UDVALG FOR BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV
|
|
- Finn Iversen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 BEU - Sygedagpenge N I maj havde Furesø den 10. laveste andel af sygedagpengemodtagere i landet (jobindsats.dk). Niveauet er derfor, som i 2017 lavt i forhold til resten af landet. I det korrigerede budget er forudsat udgifter til sygedagpenge på 58,5 mio. kr. og statsrefusion på 23,5 mio. kr. svarende til nettoudgifter på 34,5 mio. kr. I det korrigerede budget () er der forudsat 328 helårspersoner med en forventet enhedspris på 110,5 t.kr. pr. person. Pr. 30. juni forventes 342 helårsmodtagere og en enhedsomkostning pr. år på 105,2 t.kr. pr. borger. den gennemsnitlige enhedsomkostning er i 1. halvår lavere end enhedsomkostningen i 1. kvartal. Der forventes 14 helårsmodtagaere mere end forudsat i budgettet. Det forventede regnskab er ved I er 36,0 mio. kr. på sygedagpengeområdet i alt indstilles at omplacere 1,5 mio. kr. til sygedagpengeområdet fra andre råder under et således at nyt korrigeret budget er på 36,0 mio. kr (netto). Budgettet vedrørende sygedagpenge forventes herefter at være i balance Særligt i forhold til sygedagpengeområdet bør det bemærkes, at forventningerne til udgifterne hviler på en prognose for udviklingen fra juli til december, hvor der er elementer af usikkerhed. Prognosen bygger på et scenarie, hvor det antages, at udviklingen i forhold til budgettet i juni får fuldt gennemslag hele året. Erfaringer fra tidligere år viser, at prognosen or det gennemsnitlige antal helårsmodtagere i ændrer sig i løbet af året. Det bør endvidere bemærkes, at der forventes en høj afgang af borgere fra andre ydelser, eksempelvis kontanthjælp, som følge af en effektiv indsats i jobcentret og konjunkturændringer. Når bruttoledigheden er lav forventes beskæftigelsen at være høj, hvilket forventes at medføre flere sygemeldinger - se eksempelvis "Viden om sygefravær" - STAR Som følge af udviklingen i antallet af sygedagpengemodtagere intensiverer Jobcentret indsatsen overfor borgere på sygedagpenge gennem tidligere indkaldelser til samtaler, flere samtaler under sygdomsforløb samt en styrket fastholdelsesindsats i forhold til beskæftigelse. BEU - Kontanthjælp Sociale formål Der er i budgettet forudsat et forbrug (netto) på 0,8 mio. kr. i, der forventes samlet set over året et forbrug på 0,5 mio. kr. (netto). Det forventes at den største udgiftsdriver er hjælp til enkeltudgifter og flytning Samlet forventes der en mindreudgift på 0,3 mio. kr. (netto). Mindreforbruget indstilles omplaceret til andre rådet indenfor ets område Side 1 af 7
2 / 74/75 Kontanthjælp I det oprindelige budget er forudsat nettoudgifter til kontanthjælp på 39,1 mio. kr. svarende til 258 fuldtidspersoner i gennemsnit i. I 2017 var der i gennemsnit 294 fuldtidspersoner. Der har været en markant afgang af kontanthjælpsmodtagere i 2016 og Der har i 1. kvartal været en afgang af kontanthjælpsmodtagere, som svarer til det, der er forudsat i budgettet. Den forventede enhedspris er pr. 31. marts 110,1 t.kr. Svarende til et fald på 2,1 t.kr. pr helårsmodtager i forholdt til dey oprindelige budget. Med udgangpunkt i de lavere enhedspriser end forudsat i korrigeret budget, samt at udgifterne til kommunal afregning og løntilskud vurderes at være højere end forudsat i budgettet indstilles det, at der omplaceres 0,9 mio. kr. fra andre råder under ets område. Det forventes at budget og forbrug er i balance Antallet af kontanthjælpsmodtagere har været faldende de sidste 12 måneder, hvor mere end 70 borgere er flyttet ud af kontanthjælp samlet set. Dette skyldes dels en afgang til beskæftigelse, men dækker også delvist over, at flere kontanthjælpsmodtagere end forventet er overgået til anden offentlig forsørgelse. Som nævnt ovenfor, dækker det forventede mindreforbrug over udgiftsskøn, der kan ændre sig i løbet af året som følge af usikkerhed i prognoserne. Det kan ikke afvises, at der er bevægelser i borgernes forløb blandt andet sygedagpenge, ledighedsydelse og kontanthjælp, som ikke opfanges i prognoserne, og at der er forbundne kar de forskellige ydelsesområder. Uddannelseshjælp I det korrigerede budget er der afsat udgifter på 9,3 mio. kr. (netto) til uddannelseshjælp. Der er budgetlagt med 150 fuldtidspersoner. Der forventes ved I 156 fudltidspersoner i. Enhedsprisen pr. helårsmodtager forventes i at være 59,5 t.kr, hvilket er kr. lavere end den forventede enhedspris på 64,3 t.kr. i Den gennemsnitlige varighed er reduceret. Det vurderes, at indsatsen i Ungeteamet, hvor åbenlyst uddannelsesparate "vendes i døren" bl.a. gennem aktivering fra første dag og de uddannelsesparate (indenfor et år) som tilbydes brobygningsforløb, mentorstøtte og hurtig omstilling i indsatsen, hvis indsatsen ikke er effektiv. Kombineret med udviklingen i konjunkturerne har dette givet mulighed for den høje afgang til selvforsørgelse. Den forventede mængde- og prisændring i. 2. kvartal betyder, at der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget indstilles omplaceret til andre rådet under et Særlig støtte På baggrund af det realiserede forbrug i første halvår vedrørende Særlig Støtte (ny ordning) - forventes der i udgifter på 0,9 mio. kr., der er i det korrigerede budget forudsat udgifter for 1,0 mio. kr. Forvaltningen indstiller, at der omplaceres 0,1 mio. kr. til andre råder under et til området., hvorefter budgettet vurderes at være i balance -100 Side 2 af 7
3 BEU - Forsikrede ledige / 79 A-dagpenge til forsikrede ledige Det korrigerede budgettet vedrørende forsikrede ledige er på 45,4 mio. kr. (netto). Der forventes i 393 helårsmodtagere på baggrund af den faktiske udvikling til og med maj og prognoser på baggrund af tidligere års udvikling i juni-december. I det korrigerede budget er der forudsat 344 helårsmodtagere, og der er dermed en forventning om 49 flere a-dagpengemodtagere (fuldtidspersoner) i gennemsnit over året end budgetteret med Den samlede kommunale medfinansiering har i første halvår været højere end forventet på grund af flere modtagere end forventet. Nettoomkostningen pr. modtager har været lavere end forudsat i budgettet (126,4 t.kr. vs. 129,6 t. kr.). Samlet forventes et merforbrug vedrørende de forsikrede ledige på 4,5 mio. kr. Udfordringen kan primært tilskrives, at der ikke har været et fald, som forventet i antallet af forsirkede ledige i andet kvartal. Som beskrevet i sagsfremstillingen forkalres dette ved at arbejdsstyrken er vokset. Så på trods af at andelen af forsikrede ledige er lav er antallet steget. Det indstilles at der omplaceres 4 mio. kr. til rådet fra andre råer under et. Det vurderes at budgettet er udfordret med 0,5 mio. kr. I Furesø er bruttoledigheden blandt de laveste i Region Hovedstaden (2. lavetste maj ) omvendt er andelen af langtidsledige i Fures relativt høj - I februar var mere end hver fjerde ledige langtidsledig. Det vurderes, at der er mulighed for at nedbringe den gennemsnitlige medfinansiering af forsikrede ledige ved at nedbringe andelen af langtidsledige. Konkret iværksætte initiativer til at kvalificere ansøgningsmaterialer og forbedre kvaliteten af praktikpladser. Yderligere er der dialog med de faglige organisationer med flest ledige i Furesø, vedrørende afklaring af god og effektiv aktivering. Der arbejdes desuden med bedre screening af nytilkomne borgere, så de relevante jobrettede initiativer i højere grad iværksættes. BEU - Revalidering og fleksjob m.v Revalidering Ud af et korrigeret budget på 1,7 mio. kr. (netto) forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr., der er budgetteret med 6 helårsmodtagere og forventes 6 helårsmodtagere. Merforbruget instilles omplaceret fra andre rådet under et Fleksjob/løntilskud Side 3 af 7
4 Ud af et samlet korrigeret budget på 25,4 mio. kr. (netto) forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. I korrigeret budget er forudsat 303 fuldtidspersoner i fleksjob. På grundlag af antallet af igangværende fleksjob og prognosen for forventes 3 fuldtidspersoner mere end forudsat Der forventes mindreforbrug et vedrørende ordningerne løntilskudsstillinger og flekslønstilskud (gamle ordninger) og et merforbrug vedrørende flekslønstilskud (ny ordning). Der forventes et ikke-stigende antal personer i fleksjob i løntilskudsstillinger og flekslønstilskud på de gamle ordninger, mens der forventes en tilgang af personer i fleksjob med flekslønstilskud efter ny ordning. Fordelingen på fleksjobordningerne er efter andet kvartal, at 123 personer er placeret på ordninger efter gamle regler, mens 167 personer er på ny ordning (indført efter refusionsreformen). Enhedsprisen for personer i gamle ordninger forventes at være 99,2 t.kr, mens den for personer i den nye ordning forventes at være 113,3 t.kr i. De samlede enhedsudgifter til fleksjob afhænger af ændringen i antal af borgere i hhv. gamle og den nye ordning. Merforbruget kan forklares af, at flere borger er i flekslønstilskud under den nye ordning end forudsat i budgettet. Der er afsat en pulje på 6,0 mio. kr. (brutto) for at imødekomme udgiftsprofilen fra sidste år, hvor en del af afregningen vedrørende løntilskud til personer i fleksjob, først blev indberettet i december. Samlet set forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i Tilgangen til fleksjob forventes modsvaret af en afgang fra ledighedsydelse. Omvendt forventes manglende tilgang til fleksjob modsvaret af flere borgere i ledighedsydelse. Det indstilles at der omplaceres fra andreråder under et, således at fleksjob fortsab er en prioriteret indsats i forhold til at få flere borgere på ledighedsydelse i job Ressourceforløb I det korrigerede budget er forudsat udgifter for 7,2 mio. kr. der forventes ved I udgifter på 8,0 mio. kr. I budgettet til borgere i ressourceforløb er forudsat 55 fuldtidspersoner. På grundlag af antal igangværende forløb og forventet tilgang og afgang resten af året forventes 65 helårsmodtagere i I forbindelse med gennemgangen af borgere på kontanthjælp vurderes det at der er forbundne kar til andre forsørgerydelse - herunder ressourceforløb. Det indstille at der omplaceres 0,8 mio. kr. til rådet fra andre råder under et. Jobafklaringsforløb I det korrigerede budget er forudsat 87 fuldtidspersoner. På grundlag af antal igangværende forløb og forventet tilgang og afgang resten af året forventes 94 fuldtidspersoner i Enhedsomkostningen (netto) har været faldende, så den forventede helårsomkostning pr. borger er 114,3 t.kr., hvilket er 5 t. kr. mindre end ved BO-I, hvor den var 119,9 t.kr. Der er afsat budget til udgifter vedrørende afløbsgrupperinger, hvor forbruget forventes mindre end budgettet. Det indstille at der omplaceres 0,7 mio. kr. til rådet fra andre råder under et Side 4 af 7
5 Ledighedsydelse (til personer visiteret til fleksjob) Det korrigerede budget vedrørende ledighedsydelse er på 8,5 mio., kr. (netto) I det korrigerede budget er forudsat 58 helårsmodtagere. Der forventes i helprsmodtagere. Det indstilles derfor, at der tilføres 2,0 mio. kr. til området ved omplaceringer fra andre råder under et, således at det korrigerede budget til ledighedydelse er på 10,6 mio. kr. (netto) Der forventes at den resterende udfordringen på 0,2 mio. kr. kan imødekommes med de initiativer som sæskilt sættes i gang i jobcentret med det formål. I jobcentret iværksættes en intensiveret indsats bl.a. i Jobklubben, hvor borgere som modtager ledighedsydelse får hjælp til jobsøgning, tilknytning af virksomhedskonsulenter og etablering af mobilt servicehus, så borgere, der modtager ledighedsydelse kommer hurtigt i virksomhedspraktik. BEU - Arbejdsmarkedsordninger Bæskæftigelsesindsats Det vurderes samlet set et merforbruget vedrørende de kontante ydelser på 8,0 mio. kr. i. Derfor begrænses aktiviteter og indsatser så der spares 4,3 mio. kr. på beskæftigelsesindsatsen. I det oprindelige budget er der forudsat udgifter for 44,4 mio. kr. Det forventes, at der ved begrænsning af vejledning, opkvalificering og løntilskud samt genforhandling af kontrakter med anden aktør kan udgiftsbegrænses op mod 4,3 mio. kr. Af konkrete områder hvor aktiviteten begrænses er, løntilskud, tilkendelse af kørekort og uddannelse i øvrigt. Det forventede mindreforbrug indstilles omplaceret ved I. Indenfor budgetrammen til beskæftigelsesindsatsen ligger også driften af jobcentret dvs. aflønning af medarbejdere på konto 5 (ikke myndighedsarbejde). Lønbudgetterne og forventet forbrug til lønudgifter er som udgangspunkt ikke ændret i forhold til sidste år af lønmidler Der omplaceres kr. fra Jobcentret til Center for Børn og Voksne Hoved konto 6 lønbudget, da sammenhængende brogerforløb reducerer bemandingen fra 5 til 4. ( fra UBE til ØU) UBE - Aktivitetsområde Integration Der er indberettet endelig restrefusion for 2017 og det giver en merindtægt på 1,3 mio. kr. som ikke er budgetlagt i Side 5 af 7
6 Som en del af To- og trepartsaftalen fra 2016 om integration blev der vedtaget en beskæftigelsesbonus på kr. for hver ekstra flygtning kommunerne fik i beskæftigelse i 2016 og I 2017 fik Furesø 0,4 mio. kr. og i modtager Furesø 0,6 mio kr. Der er i budgetlagt med en indtægt på 0,3 mio. kr., så det giver en ikke budgetlagt merindtægt på 0,3 mio. kr Der er i 2017 og kommet færre flygtninge og familiesammenførte til Furesø end forventet, da budget blev udarbejdet. Som følge heraf forventes færre udgifter til ydelse og indsats, danskuddanelse m.v. end budgetlagt. Det vurderes, at budgettet kan nedjusteres med ca. 3 mio. kr. UBE - Aktivitetsområde Erhverv - UBE - Aktivitetsområde Førtidspension Førtidspension - ny ordning: I budget var der oprindeligt forventet at komme 35 nye borgere ind på ordningen i løbet af året, således at der ved årets udgang skulle være 160 borgere i alt. Pr. ultimo maj er der sket færre indstillinger, og det samlede antal borgere på ny ordning kun steget fra 125 til 129. Grundet udviklingen så forventes der kun 25 tildelinger i løbet af. Nedjusteringen betyder, at antallet af helårspersoner falder fra 139 til 136, svarende til en mindreudgift på 0,48 mio. kr. Det forventede regnskab for (inkl. mindreudgift på 0,48 mio. kr. og PL-reduktion på kr.) forventes at være på 19,0 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på cirka 0,5 mio. kr. Det skal bemærkes, at STAR kan justere på de samlede udgifter, og dermed også den kommunal andel, hvis der er korrektioner for tidligere regnskabsperioder Førtidspension - gamle ordninger: Pr. ultimo maj er det forventede regnskab på 79,4 mio. kr., hvilket betyder, at ordningen vil have et samlet merforbrug på 3,1 mio. kr. inkl. PL-reduktion af budget med kr. Merforbruget består dels i et højere forventet forbrug på 1,1 mio. kr. samt 2,0 mio. kr. færre indtægter på kommunale betalinger end forudsat ved teknisk budget. Forvaltningen arbejder intenst på at udarbejde en model, således at indtægterne bliver hjemtaget løbende. Såfremt denne proces kan være afsluttet i løbet af, vil merforbruget være reduceret til 1,1 mio. kr. Resultatet af denne proces vil ligeledes have en positiv effekt på Budget I er der budgetlagt med, at i løbet af skal 41 personer forlade den del af ordningen, hvor kommunen finansierer 65 pct. af udgiften. Pr. 30. juni er antallet faldet med 23 personer. På den del af ordningen hvor kommunen finansierer 50 pct. af udgiften, er der budgetlagt med, at 9 personer forlader ordningen i løbet af. Pr. 30. juni er antallet kun faldet med 1 person (netto). Side 6 af 7
7 og.77 Boligydelse og -sikring: Pr. ultimo maj estimeres det forventede regnskab for boligydelse og -sikring samlet at blive på 31,0 mio. kr. i alt, hvilket betyder et forventet merforbrug på 1,6 mio. kr. ift. det afsatte budget. Resultat er inkl. PL-reduktion af budget på i alt kr. Boligydelse: Pr. ultimo juni er det forventede regnskab på 19,2 mio. kr., hvilket betyder et merforbrug på 1,3 mio. kr. Merforbrug skyldes en stigning i henholdsvis tilskud til lejere, tilskud til lejere i ældreboliger samt efterreguleringer. Når huslejeniveauet i disse boliger stiger, bl.a. som følge af renovering/moderniseret, så stiger kommunens tilskud til den enkelte borger ligeledes via boligydelse, da borgeren kun skal betale op til et vist niveau af lejen. På landsplan er tendensen, at udgifterne til boligydelse er stigende. Boligsikring: Pr. ultimo maj estimeres det forventede regnskab at være på 11,8 mio. kr., hvilket betyder et merforbrug på 0,3 mio. kr. (inkl. PLreduktion). Merforbruget skyldes efterreguleringer som følge af faldende indtægter. Dvs. der indkommer færre indtægter som følge af, at borgere har fået udbetalt for meget boligsikring Personlige tillæg: Det forventede regnskab er på 2,2 mio. kr. (inkl. PL-reduktion af budget på kr.), hvilket betyder et forventet merforbrug på kr. Selvom der pt. forventes et beskedent merforbrug, kan dette ændre sig henover året, idet der er store udsving ml. månederne på hovedparten af tillæggene. Forventet regnskab er baseret på en fremskrivning af det gennemsnitlige forbrug i perioden januar-maj. I alt Side 7 af 7
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:
Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter
Læs mereForventet forbrug 2016 pr. 31. maj
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-
Læs mereSagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K
Notat om: regnskab pr. ultimo sep. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-60-18 regnskab pr. ultimo september
Læs mereSagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K
Notat om: regnskab pr. ultimo dec. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-6-19 regnskab pr. ultimo
Læs mere10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget
Læs mereUdvalg for beskæftigelse og erhverv
Udvalg for beskæftigelse og erhverv BILAG 3f - UBE 1.000 kr./-pl, netto Lovbundne 5.425 6.157 6.657 6.959 1 Tilbagetrækningsreform 900 900 900 0 2a Førtidspension (ny og gammel) 5.436 6.168 6.668 7.870
Læs mereLedelsesinformationsoversigt Arbejdsmarkedsområdet Område Side Fuldtidspersoner Udgifter
Ledelsesinformationsoversigt Arbejdsmarkedsområdet Område Side Fuldtidspersoner Udgifter Initiativer A-dagpenge 3 1 0 Samlet har Jobcentret fortsat den proces, som der blev indstillet til i tidligere møde
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereNedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.
Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 6. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget
Læs mereNedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.
Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 10. juli Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereNOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-
Læs mereStatistik for Jobcenter Aalborg
Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens
Læs mereNOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017
Læs mereBESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET
VERSION 4 - pr. 24. august 2015 BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET BILAG 1 '+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter Oversigt over korrektioner - - 2019 1.000 kr./-pl (netto)
Læs mereKorrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereUdvalget for erhverv og beskæftigelse
Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
Læs mereUdvalg: Beskæftigelsesudvalget
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. maj 2019 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-16-19 Dato: 27.05.2019 Sagsbehandler: Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. maj 2019 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Der er godkendt nye
Læs mereTillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017
NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget
Læs mereNedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2018 på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet.
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 218 SAU (tidligere EAU) Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 218 på serviceudgifter, indkomstoverførsler
Læs mereUdvalg for beskæftigelse og erhverv
Udvalg for beskæftigelse og erhverv Tabel 1 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Korr. Regnskab ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Budget Udgifter - i alt Indtægter - i
Læs mereBUDGET DRIFTSKORREKTION
BUDGET - - DRIFTSKORREKTION Kontanthjælp, uddannelseshjælp og forrevalidering Indtastningsdato 20-04-2015 Korrektionsnr 15 Som følge af refusionsreformen bliver refusionssatserne ændret og det er vanskeligt
Læs mereBeskæftigelse og Uddannelse
Beskæftigelse og Uddannelse - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 24,5 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 9,2 mio.
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 00.25.11 Beboelse 942 456 2.390 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereNærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster.
Sagsnr. 274223 Brevid. 2231646 NOTAT: Temaanalyse vedr. overførselsindkomster 20. november 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering
Læs mereStatistik for Jobcenter Aalborg
Statistik for Jobcenter Aalborg Oktober 2015, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse
Læs mere4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug
Læs mereUddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget
1 Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget for Beskæftigelsesudvalget 1. Indledning Budgetrevisionen pr. 30. april for Beskæftigelsesudvalgets budgetområde
Læs mereNOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereUdviklingen i udvalgte nøgletal fra , sammenligninger udviklingen og den forventede udvikling i nøgletallene i de 3 år.
Nøgletalsrapport ultimo april Sagsnr.: 213/937 Dato: 7. juli Sag: Politisk økonomiopfølgning Sagsbehandler: Bjørn Tell Økonomikonsulent Nøgletalstabellen viser nøgletal beregnet på grundlag af det oprindelige
Læs mereBeskæftigelses- og integrationsudvalget
Beskæftigelses- og integrationsudvalget Budgetforslag 2019 Maj 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Budget 2019 BI-udvalget 2019 p/l nettotal 1.000 kr. Beskæftigelses- og integrationsudvalget Budgetramme
Læs mereBeskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018
Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 2018 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab afvigelse * Drift og statsrefusion 561.347 541.516 404.990 74,79 529.999-11.518 385.282
Læs mereStatistik for Jobcenter Aalborg
Statistik for Jobcenter Aalborg September 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens
Læs mere19. Arbejdsmarkedspolitik
9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373
Læs mereBeskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)
Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne
Læs mereStatistik for Jobcenter Aalborg
Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2017, data fra jobindsats.dk I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2017 blev det besluttet, at måltallene i beskæftigelsesplanen skulle opstilles
Læs mereStatus for beskæftigelsesplan 2019
Status for beskæftigelsesplan 2019 August 2019 Indledning Nedenfor gives en status på målene i beskæftigelsesplanen for 2019. Statussen er udarbejdet på baggrund af data fra primært jobindsats.dk (fuldtidspersoner
Læs mereNOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 28. april -026793-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereUdvalg for Beskæftigelse og Erhverv
Bilag 4f - UBE Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv Oversigt over ændringer til - Nr. Politiske beslutninger Lovbundne/kontrakter/refusioner 1 Finansieringsomlægning af beskæftigelsesindsatsen 6.400 7.200
Læs mereStatistik for Jobcenter Aalborg
Statistik for Jobcenter Aalborg November 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereOprindeligt budget Tillægsbevilling 2017
NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i på serviceudgifter, indkomstoverførsler
Læs mereStatistik for Jobcenter Aalborg
Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs
Læs mereNotat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU
Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU 07.03.16 Det foreløbige regnskabsresultatet i 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget viser et merforbrug
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Budgetrevision 1 Februar Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget
Læs merePolitikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008
Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet
Læs mereTilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift
1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Læs mereSKØNSKONTI BUDGET
Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0
skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab
Læs mereARBEJDSMARKEDSUDVALGET
ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 4,2 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 2,3 mio. kr. jf. seneste vurdering
Læs mere10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.
Læs mereStatus på udvikling i forsørgelsesudgifter
1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 4. april 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis
Læs mereResultatrevision 2017
Resultatrevision 2017 Nordfyns Kommune Jobcenter Nordfyn Indhold Indledning... 3 Ministerens mål... 4 Status for målgrupper, der modtager offentlig forsørgelse... 5 Indsatsen... 8 Centrale elementer i
Læs mereNedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab
Læs mereBudgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag
Læs mereMer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*
Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne
Læs mereSamlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 24. april -018524-8 2. Økonomisk redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget
Læs mereArbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets nettodriftsbudget udgør i 2019 i alt 1.015,4 mio. kr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2018 Sagsbeh.: thol Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet på disse områder
Læs mereHalvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget
Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte
Læs mereUdvalg: Beskæftigelsesudvalget
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Opr. (1) Korr. ex overf. (2) Bevillingsansøgning
Læs mereBudgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018 BO
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra
1 Budgetopfølgning pr. 31. marts Beskæftigelses & Integrationsudvalget Tabel 1: Beskæftigelses & Integrationsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler korrigeret budget
Læs mere- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereDen samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:
Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480
Læs mereBilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:
ARBEJDSMARKED Dato: 19. marts 2019 Tlf. dir.: 41 75 02 58 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Bjældager Sagsid: 00.30.14-G01-2-19 Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:
Læs mereARBEJDSMARKEDSUDVALGET
ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 9,0 mio. kr. jf. seneste
Læs mereStatus på udvikling i forsørgelsesudgifter
1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 4. maj 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis
Læs mereArbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets nettodriftsbudget udgør i 2019 i alt 1.015,4 mio. kr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning
Læs mereBeskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019
Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab rest * Drift og statsrefusion 555.798 558.651 135.888 24,32 551.972 6.679 133.345 23,60 1.
Læs mereSTATUS PÅ ØKONOMI BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007
1. De vigtigste tendenser Regnskabsprognosen efter 1. kvartal 27 peger på et merforbrug på 4,5 mill. kr. på driften. Det skal ses i sammenhæng med det overførte merforbrug fra regnskab 26. Forvaltningen
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste
Læs mereKontanthjælp, jobparate
Jobparate ledige Kontanthjælp, jobparate 35 3 25 15 1 5 Kontanthjælp, jobparate Budget efter BR-III, 343 358 366 367 352 36 355 339 334 329 324 319 355 Jobindsats, 343 358 366 367 352 36 355 339 355 Kontanthjælp
Læs mereBeskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019
Beskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret 30 juni regnskab rest * 30. juni Drift og statsrefusion 555.798 558.737 279.785 50,09 558.585
Læs mereAMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland
AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Juni 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 4. maj 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereBeskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget.
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget. INDSTILLING OG BESLUTNING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Læs mereStatistik for Jobcenter Aalborg
Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015
Læs mereOprindeligt budget. Ny vurdering
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.008,2 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede
Læs mereEffektrapport pr. april Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet
Effektrapport pr. april 2017 Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet INDHOLD OVERBLIK Side 03 INDLEDNING Side 06 ALLE YDELSER Side 07 KONTANT- OG UDDANNELSESHJÆLP Side 08 A-DAGPENGE Side 11 LANGTIDSLEDIGE
Læs mere' % %# ( ") %% " "(-.(-! ( <.!
""# $"" " #$ & ' $ ) * +)) *,& ) ) -. /0 )1 &# ) ' # ") *$+)23 " ' # *# "-.- " 04)5$6..#7007. -7...# 8 7 9.970. :.. #0. ".0;
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. april 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-5-17 Dato: 19.04. Sagsbehandler: Stig Møller (CAM) og Carina Andersen (COA) Budgetkontrol pr. 1. april Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens samlede resultat Resultatet
Læs mereBudgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr.
opfølgning 30. september tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering Ved opfølgningen pr. 30.06. blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr., total 30-09- Oprindeligt Tillægsbevilling
Læs mere