINGER BILAG 6. SMART SORTERING AF UARBEJDSDYGTIGHEDSERKLÆRINGER Forslagets titel: Kort resumé: Smart sortering af uarbejdsdygtighedserklæringer Udarbejdelse af uarbejdsdygtighedserklæringer er en forholdsvist

Læs mere

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. Oktober 2013

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. Oktober 2013 KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS EJENDOMME Bilag 1 Oktober 2013 VEDLIGEHOLDELSESPLAN 2014 1. Indledning Vedligeholdelsesplanen specificerer kriterierne for udvælgelse af de udvendige vedligeholdelsesopgaver,

Læs mere

1000 kr p/l Styringsområde

1000 kr p/l Styringsområde INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisering af sagsstyring og sagsbehandling i Koncernservice Forslaget

Læs mere

Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger

Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger 22. august 2018 Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger Indledning Det vedlagte materiale udgør Direktørgruppens forslag til,

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Bedre udnyttelse af arbejdstiden - budgetanalysens fase 1

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Bedre udnyttelse af arbejdstiden - budgetanalysens fase 1 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Bedre udnyttelse af arbejdstiden - budgetanalysens fase 1 Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Teknik- og Miljøforvaltningen har, med

Læs mere

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget November 2018 Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget 2019-22 0 Indledning Effektiviseringskatalog Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer af driften sker med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne

Læs mere

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt

Læs mere

Varige ændringer Reducering af huslejeudgifter Service Samlet varig ændring

Varige ændringer Reducering af huslejeudgifter Service Samlet varig ændring INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af administrative m2 i områdeforvaltningerne Forslaget omhandler

Læs mere

Samlet varig ændring Samlet økonomisk påvirkning

Samlet varig ændring Samlet økonomisk påvirkning INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Samling af IT-drift og systemejerskab budgetanalysens fase 2 Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: EY har på baggrund

Læs mere

ØK 22 - Høringssvar vedr. model til forbedring af budgetsikkerheden i frivillige sociale organisationer. Sagsnr.

ØK 22 - Høringssvar vedr. model til forbedring af budgetsikkerheden i frivillige sociale organisationer. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT ØK 22 - Høringssvar vedr. model til forbedring af budgetsikkerheden i frivillige sociale organisationer Med vedtagelsen af juni-indstillingen

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Øget forældrebetaling på skolemad Det foreslås at hæve forældrebetalingen på skolemadsordningen

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Ændret tilrettelæggelse af undervisningen mv. på Center for Specialundervisning for Voksne Det foreslås

Læs mere

Bilag 11 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2015

Bilag 11 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2015 1/9 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få anlægsprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres medfører, at projektet og det beløb som står oplyst

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Forenkling af vejledningen af unge på Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Det foreslås at

Læs mere

Forslag til Økonomiudvalgets effektiviseringer for 2017

Forslag til Økonomiudvalgets effektiviseringer for 2017 Forslag til Økonomiudvalgets effektiviseringer for 2017 Øget udlejning i Kødbyen... 2 Ny økonomistyrings-model for Rådhuset... 5 Reduktion af lokaludvalgenes puljemidler... 7 Afskaffelse af massageordning

Læs mere

Budgetbidrag Økonomiudvalget Juni Bilag L. Takstbilag

Budgetbidrag Økonomiudvalget Juni Bilag L. Takstbilag Budgetbidrag 2008-2011 Juni 2007 Bilag L Takstbilag Budgetbidrag 2011-2014 L. Takstbilag 2010 2011 Udstedelse af pas: voksen... 600 kr.... 600 kr. folkepensionist... 350 kr.... 350 kr. børn under 18 år...

Læs mere

Bilag 1 Indkaldelsescirkulære til budget 2016

Bilag 1 Indkaldelsescirkulære til budget 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG Bilag 1 Indkaldelsescirkulære til budget 2016 1. Indhold 1. Udfordringer for Københavns Kommunes økonomi... 5 1.1. Makroøkonomisk situation...

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag

Læs mere

Effekt af virksomhedsplaceringer på at borgere kommer i job og uddannelse

Effekt af virksomhedsplaceringer på at borgere kommer i job og uddannelse KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 1. kontor - Jobparate, Unge og Virksomhedsrettet indsats NOTAT Bilag 1 Særlige jobordninger i Københavns Kommune som arbejdsplads, samt

Læs mere

Rettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020

Rettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi 22. januar 2019 Rettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020 Overskrifterne i tabellerne vedrørende udvalgenes udgiftsrammer i 2020

Læs mere

Bilag 1: Katalog med effektiviseringsforslag til budget 2017

Bilag 1: Katalog med effektiviseringsforslag til budget 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Strategi og Økonomi Bilag 1: Katalog med effektiviseringsforslag til budget 2017 Bilag 1 indeholder følgende forslag: Effektiviseringsforslag til budget

Læs mere

Varige ændringer Service Indsats Samlet varig ændring

Varige ændringer Service Indsats Samlet varig ændring INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Nyt Jobcenter på Ottiliavej Kort resumé: Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen samler i foråret 2019 sine aktiviteter fra 8 nuværende adresser i ét nyt domicil

Læs mere

Borgere i ressourceforløb

Borgere i ressourceforløb Borgere i ressourceforløb / Kort præsentation af analysen Velfærdsanalyseenheden Juni2017 Baggrund Stigende pres på tilgang til ressourceforløb Udvikling i målgruppen v. hhv. 3 og 5 års gns. varighed på

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den 21.03.2012, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den 21.03.2012, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 21.03.2012, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 5. 1. behandling af BUU's budgetforslag 2013 (2011-153060) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 5. 1. behandling

Læs mere

Bilag 3 til indstilling om bedre sagsbehandling ledelsesinformation og måltal (Økonomiudvalget den 12. april 2016):

Bilag 3 til indstilling om bedre sagsbehandling ledelsesinformation og måltal (Økonomiudvalget den 12. april 2016): KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Bilag 3 til indstilling om bedre sagsbehandling ledelsesinformation og måltal (Økonomiudvalget den 12. april 2016): Fagforvaltningernes høringssvar Indhold 1. høringsrunde... 1

Læs mere

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014 Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner

Læs mere

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. 14. juni 2012

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. 14. juni 2012 KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS EJENDOMME Bilag 1 14. juni 2012 NOTAT OM PRIORITERINGSPRINCIPPPER 2013 1. Indledning Nærværende notat specificerer kriterierne for udvælgelse af de vedligeholdelsesopgaver,

Læs mere

Effektiviseringsstrategi 2015: Katalog med tværgående effektiviseringsforslag

Effektiviseringsstrategi 2015: Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2015: Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Dette er et samlet katalog med de foreløbige tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategi

Læs mere

SOCIALUDVALGET. 1. at Socialudvalget godkender, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anmodes om et internt lån, jf. økonomiafsnittet.

SOCIALUDVALGET. 1. at Socialudvalget godkender, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anmodes om et internt lån, jf. økonomiafsnittet. Bilag 1 SOCIALUDVALGET 4. Optagelse af internt lån ifm. oktoberprognosen (2018-0294250) Resumé Denne sag omhandler behov for optagelse af internt lån til dækning af en mindre del af Socialforvaltningens

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Øget forældrebetaling på fritidsinstitutioner Forældrebetalingen skal øges for fritidsinstitutionerne for de 6-9 årige i København, så den kommer

Læs mere

BILAG 1. ØGET AUTOMATISERING AF ADMINISTRATIVE PROCESSER I

BILAG 1. ØGET AUTOMATISERING AF ADMINISTRATIVE PROCESSER I BILAG 1. ØGET AUTOMATISERING AF ADMINISTRATIVE PROCESSER I KONCERNSERVICE Forslagets titel: Kort resumé: Øget automatisering af administrative processer i Koncernservice Koncernservice har identificeret

Læs mere

Bilag 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer - udmøntning af budget 2012

Bilag 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer - udmøntning af budget 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 30-09-2011 Bilag 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer - udmøntning af budget 2012 I forbindelse med 2. behandlingen af

Læs mere

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. 25. september 2012

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. 25. september 2012 KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS EJENDOMME Bilag 1 25. september 2012 VEDLIGEHOLDELSESPLAN 2013 1. Indledning Vedligeholdelsesplanen specificerer kriterierne for udvælgelse af de vedligeholdelsesopgaver,

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af arbejdet med pædagogiske psykologiske vurderinger (PPV) Psykologerne binder stadig

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Effektiviseringsstrategi 2015: Katalog med tværgående effektiviseringsforslag

Effektiviseringsstrategi 2015: Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Bilag 6 Effektiviseringsstrategi 2015: Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Dette er et samlet katalog med de tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategi 2015. Der

Læs mere

Mikala Kreiser, Direktør Københavns Ejendomme og Indkøb Ordinært CSO-møde d. 14. marts 2019

Mikala Kreiser, Direktør Københavns Ejendomme og Indkøb Ordinært CSO-møde d. 14. marts 2019 Udmøntning af hensigtserklæringer fra budget 2019: -En styrket indkøbsorganisation -Etablering af rengøringsfællesskab -Indvendig vedligeholdelse -Arealpleje Mikala Kreiser, Direktør Københavns Ejendomme

Læs mere

Budget 2017 processen

Budget 2017 processen Budget 2017 processen / Steen Enemark Kildesgaard Børne- og Ungdomsforvaltningen 12. oktober 2016 Budget 2017 proces - samlet Effektiviseringsforslag Temadrøftelse i BUU (9. december 2016) ØU beslutter

Læs mere