Fælles omkostningsindeks for buskørsel 1. BAGGRUND 2. TRAFIKSELSKABERNES OMKOSTNINGSINDEKS 3. PROGNOSER NOTAT 4. PUBLICERING AF OMKOSTNINGSINDEKSET

Transkript

1 Fælles omkostningsindeks for buskørsel 1. BAGGRUND 2. TRAFIKSELSKABERNES OMKOSTNINGSINDEKS 3. PROGNOSER 4. PUBLICERING AF OMKOSTNINGSINDEKSET 5. UDFORMNING AF UDBUDSBETINGELSER NOTAT 07. juli 2010 Johan Ø. Thomsen Telefon: Baggrund Kørselskontrakter med busselskaber uden for det tidligere HUR/HT reguleredes før i tiden efter Amtrådsforeningens reguleringsindeks for A- og B-kontrakter. For så vidt angår Movia anvendes dette indeks i dag kun til regulering af få gamle VT (nu Movia V) kontrakter, mens reguleringsindekset for A- og B-kontrakter stadig anvendes i væsentlig omfang til regulering af kørselskontrakter i resten af Danmark. Det gamle reguleringsindeks indeholder i dag uhensigtsmæssigt mange omregninger og faktorer som følge af forandringer i omkostningsforholdene samt ændringer i Danmarks Statistiks udgivelser. Ikke alle ændringer gennem tiden er dokumenteret, og generelt gør det indekset svært forståeligt og utilgængeligt. Desuden er det nuværende indeks baseret på et olieprisindeks, som ikke er korrigeret for den afgiftsomlægning, der blev indført i september 2008, og et prisindeks, der ikke er fyldestgørende i forhold til inddragelse af momsrefusion. Det er envidere til irritation for både bestillere og busselskaber, at der ikke anvedes samme omkostningsindeks i hele landet, og endelig har den store tidsmæssige forskydning af det gamle reguleringsindeks for A- og B-kontrakter den konsekvens, at kompensationen for store svinginger i udgifterne først mærkes op til et år senere, end udsvingene har fundet sted. Parterne, Trafikselskaberne i Danmark, Danske Busvognmænd og Dansk Kollektiv Trafik har siden begyndelsen af 2009 arbejdet på at udvikle et fælles omkostningsindeks for alle trafikselskaber og busselskaber i Danmark. Målet var at indekset skulle:

2 Være let tilgængeligt og nemt overskueligt Modsvare de reelle udgifter for buskørsel på bedste vis Være tidssvarende Være robust overfor store/pludselige udsving på markedet Fælles for alle trafik- og busselskaber i hele Danmark Være veldokumenteret Dette notat beskriver detaljerne omkring Trafikselskaberne i Danmarks omkostningsindeks, samt hvordan og hvornår dette forventes endeligt implementeret. Herunder hører ligeledes ændring af reguleringsmodeller, prognosemodeller, nye kontrakter og udbudsmateriale. Det hidtidige omkostningsindeks fortsætter uændret ind til videre. Det vil sige, at gamle kontrakter reguleres efter dette omkostningsindeks til kontrakternes udløb, med mindre andet aftales. Side 2

3 2. Trafikselskabernes omkostningsindeks Resultatet af parternes forhandlinger har ført til en endelig model for Trafikselskaberne i Danmarks omkostningsindeks, der har været publiceret månedligt siden november Modellen for beregning af omkostningsindekset er beskrevet i dette afsnit. Delindeks Omkostningsindekset beregnes ud fra udviklingen i følgende indeks fra Danmarks Statistik. Disse indeks modsvarer, efter parternes vurdering, på bedst mulige vis den gennemsnitlige omkostningsfordeling for buskørsel: Lønindekset for den private sektor (DS ILON2 Total - Sæsonkorrigeret) Forbrugerprisindekset for dieselolie (DS PRIS 6 Diesel og smøreolie) Forbrugerprisindekset i alt (DS PRIS 6 - I alt) Prisindeks for maskiner og værktøjer (DS PRIS 10 Maskiner og værktøjer - I alt) Obligationsrentegennemsnit (DS MPK3 Samtlige serier) Offentliggørelse og forskydning Alle ovenstående indeks offentliggøres af Danmarks Statistik på på månedsbasis, på nær lønindekset, der offentliggøres kvartalsvis. Indeksene er forskudt henholdsvis 6 måneder for lønindekset og 2 måneder for de resterende indeks. Dette betyder eksempelvis, at omkostningsindekset for april baseres på delindeks fra februar - dog lønindeks fra fjerde kvartal året før. Basis januar 2008 Parterne har aftalt, at 1. januar 2008 skal være basis for omkostningsindekset. Man fastsætter derved omkostningsindeks for januar 2008 til 100, hvor værdien 100 svarer til omkostningsniveauet på dette tidspunkt. Derudover er parterne blevet enige om at opstille en række basisvægte, der efter bedste overbevisning modsvarer de enkelte delindeks andele af kontraktomkostningerne på basistidspunktet. Basisvægtene i omkostningsindekset er aftalt til følgende værdier: Side 3

4 Løn: 60 pct. Diesel: 17 pct. Forbrugerpris: 8 pct. Maskiner: 9 pct. Rente: 6 pct. Total: 100 pct. Beregning af omkostningsindeks for januar 2008 (basis) Delindeks hentet fra Danmarks Statistik til brug for omkostningsindeks januar 2008 ses herunder. Som følge af den tidligere omtalte forskydning, anvedes delindeks fra Lønindekset for den private sektor: 3. kvartal 2007 Forbrugerprisindekset for dieselolie: november 2007 Forbrugerprisindekset i alt: november 2007 Prisindeks Maskiner og Værktøjer: november 2007 Obligationsrentegennemsnit: november 2007 Værdierne er indsat i skemaet herunder: Løn Diesel Forbrug Maskin Rente Omkostningsindeks 108,6 142,8 115,5 97,1 4, Der er ikke tale om en egentlig beregning her, idet omkostningsindeksets værdi er aftalt til at være 100 på basistidspunktet. Når de enkelte delindeks for løn, diesel, forbrug, maskiner og rente kendes for basismåneden (januar 2008), kan omkostningsindeks for enhver følgende måned beregnes ved brug af samme metode. Denne metode er beskrevet i det følgende afsnit. Flydende vægte For at sikre, at der hele tiden tages højde for de enkelte delindeks udsving i forhold til hinanden, anvendes flydende vægte. Det betyder, at de enkelte delindeks andele i det samlede omkostningsindeks hele tiden ændres relativt i forhold til indeksenes egen udvikling. Omkostningsindekset beregnes således på følgende måde: 100 (basis) + (Procentvis ændring i forhold til basis i lønindeks x 60 pct.) + (Procentvis ændring i dieselindeks x 17 pct.) Side 4

5 + (Procentvis ændring i forbrugerindeks x 8 pct.) + (Procentvis ændring i maskinindeks x 9 pct.) + (Procentvis ændring i renteindeks x 6 pct.) Eksempel (marts 2010) Delindeks til brug for marts 2010 omkostningsindeks er indsat i skemaet herunder: Løn Diesel Forbrug Maskin Rente Omkostningsindeks 116,7 136,4 120,2 97,8 3,13 102,0 Sådan beregnes omkostningsindekset for marts 2010: ((116,7-108,6)/108,6*100*0,6) Løn + ((136,4-142,8)/142,8*100*0,17) Diesel + ((120,2-115,5)/115,5*100*0,08) Forbrug + ((97,8-97,1)/97,1*100*0,09) Maskin + ((3,13-4,77)/4,77*100*0,06) Rente = 102,0 Reelle vægte Som supplement til det ovenstående introduceres begrebet reel vægt, som svarer til et specifikt delindeks indflydelse i et konkret omkostningsindeks for en given måned. For basismåneden (januar 2008) gælder det, at den reelle vægt er lig med basisvægten. De reelle vægte beregnes ved følgende metode: (Nuværende delindeks / Basis delindeks * Basisvægt) / Nuværende omkostningsindeks * 100 Eksempel: Reel vægt af Lønindeks i omkostningsindekset for marts 2010: (116,7/108,6*0,6)/102,0*100 = 63,2% Løn (136,4/142,8*0,17)/102,0*100 = 15,9% Diesel (120,2/115,5*0,08)/102,0*100 = 8,2% Forbrug (97,8/97,1*0,09)/102,0*100 = 8,9% Maskin Side 5

6 (3,13/4,77*0,06)/102,0*100 = 3,9% Rente Total 100% Det fremgår, at lønnen pr. marts 2010 udgør ca. 63% af de samlede omkostninger mod 60% i januar 2008 (basisvægten). Det skyldes, at delindeksene har ændret sig relativt i forhold til hinanden, hvilket har medført, at udgifterne til lønnen nu udgør ca. 3 procentpoint mere af de samlede kontraktudgifter, end de gjorde i januar Helt firkantet kan det siges, at hvis man har en samlet kontraktsum på 100 kroner, så går ca. 63 kroner nu til lønninger. Side 6

7 3. Prognoser Trafikselskaberne i Danmark offentliggør sammen med omkostningindekset en prognose over den forventede fremtidige udvikling i omkostningsindekset. Prognosen kan benyttes af trafikselskaber, busselskaber, regioner og kommuner til budgetlægning. Prognosen rækker 1-2 år frem i tiden afhængigt af udgangspunktet. Det er aftalt, at prognosen skal beregnes ved at fremskrive de senest kendte delindeks med en faktor, der svarer til den historiske udvikling i det konkrete indeks. Det har ved studier af de involverede delindeks vist sig, at man ved at anvende denne metode opnår et skøn, der er både pålideligt og robust. Metode for prognoseberegning Brændstofindeks og rente fastlåses i prognosen til senest kendte værdi - uden fremskrivning. Det skyldes, at udviklingen i både brændstofpris og rentefod er væsentlig markedsafhægig og derfor svær at forudsige. For ikke at besværliggøre prognoseberegningen og samtidig gøre denne afhængig af andre kilder, har Trafikselskaberne i Danmark derfor valgt blot at skønne nul-vækst for disse to delindeks. Herunder er beregningsmetoden for skønnet over de resterende delindeks beskrevet: Løn: Gennemsnitlig ændring fra forrige kalenderår til sidste kalenderår divideres med 4 for at få en ca. kvartalsmæssig udviklingsfaktor. Denne anvendes herefter på sidstkendte indeks til fremskrivning. Maskin- samt forbrugsindeks: Gennemsnitlig ændring fra forrige kalenderår til sidste kalenderår divideres med 12 for tilnærmelsesvis at få en månedlig udviklingsfaktor. Denne anvedes herefter på sidstkendte indeks til fremskrivning. Side 7

8 4. Publicering af omkostningsindekset Trafikselskaberne i Danmarks omkostningsindeks publiceres ca. den 20. i hver måned på hjemmesiden under Udbud, Omkostningsindeks. Direkte link: På hjemmesiden er det ligeledes muligt at finde det originale kilderegneark, der bruges til genering af den månedlige publikation. Hvert enkelt under-ark svarer til en side i publikationen. I regnearket er der synlige formler, og det er muligt at ændre data og faktorer til brug for følsomhedsanalyse o.a. Den månedlige publikation for omkostningsindekset er opbygget således: Side 1: Indeholder selve omkostningsindekset og prognosen over dettes udvikling. Skøn er markeret med rød farve. Som standard ses fire år ad gangen. År og måneder kan skjules og vises ved at klikke på filterknappen i toppen af kildearket ved kolonneoverskriften. Dette gælder både for side 1, 2 og 3. Side 2: Viser en oversigt over de reelle vægte beregnet ved et hvert månedligt omkostningsindeks. Side 3: Viser en oversigt over den procentvise udvikling i omkostningsindekset. Dette giver et nemt overskueligt billede af udviklingen i kontraktudgifterne. Udviklingsfaktoren står angivet i slutningen af hver periode. Det fremgår eksempelvis af arket, at udviklingen fra 2007 til 2008 er 6,4%, og at den fra 2008 til 2009 er -1,6%. Side 4: Indeholder en kort beskrivelse af de anvendte kilder samt metoden for beregning af omkostningsindekset. Publikationen for omkostningsindekset marts 2010 er vedhæftet dette notat som bilag. 5. Udformning af udbudsbetingelser Trafikselskaberne i Danmark ønsker et fremsætte et forslag til, hvordan indførelsen af det nye omkostningsindeks kan se ud i trafikselskabernes udbudsbetingelser og kørselskontrakter. Side 8

9 I udbudsbetingelserne indføres afsnit om prisniveau: PRISNIVEAU Tilbuddet angives i prisniveauet for X måned/år opgjort til xxx,x. Der reguleres for udviklingen fra tilbudsgivningen til kontraktstart og herefter i kontraktperioden hver måned, jf. kontraktens 21. Reguleringen sker efter et sammenvejet indeks, jf. kontraktens bilag A. I kontrakten indføres relevante bestemmelser vedr. prisregulering: 21 Betaling efter 19, stk. 2-4 reguleres hver måned efter udviklingen i et fælles omkostningsindeks for buskørsel i Danmark, jf. bilag A. Det indeks, der tages udgangspunkt i, fremgår af udbudsbetingelserne. Trafikselskaberne i Danmark kan i samarbejde med Danske Busvognmænd og Dansk Kollektiv Trafik ændre indekset, hvis forudsætningerne ændres. (..) 23 Parterne er berettiget og forpligtet til at forhandle om betalingens størrelse, hvis omkostningsudviklingen vedrørende busdrift på grund af ny lovgivning afviger væsentligt fra reguleringen i 21. Trafikselskaberne i Danmark ønsker i forbindelse med det ovenstående at fremhæve vigtigheden af kompetencen til (om nødvendigt) at ændre omkostningsindekset, idet det erfringsmæssigt har vist sig, at Danmarks Statistik over tid vil foretage justeringer i deres offentliggjorte delindeks. Til denne klausul knyttes dog en vigtig betingelse, som nævnt i 23 (løfteparagraffen). Denne sikrer parternes forpligtelse til forhandling, såfremt forudsætningerne for beregningen af omkostningerne ændrer sig væsentligt. Side 9

10 BILAG A Regulering for pris- og lønudvikling ( 21) Reguleringen efter 21 sker efter udviklingen i et fælles omkostningsindeks for buskørsel i Danmark. Omkostningsindekset beregnes hver måned af Trafikselskaberne i Danmark og offentliggøres på Det fælles omkostningsindeks beregnes ud fra udviklingen i følgende indeks fra Danmarks Statistik, idet de anførte vægte løbende justeres efter den relative udvikling i de enkelte indeks: Lønindekset for den private sektor (DS ILON2 Total - Sæsonkorrigeret), 60 % i januar 2008 Forbrugerprisindekset for dieselolie (DS PRIS 6 Diesel og smøreolie), 17 % i januar 2008 Forbrugerprisindekset i alt (DS PRIS 6 - I alt), 8 % i januar 2008 Prisindeks for indenlandsk vareforsyning (DS PRIS 10 Maskiner og værktøjer - I alt), 9 % i januar 2008 Obligationsrentegennemsnittet (DS MPK3 Samtlige serier), 6 % i januar 2008 Omkostningsindekset for januar 2008 er fastsat til 100. Omkostningsindekset for en bestemt måned beregnes på basis af delindeksene to måneder tidligere dog lønindekset seks måneder tidligere. Omkostningsindekset afrundes efter 4/5-reglen til 1 decimal. Kontraktens betalingssatser reguleres hver måned efter udviklingen i det fælles omkostningsindeks for den pågældende måned i forhold til omkostningsindekset for X måned/år, der er anført som prisniveau i udbudsbetingelserne, og opgjort til xxx,x. Side 10

11 2008 Februar 2008 Marts 2008 April 2008 Maj 2008 Juni 2008 Juli 2008 August 2008 September 2008 Oktober 2008 November 2008 December 2009 Februar 2009 Marts 2009 April 2009 Maj 2009 Juni 2009 Juli 2009 August 2009 September 2009 Oktober 2009 November 2009 December 2010 Februar 2010 Marts 2010 April 2010 Maj 2010 Juni 2010 Juli 2010 August 2010 September 2010 Oktober 2010 November 2010 December 2011 Februar 2011 Marts 2011 April 2011 Maj 2011 Juni 2011 Juli 2011 August 2011 September 2011 Oktober 2011 November 2011 December Omkostningsindeks Vægt 60% 17% 8% 9% 6% År Måned Løn Diesel Forbrug Maskiner Rente Indeks 2008 Januar 108,6 142,8 115,5 97,1 4,77 100,0 108,6 136,3 115,4 96,7 4,93 99,4 108,6 140,2 115,7 97,6 4,59 99,5 109,9 140,9 117,1 97,3 4,55 100,3 109,9 149,4 117,6 97,3 4,72 101,6 109,9 150,8 118,0 97,1 4,94 102,1 111,0 157,7 118,4 97,0 5,22 103,9 111,0 165,5 118,8 97,2 5,48 105,2 111,0 166,2 118,4 97,6 5,36 105,1 112,4 153,4 118,6 97,6 5,15 104,1 112,4 152,5 119,1 98,0 5,15 104,1 112,4 142,0 118,9 99,5 5,45 103, Januar 113,5 134,2 118,6 100,3 4,97 102,4 113,5 123,2 118,2 100,3 4,44 100,4 113,5 121,5 117,8 98,7 4,42 100,0 114,5 120,9 119,3 100,5 4,15 100,5 114,5 118,4 119,7 100,9 3,93 99,9 114,5 122,3 119,6 99,7 3,89 100,2 115,6 123,4 119,9 99,9 3,81 100,9 115,6 127,5 120,2 98,5 3,69 101,1 115,6 124,8 119,6 98,3 3,46 100,5 115,8 131,7 119,9 97,5 3,36 101,2 115,8 128,1 120,1 97,4 3,23 100,6 115,8 128,1 120,1 97,0 3,69 101, Januar 116,7 131,7 120,1 96,9 3,39 101,7 116,7 129,5 119,9 96,8 3,32 101,3 116,7 136,4 120,2 97,8 3,13 102,0 117,9 136,4 120,4 97,9 3,13 102,7 117,9 136,4 120,5 98,1 3,13 102,7 117,9 136,4 120,7 98,2 3,13 102,7 119,0 136,4 120,8 98,3 3,13 103,4 119,0 136,4 121,0 98,5 3,13 103,4 119,0 136,4 121,1 98,6 3,13 103,5 120,2 136,4 121,3 98,7 3,13 104,1 120,2 136,4 121,4 98,9 3,13 104,2 120,2 136,4 121,6 99,0 3,13 104, Januar 121,1 136,4 121,7 98,9 3,13 104,7 121,1 136,4 121,8 98,8 3,13 104,7 121,1 136,4 121,9 98,8 3,13 104,7 122,1 136,4 122,0 98,7 3,13 105,2 122,1 136,4 122,1 98,6 3,13 105,2 122,1 136,4 122,3 98,5 3,13 105,2 123,0 136,4 122,4 98,4 3,13 105,8 123,0 136,4 122,5 98,4 3,13 105,8 123,0 136,4 122,6 98,3 3,13 105,8 124,0 136,4 122,7 98,2 3,13 106,3 124,0 136,4 122,8 98,1 3,13 106,3 124,0 136,4 122,9 98,1 3,13 106,3 Skøn

12 2008 Februar 2008 Marts 2008 April 2008 Maj 2008 Juni 2008 Juli 2008 August 2008 September 2008 Oktober 2008 November 2008 December 2009 Februar 2009 Marts 2009 April 2009 Maj 2009 Juni 2009 Juli 2009 August 2009 September 2009 Oktober 2009 November 2009 December 2010 Februar 2010 Marts 2010 April 2010 Maj 2010 Juni 2010 Juli 2010 August 2010 September 2010 Oktober 2010 November 2010 December 2011 Februar 2011 Marts 2011 April 2011 Maj 2011 Juni 2011 Juli 2011 August 2011 September 2011 Oktober 2011 November 2011 December Reelle vægte Skøn År Måned Løn Diesel Forbrug Maskiner Rente I alt 2008 Januar 60,0% 17,0% 8,0% 9,0% 6,0% 100,0% 60,4% 16,3% 8,0% 9,0% 6,2% 100,0% 60,3% 16,8% 8,1% 9,1% 5,8% 100,0% 60,5% 16,7% 8,1% 9,0% 5,7% 100,0% 59,8% 17,5% 8,0% 8,9% 5,8% 100,0% 59,5% 17,6% 8,0% 8,8% 6,1% 100,0% 59,0% 18,1% 7,9% 8,7% 6,3% 100,0% 58,3% 18,7% 7,8% 8,6% 6,6% 100,0% 58,3% 18,8% 7,8% 8,6% 6,4% 100,0% 59,7% 17,5% 7,9% 8,7% 6,2% 100,0% 59,7% 17,4% 7,9% 8,7% 6,2% 100,0% 60,1% 16,4% 8,0% 8,9% 6,6% 100,0% 2009 Januar 61,2% 15,6% 8,0% 9,1% 6,1% 100,0% 62,4% 14,6% 8,2% 9,3% 5,6% 100,0% 62,7% 14,5% 8,2% 9,1% 5,6% 100,0% 63,0% 14,3% 8,2% 9,3% 5,2% 100,0% 63,3% 14,1% 8,3% 9,4% 4,9% 100,0% 63,1% 14,5% 8,3% 9,2% 4,9% 100,0% 63,3% 14,6% 8,2% 9,2% 4,7% 100,0% 63,1% 15,0% 8,2% 9,0% 4,6% 100,0% 63,6% 14,8% 8,2% 9,1% 4,3% 100,0% 63,2% 15,5% 8,2% 8,9% 4,2% 100,0% 63,6% 15,2% 8,3% 9,0% 4,0% 100,0% 63,2% 15,1% 8,2% 8,9% 4,6% 100,0% 2010 Januar 63,4% 15,4% 8,2% 8,8% 4,2% 100,0% 63,6% 15,2% 8,2% 8,9% 4,1% 100,0% 63,2% 15,9% 8,2% 8,9% 3,9% 100,0% 63,4% 15,8% 8,1% 8,8% 3,8% 100,0% 63,4% 15,8% 8,1% 8,8% 3,8% 100,0% 63,4% 15,8% 8,1% 8,9% 3,8% 100,0% 63,6% 15,7% 8,1% 8,8% 3,8% 100,0% 63,6% 15,7% 8,1% 8,8% 3,8% 100,0% 63,6% 15,7% 8,1% 8,8% 3,8% 100,0% 63,8% 15,6% 8,1% 8,8% 3,8% 100,0% 63,8% 15,6% 8,1% 8,8% 3,8% 100,0% 63,7% 15,6% 8,1% 8,8% 3,8% 100,0% 2011 Januar 63,9% 15,5% 8,1% 8,8% 3,8% 100,0% 63,9% 15,5% 8,1% 8,7% 3,8% 100,0% 63,9% 15,5% 8,1% 8,7% 3,8% 100,0% 64,1% 15,4% 8,0% 8,7% 3,7% 100,0% 64,1% 15,4% 8,0% 8,7% 3,7% 100,0% 64,1% 15,4% 8,0% 8,7% 3,7% 100,0% 64,3% 15,4% 8,0% 8,6% 3,7% 100,0% 64,3% 15,4% 8,0% 8,6% 3,7% 100,0% 64,3% 15,4% 8,0% 8,6% 3,7% 100,0% 64,5% 15,3% 8,0% 8,6% 3,7% 100,0% 64,5% 15,3% 8,0% 8,6% 3,7% 100,0% 64,5% 15,3% 8,0% 8,6% 3,7% 100,0%

13 Udvikling i indeks År Måned Indeks Måned Kvartal Halvår År 2008 Januar 100,0 2,0% 2008 Februar 99,4-0,6% 2008 Marts 99,5 0,1% 1,8% 2008 April 100,3 0,8% 2008 Maj 101,6 1,3% 2008 Juni 102,1 0,4% 1,7% 3,2% 2008 Juli 103,9 1,8% 2008 August 105,2 1,3% 2008 September 105,1-0,1% 3,3% 2008 Oktober 104,1-1,0% 2008 November 104,1 0,0% 2008 December 103,3-0,7% -0,8% 3,8% 6,4% 2009 Januar 102,4-0,8% 2009 Februar 100,4-2,0% 2009 Marts 100,0-0,4% -2,7% 2009 April 100,5 0,4% 2009 Maj 99,9-0,5% 2009 Juni 100,2 0,3% -0,8% -3,5% 2009 Juli 100,9 0,7% 2009 August 101,1 0,2% 2009 September 100,5-0,7% 0,6% 2009 Oktober 101,2 0,7% 2009 November 100,6-0,6% 2009 December 101,2 0,5% 0,2% 0,3% -1,6% 2010 Januar 101,7 0,5% 2010 Februar 101,3-0,4% 2010 Marts 102,0 0,7% 0,7% 2010 April 102,7 0,6% 2010 Maj 102,7 0,0% 2010 Juni 102,7 0,0% 1,0% 1,3% 2010 Juli 103,4 0,6% 2010 August 103,4 0,0% 2010 September 103,5 0,0% 0,7% 2010 Oktober 104,1 0,7% 2010 November 104,2 0,0% 2010 December 104,2 0,0% 0,7% 1,6% 2,2% 2011 Januar 104,7 0,5% 2011 Februar 104,7 0,0% 2011 Marts 104,7 0,0% 0,5% 2011 April 105,2 0,5% 2011 Maj 105,2 0,0% 2011 Juni 105,2 0,0% 0,5% 1,1% 2011 Juli 105,8 0,5% 2011 August 105,8 0,0% 2011 September 105,8 0,0% 0,5% 2011 Oktober 106,3 0,5% 2011 November 106,3 0,0% 2011 December 106,3 0,0% 0,5% 1,0% 2,4% Skøn

14 Kildebeskrivelse Navn DST Betegnelse Opdateres Forskydning Vægt ILON2: Lønindeks for den private sektor (1. kvt = 100) efter Løn branche, tid og sæsonkorrigeret - TOTAL Hver 3. måned 6 måneder 60% Diesel PRIS6: Forbrugerprisindeks Diesel og motorolie Hver måned 2 måneder 17% Forbrug PRIS6: Forbrugerprisindeks I ALT Hver måned 2 måneder 8% Maskiner PRIS10: Prisindeks for indenlandsk vareforsyning - Maskiner og værktøjer samt varetransportmidler - ALT Hver måned 2 måneder 9% Rente MPK3: Samtlige serier (Obligationsrentegennemsnit) Hver måned 2 måneder 6% Kilde Danmarks Statistik - Beregning af omkostningsindekset: - Basis 100: 1. Januar Eksempel: (Procentvis ændring i lønindeks x 60 pct.) + (Procentvis ændring i dieselindeks x 17 pct.) + (Procentvis ændring i forbrugerindeks x 10 pct.) etc. Det vil sige, at den procentvise ændring i hvert indeks (fra periode til periode) ganges med vægtningen (i pct.) Forskydning: Omkostningsindekset for en bestemt måned beregnes på basis af delindekset for 2 måneder tidligere, pånær lønindekset, der er forskudt 6 måneder. Dette betyder eksempelvis, at omkostningsindekset for april baseres på delindeks fra februar - dog lønindeks fra K4 året før. Skøn: De fremadrettede skøn beregnes på baggrund af den historiske udvikling. Dog fastlåses brændstofindeks og rente til senest kendte værdi. Løn: Gennemsnitlig ændring fra forrige kalenderår til sidste kalenderår divideres med 4 for at få en ca. kvartalsmæssig udviklingsfaktor. Denne anvedes herefter på sidstkendte indeks til fremskrivning. Maskin- samt forbrugsindeks: Gennemsnitlig ændring fra forrige kalenderår til sidste kalenderår divideres med 12 for tilnærmelsesvis at få en månedlig udviklingsfaktor. Denne anvedes herefter på sidstkendte indeks til fremskrivning. Reelle vægte: Udgangspunktet er de basisvægte, der er fastlagt for fordelingen af omkostninger ved busdrift:indeks: Celle C2 til Celle G2. Basis er 1. januar "Reelle vægte" er et udtryk for, hvordan udviklingen i de fem delindeks (Løn, diesel, Forbrug, Maskiner og Rente) giver forskydninger i, hvor stor en andel, den enkelte omkostning udgør af de samlede omkostninger ved busdrift. Den reele vægt for det enkelte delindeks beregnes således: Værdi af delindeks i dag / Værdi af delindeks i basis x Basisvægt / Værdi af samlet indeks i dag x 100