Prioritet Ark Omr. Nr Projektnavn

Transkript

1 Oversigt over udvidelsesforslag 28. juli 2015 Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2016 Pol. Basis Prioritet Ark Omr. Nr Projektnavn Kultur 1 Biografen 1 & 2,Tønder-øget driftstilskud 0,215 0,085 0,085 0,085 0, Fritid og idræt 2 Frivillig Fredag 0,000 0,105 0,105 0,105 0, Kultur 3 Teaterforeningerne i Tønder og Toftlund 0,096 0,196 0,196 0,196 0, Kultur 4 Kiers Gaard - forbrugsafgifter 0,000 0,175 0,175 0,175 0, Fritid og idræt 5 Projekt "Foreningsudvikling" 0,000 0,154 0,154 0,000 0,000 I alt 0,311 0,715 0,715 0,561 0,561 side

2 Udarbejdet af : Hanne B. Paulsen 1 51 Kultur- og Fritidsudvalget Biografen 1 & 2,Tønder-øget driftstilskud Kultur Udgifter 0,215 0,085 0,085 0,085 0,085 Netto 0,215 0,085 0,085 0,085 0,085 Biografen 1 & 2, Tønder søger om en forhøjelse af det kommunale tilskud på kr. i forhold til det nuværende driftstilskud. Det kommunale tilskud har ikke været reguleret siden 2007 og i forbindelse med kommunesammenlægningen blev tilskuddet nedsat med kr. Der har i de senere år været en relativ stor stigning i biografens omkostninger, ikke mindst bygningsdriften (herunder el, vand og varme) er vokset betrageligt. Regnskabet for 2013 udviste et betragteligt underskud ( kr.), ligesom regnskabet for 2014 forventes at udvise underskud. Biografen 1 & 2, Tønder oplyser, at de forsøger at drive biografen med et højt aktivitetsniveau med kun 2 lukkedage om året. Der vises 4 forestillinger pr. dag og 6-8 forestillinger pr. dag i weekenden. I skoleferier (ikke sommerferie) vises op til 12 forestillinger pr. dag. Herudover har de indført en ugentlig formiddagsforestilling til stor glæde for det lidt mere modne publikum, ligesom de er med i "Med skolen i biografen" og "Biografklub Danmark" ordningen. Endelig har de indledt et samarbejde med Det Kongelige Teater om 3 årlige direkte transmissioner. Biografen oplyser endvidere, at deres høje aktivitetsniveau med ca årlige forestillinger er en forudsætning for at filmselskaberne tildeler biografen alle film som premierefilm, hvilket har stor betydning ikke mindst når de skal tiltrække de unge til biografen Forestillinger pr. år Antal gæster/ solgte billetter Kr. pr. forestilling Tilskud/forbru g Tilskud/forbrug pr. antal gæster Den Gamle Biograf, Løgumkloster 23* 874* kr kr. 68,65 kr. Toftlund Biograf - Kommunal kr kr. 12,73 kr. bygning (ingen husleje) ** Biografen 1 & 2 i Tønder kr kr. 7,56 kr Forestillinger pr. år Antal gæster/ solgte billetter Kr. pr. forestilling Tilskud/forbru g Tilskud/forbrug pr. antal gæster Den Gamle Biograf, Løgumkloster 23* 700* kr kr. 85,71 kr. Toftlund Biograf - Kommunal kr kr. 13,36 kr. bygning (ingen husleje) ** Biografen 1 & 2 i Tønder kr kr. 8,80 kr. * I 2013 var der derudover 9 udlejninger til institutioner og private og i 2014 var der 3 udlejninger til institutioner og private. Biografen kender ikke de præcise besøgstal til disse forestillinger. ** Da biografen i sin tid blev bygget, skaffede foreningen selv en stor del af byggesummen. Flere af lokalerne i bygningen, bliver i dag delt med biblioteket. side

3 Udarbejdet af : Hanne B. Paulsen Kultur- og Fritidsudvalget 2 Frivillig Fredag 52 Fritid og idræt Udgifter 0,000 0,105 0,105 0,105 0,105 Netto 0,000 0,105 0,105 0,105 0,105 Teksten I Tønder skal Kommunes ikke indeholde strategiplan talberegninger, for men er kun Frivillighed den tekst udpeget der er vigtig som for et særligt at forstå indsatsområde hvilken og i den problemstilling/udfordring forbindelse blev der nedsat der en ligger tværgående i denne koordineringsgruppe. reduktion. I 2014 var det gruppens intention, at hele frivilligområdet skulle være repræsenteret ved markeringen af Frivillig Fredag. Teksten skal indeholde implementeringshorisont og personalekonsekvenser. Den tværgående koordineringsgruppe nedsatte en arbejdsgruppe, som skulle arrangere Frivillig Fredag i Anlæg Arbejdsgruppen skal indeholde bestod en af beskrivelse Folkeoplysningsudvalget, af om det er kvalitetsfondsmidler. Kulturelt Forum, Landdistriktsudvalget, Frivillighedsrådet, Frivilligcentret samt administrativ personale fra Sundhedsafdelingen og Kultur og Fritid. Og der er ingen begrænsninger - indtil teksboksen er fyldt!!!! I 2014 blev der afholdt en minikonference for de frivillige og politikere. Konferencen indeholdt workshop vedr. Og indhold vi vil til faktisk politik kun for samspil have at det mellem fylder frivillige en side og Tønder Kommune. Desuden blev Årets Forening hædret og der var underholdning og kaffebord. I 2015 ønsker arbejdsgruppen at markere Frivillig Fredag ved et fælles aftenarrangement for alle aktive frivillige samt politikere. Arrangementet skal være en hyldest til de frivillige. Prisen som Årets Forening vil også blive overrakt. Desuden vil der være debat, underholdning og spisning. I 2014 og 2015 finansieres Frivillig Fredag af puljemidler, som Folkeoplysningsudvalget, Kulturelt Forum, Landdistriktsudvalget, Frivillighedsrådet, Frivilligcentret, Kultur og Fritid og Sundhedsafdelingen har godkendt. Dette vil ikke være muligt fremadrettet, idet nogle af disse puljer ikke kan finansiere drift af projekter/arrangementer. Hvis Frivillig Fredag fremover skal afholdes efter samme koncept som i år, forventes udgiften at være i alt kr., hvoraf de kr. vedrører uddeling af prisen Årets Forening. side

4

5 Udarbejdet af : Jenny/Kia Kultur- og fritidsudvalget 4 Kiers Gaard - forbrugsafgifter 51 Kultur Udgifter 0,000 0,175 0,175 0,175 0,175 Netto 0,000 0,175 0,175 0,175 0,175 Teksten Kiers Gaard skal er ikke en indeholde markant firlænget talberegninger, marskgård. men De kun nuværende den tekst der bygninger vigtig stammer for at forstå fra 1759 hvilken og er som mange problemstilling/udfordring andre ejendomme i Højer der fredet. ligger Gården i denne har reduktion. siden 1973 været i offentlig eje. Først af Sønderjyllands Amt og Højer Kommune. Siden overtog Sønderjyllands Amt den alene. Ved kommunalreformen og nedlæggelsen af amterne pr. Teksten 1. januar skal 2007 indeholde overgik ejerskabet implementeringshorisont til Tønder Kommune. og personalekonsekvenser. Gården blev i 70'erne renoveret og nyindrettet for at anvende den som kulturcenter. Der er stor lokal forankring Anlæg omkring skal Kiers indeholde Gaard, og en den beskrivelse bliver anvendt af om det til teaterforestillinger, er kvalitetsfondsmidler. koncerter, kunsthåndværkerkurser m.fl. Gården kan indkvartere maksimalt 30 deltagere, når der er flerdages arrangementer. Og der er ingen begrænsninger - indtil teksboksen er fyldt!!!! Driften af Kulturcenteret og dets aktiviteter er siden 1996 blevet varetaget af en fond. Og Der vi er vil indgået faktisk en kun samdriftsaftale have at det fylder mellem en side fonden og kommunen vedrørende driften af bygningerne og udenomsarealerne. I henhold til aftalen afholder Tønder Kommune bygningsudgifter så som skatter, forbrugsafgifter (el, vand, varme, renovation), forsikringer og udvendig bygningsvedligeholdelse. Fonden Kiers Gaard sørger for samt afholder udgifterne til indvendig vedligeholdelse, herunder indkøb og vedligeholdelse af inventar og løsøre samt vedligeholdelse af udenomsarealer. Kommunen har siden 2007 modtaget et årligt tilskud fra puljen til fælleskommunale kulturelle anliggender, som administreres i fællesskab med de øvrige tre sønderjyske kommuner. Dette tilskud er anvendt til at finansiere forbrugsafgifterne. Tilskudsbeløbet har dog ikke kunnet dække de samlede forbrugsafgifter, og underskuddet til disse udgifter viser en tydelig stigende tendens. Tønder Kommune har modtaget et årligt tilskud på kr. I 2014 var forbrugsudgifterne kr. Det er ikke besluttet om tilskuddet fra fælleskommunale kulturanliggender fortsætter fra 2015 og frem. Jf. Økonomiudvalgets beslutning, den fremsendes udvidelsesforslag på kr. til dækning af forbrugsafgifter på Kiers Gaard Efterfølgende er der kommet en vurdering fra kommunens energikonsulent, på muligheden for at reducere energiforbruget. Det fremgår, at der kan spares ca kr. årligt i forbrug, ved at investere ca kr. i blandt andet nye ventiler til radiatorer og styring af gulvvarmen. Det forventes at finde mindler inden for Kultur- og Fritidsudvalgets eget område i 2015 til disse investeringer. Beløbet er derfor ændret fra kr. til kr. side

6 Udarbejdet af : Kia 5 52 Kultur- og fritidsudvalget Projekt "Foreningsudvikling" Fritid og idræt Udgifter 0,000 0,154 0,154 Netto 0,000 0,154 0,154 0,000 0,000 Teksten Antallet af skal aktivitetsmedlemmer ikke indeholde talberegninger, i de folkeoplysende men kun foreninger den tekst der faldet er vigtig støt for de at seneste forstå seks hvilken år problemstilling/udfordring med samlet 12,1 %. En af der forklaringerne ligger i denne fra foreningernes reduktion. side er bl.a. at børnetallet er faldet de senere år, hvilket er korrekt, da antallet af personer fra 0-24 år er faldet med 9,5 % fra 2010 til Dog er faldet i aktivitetsmedlemmer under 25 faldet med 15,8 %. Derfor kan faldet i aktivitetsmedlemmer ikke Teksten udelukkende skal indeholde forklares med implementeringshorisont det samlede fald i befolkningstallet. og personalekonsekvenser. Danmarks Statistik Anlæg Pt. kører skal projekt indeholde Foreningsudvikling, beskrivelse som af om Landdistriktsudvalget det er kvalitetsfondsmidler. og Folkeoplysningsudvalget har taget initiativ til og finansieret. Projektet undersøger tilstanden for kommunens folkeoplysende foreninger og viser tydeligt, at der kræves nye metoder og værktøjer, hvis Og udviklingen der er ingen skal begrænsninger vendes. Skal Tønder - indtil Kommune teksboksen kunne er fyldt!!!! tiltrække og fastholde borgere fremadrettet er det væsentligt, at der er velfungerende foreningstilbud i fritiden. Og vi vil faktisk kun have at det fylder en side Projekt Foreningsudvikling 2.0 er projektets tredje fase, og tager afsæt i resultatet af de undersøgelser der er lavet i den første fase samt de værktøjer der i samarbejde med udvalgte foreninger bliver udviklet i den anden fase. Projektets formål: At kommunens foreninger frivilligt er i kontinuerlig forandring og udvikling med et stærkt inklusionsmiljø, så: - medlemstallene fastholdes eller øges - kommunens borgere får større kendskab til foreningslivet og større forståelse for hinanden - flere borgere får motivation til at indgå i fællesskaber, med bl.a. mindre ensomhed og mere trivsel og livsglæde til følge - alle bidrager med de ressourcer og kompetencer de har, med bl.a. flere aktive medborgere til følge - forskellige aldersgrupper beriger hinanden. Projektet arbejder inden for fem indsatsområder, hvor fire indsatsområder direkte berører kommunens strategiplaner. 1. Forandring og udvikling i kommunens foreninger. Implementering af fase 1 og 2 i fase Samarbejde på tværs af foreningstyper og mellem foreninger og skoler. 3. Inklusion og integration. 4. Aktivt medborgerskab. 5. Bevægelse, livsglæde og trivsel. Projektoversigt (3 faser) Tidsplan Finansieringsplan Foreningsudvikling Okt Budget: kr.: sept Landdistriktsudvalget kr. Folkeoplysningsudvalget kr. Metode og Okt Budget: kr.: værktøjsudvikling feb Fremfærd Bruger (fond) kr. meddelt afslag i juli Landdistriktsudvalget kr. Folkeoplysningsudvalget kr. Foreningsudvikling 2.0 Marts 2016 Budget i alt 2 år: kr.: (Normering 1,5 årsværk febr aktiviteter kr.) Tønder Kommune 50 % - 1/3 til hver af udvalgsområderne Fritid, Sundhed og Social Fonde 50 % Landdistriktsudvalget - evt. særlig pulje foreningsansøg. Folkeoplysningsudvalget - evt. særlig pulje foreningsansøg. side