Overblik - Børneudvalget

Transkript

1 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr prisniveau Børneudvalg Regnskab pl. Opr. budget 2014 Basisbudget 2015 Overførselsudgifter Børn Tilbud t.børn og unge med særlige behov Serviceudgifter Fællesudgifter Pasningsordninger for børn Skoler m.v Ungdomsskolen m.v Tilbud til børn og unge m. særlige behov Takstfinansierede institutioner Serviceudgifter udenfor servicerammen Tilbud til børn og unge m. særlige behov I alt B B B Overordnede bemærkninger til budgetforslag 2015 Ovenstående basisbudget er et overblik over Børneudvalgets samlede budget, som blev vedtaget i forbindelse med budget 2014 (B01), samt beslutninger ultimo 2013 og beslutninger i 2014, som har haft betydning i overslagsårene. På de efterfølgende sider er forudsætningerne for basisbudget 2015 beskrevet. I alle forslag til ændringer til budget 2015, som er vist særskilt i ændringsforslagene, er der taget udgangspunkt i basisbudgettet. I beregningerne til budgetforslag 2015 er der overordnet set taget udgangspunkt i følgende forudsætninger: Udgifter til kendte personer omregnet til helårsvirkning i Kendes stopdatoen for f.eks. en anbringelse er denne indarbejdet i budgetforslaget. Udgifterne i regnskab 2013 og tidligere, herunder områder hvor der typisk har været merudgifter i forbindelse med budgetopfølgningerne. Samlet set medfører ændringsforslagene i 2015 følgende afvigelser i forhold til basisbudgettet (+ = merforbrug / - = mindreforbrug): Overførselsudgifter Kontante ydelser Børn (tabt arbejdsfortjeneste mv.) kr. Serviceområdet Ændringer indenfor vedtaget service Lov- og cirkulæreændringer Demografisk udgiftspres Ændringer udover vedtaget service I alt kr kr kr kr kr. Herudover kommer yderligere forslag i forbindelse med lov- og cirkulæreændringer, som først beregnes, når vi kender resultatet af økonomiaftalen. En mere uddybende specifikation af ændringsforslagene er vist i vedlagte bilag.

2 Børn Opgaver Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og udgifter i forbindelse med hjemmetræning. Delpolitikområde: Sociale formål Der er taget udgangspunkt i det faktiske forbrug i tidligere år og der er afsat 5,8 mio. kr. til følgende områder: Udgifter vedr. samværsret mv. med børn Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste Udgifter i forbindelse med hjemmetræning Indbetaling til pension Der er 50% refusion på området, undtagen udgifter i forbindelse med hjemmetræning. Alle områder er omfattet af refusion vedr. særlig dyre enkeltsager.

3 Tilbud til børn og unge med særlige behov Opgaver Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge. Delpolitikområde: Flygtningebørn Antal helårspersoner: 1 helårsperson á kr. Der er 100% refusion på udgifterne

4 Fællesudgifter - Børneudvalget Fællespuljer mv. på Børneudvalgets område. Opgaver Delpolitikområde: Fællesudgifter Ingen

5 Pasningsordninger for børn Opgaver Dagpleje, daginstitutioner, skolefritidsordninger og fælles formål indenfor børnepasning. Særlige dagtilbud og klubber, tilskud til privat pasning, søskendetilskud og fripladser Delpolitikområde: Fælles formål indenfor børnepasning Pulje til afregning af vippenormering mm. 0-6 år (demografisk udgiftspres) Kommunale institutioner Basisbudget 2015 Opr. Gennemsnitlige pladser i 2014 Indm. Behov Norm. Dagpleje Vuggestue Børnehave Der er vippeafregning på området. Det vil sige, at budgetterne på institutionerne (0-5 år) korrigeres i forhold til det faktiske behov for pladser via denne pulje. Pasning over kommunegrænser Børn i andre kommuner: Børn fra andre kommuner: 40,3 helårspersoner á kr. pr. år 12,0 helårspersoner á kr. pr. år Øvrige betalinger mellem kommuner (plejebørn mm.) Børn i andre kommuner: Børn fra andre kommuner: 5 helårspersoner á kr. 25 helårspersoner á kr. Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU-elever) PAU-elever: 23 helårspladser á kr. Praktikpladser Praktikpladser: 7 helårspladser á kr. Pædagogisk konsulent Normering: Tjenestekørsel: 1 pædagogisk konsulent kr. Lønbudgettet indgår i lønsumsstyringen under Center for Skole og Institution.

6 Pasningsordninger for børn Sikkerhed på legepladser Budget på kr. til den videre udvikling med sikkerhed på legepladser, med opfordring om udarbejdelse offentlige tilgængelige legepladspolitikker. Herudover forventes det at kunne finansiere jævnlige tilsyn, samt at der i tilknytning til tilsynet foretages en risikovurdering. Målsætningen er, at øge sikkerheden på institutionernes legepladser og offentlige legepladser, der benyttes af dagplejen. Lukkedage Der er afsat en pulje på mio. kr. til feriepasning af SFO, børnehave- og vuggestuebørn. Der holdes 3 institituioner åbne, et i Område Nordstevns, et i Område Hårlev og et i Område Store Heddinge/Rødvig. Der afregnes til institutionerne i forhold til faktiske børn i lukkeugeperioderne. Opsigelsesrelaterede udgifter Der er afsat en pulje på til udgifter i forbindelse med opsigelser (feriepenge, løn i opsigelsesperioden mv.) ved udmøntning af reduktioner ved nednormeringer i dagplejen og institutionerne pga. faldende børnetal. Pulje til bedre kvalitet i dagtilbud Der er en pulje på kr. til kompetenceudvikling mv. indenfor dagpasningsområdet. Sprogvurdering af 3 årige Pædagoger: 270 timer (108 børn x 2½ time) Midler til erfaringsudvekslingsmøde I alt er der afsat et budget på kr. Pulje til diverse udgifter indenfor børnepasningsområdet Pulje på kr. til ekstra udgifter i institutionerne i forbindelse med børnene. Fællesarealer - Egestræde dage á 2,7 timers rengøring af fællesarealerne i Egestræde 14 (1. sal, trappe og hal i hovedbygning ud mod gården), samt vindues- og måtteservice af fællesarealerne. I alt et budget på kr. Børneintra Der er afsat kr. til drift af Børneintra. Besparelse ved drift af Hellested Børnehave Idet Hellested Børnehave overgik til at være en privatinstitution, var der en yderligere besparelse på drift på kr., som ikke blev fjernet i forbindelse med budgetlægningen. Sprogstimulering af førskolebørn Normering: Diverse materialer 270 timer/år (0,140 stilling) kr.

7 Pasningsordninger for børn Lønbudgettet indgår i lønsumsstyringen under Familieafdelingen Børne- og familiegruppen Normering: 40 støttetimer pr. uge: kr. Øvrige udgifter: kr. 3,752 stilling psykologer 3,000 stilling socialpædagoger 0,635 stilling familiekonsulenter 0,810 stilling to-sprogskonsulent Den behandlingsmæssige del af Børne- og familiegruppens arbejde overføres til forebyggende foranstaltninger (under politikområde tilbud til børn og unge med særlige behov) Støttetimerne fordeles til institutionerne efter ansøgning. Lønbudgettet (excl. støttetimer) indgår i lønsumsstyringen under Familieafdelingen. Delpolitikområde: Dagplejen Normerede pladser Ledelse Daglig ledelse (Tilsyn) og administration 168 pladser 0,4 stilling 3,0 stillinger Der opkræves 25% i egenbetaling på de samlede driftsudgifter incl. moms og excl. fast ejendom. Der er forudsat en belægningsgrad på 90% Lønbudgettet til ledelse indgår i lønsumsstyringen i Skole- og institutionsafdelingen. Delpolitikområde: Integrerede institutioner De integrerede institutioner er institutioner for vuggestue- og børnehavebørn og omfatter følgende områder: Område Nordstevns Område Store Heddinge Område Hårlev Område Rødvig Samlet set har institutionerne følgende normerede pladser i det oprindelige budget: Vuggestue 176 pladser Børnehave 532 pladser Specialgruppe børnehave 18 pladser Der opkræves 25% i egenbetaling på de samlede driftsudgifter incl. moms og excl. fast ejendom. Der er forudsat en belægningsgrad på 98%. Der er vippeafregning på området, som medfører at budgettet bliver reguleret i forhold til faktiske indmeldte. Lønbudgettet til områdelederne indgår i lønsumsstyringen i Skole- og institutionsafdelingen. Størstedelen af den øvrige drift er omfattet af mål- og rammeaftaler.

8 Pasningsordninger for børn Delpolitikområde: Skolefritidsordninger Pulje til afregning af vippenormering Klasse (demografisk udgiftspres) Kommunale institutioner Basisbudget 2015 Opr. Gennemsnitlige pladser i 2014 Indm. Behov Norm. SFO Morgen SFO I Eftermiddag SFO II Der tilbydes morgenpasning for elever ældre end 2. Klasse. Der er vippeafregning på området. Det vil sige, at budgetterne til SFO erne korrigeres i forhold til behov for pladser via denne pulje, jf. principperne i ressourcetildelingsmodellen. Skolefritidsordninger I skolefritidsordningerne er der mulighed for at vælge morgen- og/eller eftermiddagsmodul. Skolefritidsordningerne er for aldersgruppen 0. klasse til og med 2. klasse (SFO II: 3. klasse til og med 6. klasse) og består af følgende institutioner: Hopstar (Store Heddinge Skole) SFO Strøbyskolen Krudthuset (Hotherskolen) Samlet set har SFO erne følgende normerede pladser i basisbudgettet: SFO I - Morgenmodul 400 pladser SFO I - Eftermiddagsmodul 517 pladser SFO I - Specialgrupper morgen 4 pladser SFO I - Specialgrupper Eftermiddag 26 pladser SFO II Eftermiddag 484 pladser SFO II Specialpladser 6 pladser Der er følgende egenbetaling pr. måned (juli måned er betalingsfri): Morgenmodul 295 kr. Eftermiddagsmodul kr. SFO II 890 kr. Lønbudgettet til ledelse indgår i mål- og rammeaftaler under skolerne. Størstedelen af den øvrige drift er omfattet af mål- og rammeaftaler. Delpolitikområde: Særlige dagtilbud og særlige klubber Særlige dagtilbud, sfo og klubber: Kørsel: 11 helårspersoner á kr. 2 helårspersoner á kr. Delpolitikområde: Fripladser og søskendetilskud De samlede udgifter til søskendetilskud og fripladser udgør 27,8% af egenbetalingen. Herudover er der afsat kr. til søskendetilskud og fripladser i forbindelse med frokostmåltid i daginstitutionerne.

9 Pasningsordninger for børn Delpolitikområde: Tilskud til private pasningsordninger Tilskud til privat pasning: Tilskud til privatinstitutioner: 48 helårstilskud á kr. (0-2 år) 21 helårstilskud á kr. (vuggestue) 89 helårstilskud á kr. (børnehave) Herudover er der budgetteret med fripladstilskud på kr., svarende til 1,5% af driftstilskuddet. Områder med overførselsadgang Følgende institutioner er omfattet af mål- og rammeaftaler: Integrerede institutitioner: Område Nordstevns Område Store Heddinge Område Hårlev/Hellested Område Rødvig Skolefritidsordninger: Hopstar (Store Heddinge Skole) SFO Strøbyskolen Krudthuset (Hotherskolen) Der er overførselsadgang via lønsumsstyring på følgende områder: Familieafdelingen: Sprogstimulering af førskolebørn Børne- og familiegruppen Skole- og institutionsafdelingen Pædagogisk konsulent Dagplejen (lederløn) Integrerede institutioner (lederløn) Både på mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyringer er der mulighed for overførsel af overskud på max. 5% af budgettet og et underskud på max. 2,5% af budgettet.

10 Skoler mv. Opgaver Folkeskoler, PPR, specialundervisning i regionale tilbud, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler og ungdomsskoler. Ungdommens uddannelsesvejledning, samt specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen. Befordring af elever. Delpolitikområde: Folkeskoler - Fælles Demografisk udgiftspres Pulje til brug for ændring af klasse- og elevtal. Puljen på består af mindre afvigelse i forbindelse med ny ressourcetildelingsmodel Personale på fællesområdet Socialrådgiver på skolerne: 0 stilling (1 stilling for en to-årig periode i 2013 og 2014) Familieterapeut: 1,0 stilling Psykolog: 0,6 stilling IT-/mediekonsulent: 1,0 stilling Der er bevilget kr. årligt i fire år (fra skoleår 2012/13 til og med skoleår 2015/2016) til en naturfagskoordinator Lønninger på IT-/mediekonsulenten og Familieterapeuten indgår i lønsumsstyring i Skole & Institution og Socialrådgiveren indgår i lønsumsstyring i Familieafdelingen. Skole-IT IT-medarbejdere: Øvrige udgifter: 2 stillinger kr. Ovenstående finansieres af skolernes ressourcetildeling i forhold til elevtallet pr. 15. august Området er omfattet af mål- og rammeaftaler. Tværgående aktiviteter på skoleområdet Pulje på kr. til kvalitetsløft af folkeskolen. Formålet med puljen er at give skoleområdet et løft gennem fokus på såvel inklusion som faglig udvikling af normalområdet. Puljen er pt. afsat til IT-læsecenter. Skolereform Pulje til udvikling I forbindelse med ny ressourcetildelingsmodel pr. 1. august 2014 blev der afsat en pulje på 0,3 mio. kr. til kompentenceudvikling Pulje til enkeltintegration af elever Der er afsat en pulje på kr. til enkeltintegration af elever. For skoleår 2013/2014 er puljen fordelt i forhold til elever med specielle behov til de 3 skoler.

11 Skoler mv. Omlægning af fritidstilbud i Regnbuen og Heldagsklassen /nednormering af specialtilbud I forbindelse med omlægning af fritidstilbud i Regnbuen og Heldagsskolen samt nednormering af specialklasserækken og H-klassen pga. faldende børnetal er der en restpulje på kr. Omlægning af specialtilbud I forbindelse med ny ressourcetildelingsmodel pr. 1. august 2014 blev der indarbejdet en besparelse på 1 stilling ved forventet omlægning af specialtilbud på baggrund af det faldende elevtal. Øget rengøring I forbindelse med ny ressourcetildelingsmodel pr. 1. august 2014 blev der indarbejdet en pulje på kr. til øget rengøring. Plejebørn Plejebørn i andre kommuner: 5 helårselever á kr. Plejebørn i Stevns kommune: 18,2 helårselever á kr. Støtteundervisning som betales af anbringelseskommunen. Frit skolevalg Elever i andre kommuner: Elever i Stevns kommune: 46 helårselever á kr. 39 helårselever á kr. Specialundervisning Mellemkommunale betalinger Elever i andre kommuner: Julemærkehjem: Elever fra andre kommuner: 1 helårsperson á kr kr. Nettoindtægt på kr. Specialundervisning - Behandlingsdel Behandlingsdel Egne elever: Elever fra andre kommuner: Indtægt på kr. Indtægt på kr. Øvrige udgifter/indtægter på fællesområdet Ind- og udslusningsaktiviteter (specialundervisning): Betaling til Stevns Bibliotek: Diverse materialer IT-konsulent Fælles it-udgifter på skoleområdet: Pulje til forbrugsafgifter mv.: Konsulentnetværk Region Sjælland: Betaling for modersmålsundervisning: Syge- og hjemmeundervisning Sygehusundervisning Frikøb Folkeskoler kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr.

12 Skoler mv. Tale-/høreundervisning Normering: Tale-/høreklassen: Supervisionstid til sprogvurdering af 3 årige Øvrige personaleudgifter: Undervisningsmidler mv. 3,8 stilling 0,4 stilling kr kr. Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Familieafdelingen. Delpolitikområde: Folkeskoler Folkeskoler Der er tre folkeskoler i Stevns Kommune: Strøbyskolen Store Heddinge Skole Hotherskolen Jf. ressourcetildelingsmodellen er der tildelt budget i forhold til 84 helårsklasser (85 klasser i skoleår 2014/2015 og 83 klasser i skoleår 2015/2016) og følgende elevtal (helårselever): Strøbyskolen Store Heddinge Skole Hotherskolen I alt 754 elever 589 elever 534 elever elever Hallen på Store Heddinge Skole er en del af skolens budgetramme Herudover har skolerne tildeling til følgende specialtilbud: Strøbyskolen: Store Heddinge Skole: Hotherskolen: Regnbuegruppen og autismetilbud Specialklasserækken Tale-/høregruppen H-klassen Lønbudgettet til lederne af skolerne indgår i lønsumsstyringen i Skole- og institutionsafdelingen. Størstedelen af den øvrige drift er omfattet af mål- og rammeaftaler. Delpolitikområde: PPR Normeringstildeling: Administrativ: Skolekonsulent: Psykolog: Skolepsykolog: AKT-konsulent: Øvrige personaleudgifter: Testmaterialer mv.: 1,0 stilling 0,4 stilling 1,0 stilling 1,0 stilling 1,0 stilling kr kr. Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Center Familie og den administrative del under Center Skole & Institution.

13 Skoler mv. Delpolitikområde: Specialundervisning i regionale og kommunale tilbud Regionale tilbud Objektiv finansiering: Specialundervisning i regionale tilbud: kr. 3 helårselever á kr. Kommunale tilbud Undervisning i kommunens egne specialskoler: 2,6 helårselever á kr. Specialundervisningstilbud: 14,8 helårselever á kr. Undervisning i interne skoler på opholdssteder: 8,8 helårselever á kr. Delpolitikområde: Bidrag til statslige og private skoler Betalinger til staten vedr. undervisning: Betalinger til staten vedr. SFO: 630 elever á kr. 295 elever á kr. Delpolitikområde: Efterskoler, ungdomsskoler og VUC Betalinger til staten vedr. eftersk. mv.: Kommunale tilskud til frie kostskoler: Øvrige tilskud til efterskoler mv.: VUC: 125 elever á kr. 4,5 elever á kr. 2,6 elever á kr kr. Delpolitikområde: Ungdommens Uddannelsesvejledning Betaling til Køge Kommune til Ungdommens uddannelsesvejledning, hvor der er taget udgangspunkt i Køge Kommunes oplæg i foråret 2013, svarende til en udgift på kr. Delpolitikområde: Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Objektiv finansiering: Taleinstitut (abonnementsordning): kr. 1 helårselev á kr.

14 Skoler mv. Delpolitikområde: Befordring af elever Specialkørsel i kommunen: Kørsel af Ungdomsskolen: Kørsel af specialelever i klub: Skolebuskort: Sygekørsel: Sproggruppen: Konfirmandkørsel: Regionale tilbud: Kommunale specialskoler: Betaling fra andre kommuner: kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Områder med overførselsadgang Følgende institutioner er omfattet af mål- og rammeaftaler: Folkeskoler: Skole-IT Strøbyskolen Store Heddinge Skole Hotherskolen Der er overførselsadgang via lønsumsstyring på følgende områder: Familieafdelingen: Tale-/høreundervisning PPR Socialrådgiver på skolerne Skole- og institutionsafdelingen It-/mediekonsulent Familieterapeut Psykolog Folkeskoler (lederlønninger) Både på mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyringer er der mulighed for overførsel af overskud på max. 5% af budgettet og et underskud på max. 2,5% af budgettet.

15 Ungdomsskolen mv. Opgaver Almen ungdomsskole, Ungdomsdagskole og klubvirksomhed Delpolitikområde: Fælles formål Fælles formål Forventet behov for pladser Demografisk udgiftspres Kommunale institutioner Basisbudget 2015 Opr. Gennemsnitlige pladser i 2014 Indm. Behov Norm. Klub - Aften Forventet behov for pladser i SFO II er medtaget under SFO erne. Der er følgende egenbetaling pr. måned (juli måned er betalingsfri): Juniorklub (aften) 200 kr. Ungdomscafé 0 kr. Der er forudsæt en belægning på 100% i Fritidsklubben (vippeafregning) Svømmeundervisning Der er afsat mio. kr. til svømmeundervisning i Ungdomsskolen. Knallertlov Til ny knallertlov er der afsat kr., som udmøntes når den endelige lov er godkendt. Specialundervisning Behandlingsdel Behandlingsdel Egne elever: Indtægt på kr. Det samlede budget er på kr. Fælles formål - Ungdomsskolen Normeringstildeling: Leder: 1 stilling SSP Konsulent 1 stilling Administration 0,5 stilling Servicepersonale 0,25 stilling Pulje til bl.a. forebyggende arbejde: ca. 0,2 mio. kr. Materiale- og aktivitetsudgifter Drift af bus, biler og cross-maskiner Befordring af elever Grunde og bygninger (Fritidsklubber, Ungdomsdagsskolen, Industrivej 28) Drift af sommerhus Kystvejen 361 Lønbudgettet til lederen af Ungdomsskolen indgår i lønsumsstyringen i Skole- og institutionsafdelingen. Størstedelen af den øvrige drift er omfattet af mål- og rammeaftaler. Det samlede budget er på kr.

16 Ungdomsskolen mv. Delpolitikområde: Almen Ungdomsskole Budgetramme på til drift af den almene ungdomsskole. Driften af den Almene Ungdomsskole er omfattet af mål- og rammeaftaler. Delpolitikområde: Ung Stevns I det oprindelige budget er der følgende normerede pladser: Aften juniorklub SFO I Specialgruppe SFO II SFO II Specialgruppe 90 pladser 17 pladser 50 pladser 18 pladser Der er fast normering i juniorklub og ungdomscafe. Driften af Ung Stevns er omfattet af mål- og rammeaftaler Det samlede budget er på 5,6 mio. kr. Det skal bemærkes, at egenbetalingen for juniorklubben står under fællesudgifterne og egenbetalingen for SFO I og II står under skolefritidsordninger. Delpolitikområde: Dagskoler Ungdomsdagskolen har en budgetramme på kr. og er normeret til 20 elever. Stevns Dagskole har en budgetramme på kr. Områder med overførselsadgang Følgende institutioner er omfattet af mål- og rammeaftaler: Ungdomsskolen: Fællesområde indenfor Ungdomsskolen Almen Ungdomsskole Ung Stevns Dagskoler Der er overførselsadgang via lønsumsstyring på følgende områder: Skole- og institutionsafdelingen Ungdomsskolen (lederløn) Både på mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyringer er der mulighed for overførsel af overskud på max. 5% af budgettet og et underskud på max. 2,5% af budgettet.

17 Tilbud til børn og unge med særlige behov Opgaver Plejefamilier og opholdssteder mv., forebyggende foranstaltninger, døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner for børn og unge. Delpolitikområde: Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Plejefamilier: Udd. Og supervision af plejefamilier: Netværksplejefamilier: Opholdssteder for børn og unge: Kost- og efterskoler: Eget værelse mv.: Advokatbistand: Egenbetaling: Ansvarsforsikring for plejeanbragte: Socialtilsyn Objektiv finansiering: Børnehuse Objektiv finansiering: Besparelse ved indførelse af ICS og DUBU: 21,5 helårspersoner á kr kr. 1,3 helårspersoner á kr. 19 helårspersoner á kr. 5,8 helårspersoner á kr. 1,5 helårspersoner á kr kr kr. (indtægt) kr kr kr kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Refusion (50% af udgifterne) advokatbistand kr. Delpolitikområde: Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Praktisk, pædagogisk eller anden støtte: 7 helårspersoner á kr. Familiebehandling: 2 helårsperson á kr. Døgnophold for barn/ung og andre fam.medlemm.: 0 kr. Aflastningsordninger: 29,6 helårspersoner á kr. Fast kontaktperson: 24 helårspersoner á kr. Formidling af praktikophold: kr. Anden hjælp Rådgivning, behandling mv.: kr. Økonomisk støtte: kr. Støtteperson i f.m. anbringelse: kr. Behandling i egne fritids- og uddannelsestilbud kr. Ledsageordning v. nedsat funktionsevne kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Delpolitikområde: Døgninstitutioner Nedsat fysik eller psykisk funktionsevne: Sociale adfærdsproblemer: 2,8 helårspersoner á kr. 10 helårspersoner á kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner.

18 Tilbud til børn og unge med særlige behov Delpolitikområde: Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Objektiv finansiering: Takstfinansiering: kr. 0,3 helårsperson á kr.

19 Takstfinansierede institutioner Døgninstitution for børn og unge ( 67) Opgaver Delpolitikområde: Magnoliegården Magnoliegården består af en døgn-/dagbehandlingsdel og skoledel. Magnoliegården er takstfinansieret efter de omkostningsbaserede principper. Det vil sige, at de budgetterede driftsindtægter i året i det udgiftsbaserede budget er større end de budgetterede driftsudgifter. Dette skyldes, at afskrivninger, central ledelse og administration mm. er medtaget i taksterne/indtægterne. I takstberegningen er der taget udgangspunkt i "Bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud" og "Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland" I døgn- og dagbehandlingsdelen er der følgende forudsætninger (Kommunalbestyrelsens beslutning den 28. november 2013): Døgnbehandling 21 pladser med en belægningsgrad på 90% Dagbehandling 4 pladser med en belægningsgrad på 90% En dagbehandling svarer til 50% af en døgnbehandling I skoledelen er der følgende forudsætninger: Skoletilbud 25 pladser med en belægningsgrad på 90% Takster i 2014 Døgnbehandling: Dagbehandling: Skole kr. pr. døgn kr. pr. dag 895 kr. pr. dag Driftsbudget Driftsudgifter: Indtægter via takster 27,9 mio. kr. 29,8 mio. kr.

20 Tilbud til børn og unge med særlige behov Central refusionsordning til særlig dyre enkeltsager. Opgaver Delpolitikområde: Central refusionsordning Der er 25% refusion, hvor udgifterne til hjælp og støtte til en person overstiger kr. Der er 50% refusion, hvor udgifterne overstiger kr. Plejefamilie og opholdssteder: Døgninstitutioner: Sikrede døgninstitutioner: 12 helårspersoner á kr. 12 helårspersoner á kr. 0,3 helårspersoner á kr.