:51:24. Budget Beskæftigelses- og Socialudvalget. Page 1 of 5

Transkript

1 :51:24 Budget Page 1 of 5

2 Tekst B1 Integrationsafdelingen og jobcenter sammenlægges Integrationsafdelingen sammenlægges med Jobcentret for at skabe mere synergi mellem de to områder Sygedagpenge, reduktion Ved at sætte ind med en intensiveret tidligere virksomhedsrettet indsats over for sygedagpengemodtagerne og arbejdsgivere, vurderer forvaltningen, at det vil være muligt at forkorte forløbene på sygedagpenge med 2 uger, svarende til en besparelse i forhold til det nuværende niveau på 3,5 mio.kr. Dette skal ske ved: At første lovpligtige opfølgningssamtale afholdes på virksomheden, hvor der fortsat er et ansættelsesforhold ved sygemeldingen. Tilbudssiden Job og Udvikling - Fønix inddrages straks efter behov med relevante fagligheder og indsatser. Der investeres i en ekstra virksomhedskonsulent for at reducere den tid der går fra behov for etablering af praktik til iværksættelse. Dette vil kræve i en investering i en ekstra virksomhedskonsulent på Job og Udvikling Fønix svarende til 0,5 mio.kr. Den gennemsnitlige varighed af sagerne på sygedagpenge i 2018 var på 29,5 uger Jobrotation, reduktion Hvis forvaltningen senest i forsommeren 2019 ophører med at opspore mulige jobrotationsåbninger hos virksomhederne, vil udgiften kunne reduceres i Offentlige og private virksomheder har dog ret til at få udbetalt jobrotationsydelse af jobcentret, når de sender en medarbejder, der ikke har en erhvervsrettet uddannelse afsted på efteruddannelse og de ansætter en ledig som vikar for medarbejderen. Derfor er det ikke realistisk at reducere med det fulde budget. I 2019 er der et nettobudget på 0,4 mio.kr. Der er 60% statsrefusion på ordningen, så en besparelse på 0,2 mio.kr. vil give et udgiftsbudget i 2020 på 0,5 mio.kr. og et nettobudget på 0,2 mio.kr. 3103a Nednormering på integrationsområdet Forvaltningen vurderer, at man ved en generel reduktion af serviceniveauet på integrationsområdet kan besparer 3,0 mio.kr. i lønkroner svarende til ca. 7 stillinger Midlertidig boligplacering. Reduktion Forvaltningen vurderer, at man ved reduktion af servicen til integrationsborgere i midlertidig indkvartering kan spare 0,75 mio. kr. svarende til ca. 1½ årsværk Page 2 of 5

3 3105 Seniorjob, produktivitet Der bliver som følge af den øgede indsats på A-dagpengeområdet, de forbedrede konjunkturer og det at færre og færre generelt opnår ret til et seniorjob i kommunen, færre som skal have et seniorjob. Samtidig overgår en andel af dem, som allerede er i et seniorjob, til efterløn, lige så snart de har alderen til det og retten til seniorjob dermed ophører. Dette forventes foreløbigt at kunne give en besparelse på mindst 2,8 mio.kr. fra Godtgørelse, produktivitet Personer på kontant- og uddannelseshjælp, i ressourceforløb og jobafklaring kan i forbindelse med tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og nytteindsats få udbetalt en godtgørelse til transportudgifter og andre udgifter forbundet med aktiveringen. Det er ikke en ydelse, som Roskilde Kommune er forpligtet til at udbetale, men kan have væsentlig betydning for den enkelte, såfremt der er er udgifter for borgeren forbundet med aktiveringen. I Roskilde Kommune har Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i august 2013 fastsat denne ydelse til 750 kr./måned. Lovens maksimum er på kr./måned. Ydelsen er skattepligtig. Udbetaling kræver endvidere, at personen faktisk har udgifter til transporten, og det konkret vurderes, at personen ikke bor inden for rimelig gåafstand og kan gå strækningen. Afstanden, der i øjeblikket betragtes som rimelig gåafstand, er 3 km. hver vej. Denne foreslås hævet til 5 km. hver vej som generelt kriterium Nytteindsats, produktivitet Nytteindsatsen lukkes ned og i stedet fokuseres der på en mere håndholdt indsats med virksomhedskonsulenter tilknyttet stadigvæk i regi af Job og Nytte. Forvaltningen vurderer, at der er færre ledige som via nytteindsatsen vil kunne motiveres til at finde job, hvorfor målgruppen har brug for en mere håndholdt virksomhedsrettet indsats med virksomhedskonsulenter og relevante tilbud. Den forventede personalemæssige konsekvens udgør en reduktion på ca. 2 årsværk Mentor - Integration, produktivitet Alle mentoropgaver bliver pt. løst af eksterne. Forvaltningen vurderer, at Integration både sprogligt og fagligt kan løfte nogle mentoropgaver bedre og mere fleksibelt in-house. Produktivitetsgevinsten ved hjemtagelse af mentoropgaverne vurderes at kunne dække ansættelsen af en medarbejder samt give en besparelse på 0,5 mio.kr Tolke, produktivitet Forvaltningen vurderer, at der igennem bedre ressourcestyring kan hentes en mindre produktivitetsbesparelse på 0,2 mio. kr VIA, produktivitet En større andel af VIA s forebyggende indsats har i 2018 været rettet imod børnefamilier, hvor der ikke kan hentes refusion. Da Roskilde Kommune kan hente 100% refusion for denne type forbyggende indsatser de første 3 år, kan der bespares 0,3 mio. kr. ved at indsatsen intensiveres i den første periode børnefamilierne er i Danmark. Page 3 of 5

4 3111 Indsatser - Integration, produktivitet Ved at erhvervsrette indsatserne under integrationsprogrammet yderligere, dvs. at den kommer til at bestå mere af ustøttede praktikker samt løntilskud og mindre af håndholdte indsatser, vil Roskilde Kommune kunne spare 0,5 mio.kr. Besparelsen medfører en personalereduktion på 1 årsværk Løntilskud - Integration, produktivitet Integration kan grundet større efterspørgsel på arbejdskraft forhandle kortere løntilskudsforløb. Forvaltningen vurderer, at der kan hentes en produktivitetsgevinst på 0,5 mio. kr. ved at gøre løntilskudsforløbene kortere Løntilskud til forsikrede ledige i løntilskud i Roskilde kommune, reduktion Mindre anvendelse af løntilskudsansættelser af forsikrede ledige i Roskilde Kommune. Budget 2020 udgør i alt 1,293 mio.kr., og det vurderes at det vil være muligt at holde udgiften nede på de ca. 0,5 mio.kr. ved at forsøge at finde private løntilskud i stedet Reduceret brug af mentor i jobcentret Ved at omlægge indsatsen for kontanthjælpsmodtagerne mod mere virksomhedsrettede tilbud forventes det, at udgiften til mentor kan reduceres yderligere Danskuddannelse, reduktion Den ekstra besparelse bringer budgettet ned på et meget lavt niveau. Forvaltningen vurderer dog, at en besparelsen på 0,65 mio. kr. er mulig, da indførelsen af gebyr på danskuddannelse til andre har ledt til et stort fald af denne type kursister b Jobcenterfunktioner overgår til A-kasserne afhængigt af nærmere analyse I årene skal de 4 A-kasser FOA, HK, Metalarbejderne og Socialpædagogerne i Roskilde Kommune overtage indsatsen for de ledige i de første 3 måneder af deres ledighedsperiode. Jobcentrets budget vil blive reduceret i forbindelse med Lov- og cirkulæreprogrammet. Det vil blive analyseret, om den reelle besparelse er større eller mindre end reduktionen via Lov- og cirkulæreprogrammet. Konkurrenceudsæt BPA-ordning, analyse BPA-opgaven (borgerstyret personlig assistance til handicappede) kan ikke bringes i udbud, da det ifølge lovgivningen ikke er kommunen men borgerne, der indgår aftale med leverandører, der er godkendt af socialtilsynet. Kommunens styringsmulighed omfatter alene en årlig vurdering af støttebehovet samt en timeprisfastsættelse ud fra den lavest mulige overenskomstmæssige aflønning. Strategisk Anlægsplan 3001 Udvidelse eller flytning af kvindekrisecenter Der afsættes 1 mio. kr. til anlæg i 2020 til udvidelse eller flytning af Roskilde Kvindekrisecenter. Sagen skal ses i sammenhæng med kommunens ejendomsstrategi i øvrigt. Page 4 of 5

5 Page 5 of 5