Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Transkript

1 Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme og forebyggelse (sundhedspolitik, sundhedsaftaler, sundhedbus, rygestopkurser m.v.) Forebyggende hjemmebesøg til ældre over 75 år Visiteret dagsaktivitet Budget Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 (Drift og statsrefusioner) (1.000 kr.) Udgift Indtægt Nettoudgift Bev. Sundhed og Forebyggelse gr. 001 Kommunal genoptræning efter udskr. og vedlh.træning Sundhedsfremme og forebyggelse Forebyggende indsats for ældre og handicappede, gr årige Visiteret dagsaktivitet Bev. Aktivitetsbestemt (med)finansiering mv Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet gr. 002 Ambulant specialiseret genoptræning (SUL 140) gr. 003 Befordring Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut I alt Bev.: Bevillingsniveau. Overførselsadgang Generelt er der er overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Det nævnes specifikt under hvert område, såfremt der ikke er overførselsadgang. Nye tiltag Generelt gælder, at nye tiltag skal finansieres inden for udvalgets ramme. Bevillingssystemet kræver dog fortsat, at ændringer på tværs af bevillingsniveauer skal godkendes af såvel Økonomiudvalg som Byråd. Side 1 af 6

2 Bev. Sundhed og forebyggelse Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning Gruppering 001 Kommunal genoptræning efter udskrivning og vedligeholdelsestræning Under dette bevillingsniveau Sundhed og forebyggelse ligger alene den del af genoptræningen som varetages af kommunen. Under bevillingsniveauet Aktivitetsbestemt (med)finansiering m.v., som behandles senere, ligger den stationære genoptræning på sygehusene, den specialiserede ambulante genoptræning i regionsregi og personbefordring samt den vederlagsfri fysioterapi der udføres hos privatpraktiserende fysioterapeuter. tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Der er overførselsadgang mht. overskud fra tidligere år. Genoptræning og vedligeholdende træning efter Serviceloven tager udgangspunkt i byrådsgodkendte kvalitetsstandarder og er placeret på fire centre. Genoptræning er placeret på to centre og den vedligeholdende træning er placeret på to andre centre. Genoptræning efter Sundhedsloven foregår primært på fire centre, og tager udgangspunkt i genoptræningsplaner udarbejdet af sygehusene og faglige retningslinier udarbejdet af kommunen. Kommunerne har ansvar for og varetager almen ambulant genoptræning efter Sundhedsloven (specialiseret ambulant genoptræning foregår fortsat på sygehusene). Ved udskrivning giver lægen borgeren en genoptræningsplan, som kommunen visiterer efter. Almen Specialiseret Egen træning Børn med varige handicap Tilvalg/fravalg Frederikssund Kommune I alt Ikke registreret / / / : 1. jan 13. dec Pr ændredes snitfladen mellem almen (gr. 001) og specialiseret ambulant genoptræning (gr. 002), hvorfor en del af genoptræningen overgik fra regionsregi til kommunalt regi. Det vil ved regnskab 2010 blive vurderet, hvorvidt der er overskydende budget på gruppering 002, der kan flyttes til træningsenheden, såfremt snitfladeændringen gør det nødvendigt at udvide antallet af fuldtidsstillinger eller genoptræningsfaciliteter i træningsenheden. Mellemkommunal afregning: Takster ved afregning for genoptræning i kommunalt regi svarer til Sundhedsstyrelsens DRG takster. Side 2 af 6

3 De mellemkommunale takster er baseret på de ambulante genoptræningstakster fratrukket omkostninger til overhead fra sygehuset, samt omkostninger til forskning og uddannelse af studerende. Videreuddannelse af personale i form af kurser m.m. er indregnet i taksterne. Mellemkommunal afregning for genoptræningsydelser kr. Gruppe Tekst 2011 A Genoptræningsgruppe 1, ambulant 637 B Genoptræningsgruppe 2, ambulant 850 C Genoptræningsgruppe 3, ambulant Kilde: Sundhedstyrelsen, DRG takster Sundhedsfremme og forebyggelse Sekretariatet koordinerer sundhedsfremme og forebyggelse og er ansvarlig for de aktiviteter, der iværksættes af Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget i forhold til aktivitetspuljen. I 2010 omfattede arbejdet sundhedsbus, vaccination, patientuddannelse, implementering af sundhedspolitik og opfølgning på landsdækkende kampagner. Opgaverne i 2011 er endnu ikke fastlagt. Sundhedsfremme og Forebyggelse varetager endvidere alle opgaver i relation til Region Hovedstaden. Lægerne har ud over sundhedsfremme også opgaver som lægekonsulenter i Jobcenter og Socialservice og som børne- og ungelæger. tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Kommunallægernes løn fordeles med 33% til Sundhedsfremme og forebyggelse ( ) og 67% til Jobcentret ( ). Der er ingen takster på området Forebyggende indsats for ældre og handicappede Under funktionen ligger forebyggende hjemmebesøg til 75+årige (gruppering 001) og visiteret dagsaktivitet (gruppering 003). tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Forebyggende hjemmebesøg til 75+årige Side 3 af 6

4 1 årlig samtale tilbydes ældre over 75 år, der ikke modtager både praktisk og personlig bistand i hjemmet borgere forventes at indgå i tilbudet om forebyggende besøg. Hvert besøg er inkl. transport normeret til 60 min min. i forberedelse og opfølgning. Ingen. Bev. Aktivitetsbestemt (med)finansiering mv Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet KL-skøn Budgettet fastlægges ud fra KL s skøn. Det indgår sædvanligvis i økonomiaftalen mellem regeringen og KL, at der skal laves en midtvejsregulering af medfinansieringsudgifterne. Midtvejsreguleringen betyder, at kommunerne under ét får budgetsikkerhed for udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering, idet afvigelser fra det forudsatte niveau for medfinansiering vil medføre, at bloktilskuddet det efterfølgende år reguleres. Kommunerne vil således få kompensation, hvis regionerne har en højere vækst end aftalt med regeringen i økonomiaftalen. Omvendt vil kommunerne skulle aflevere penge, hvis aktiviteten i regionerne bliver mindre end forudsat. Styringsmuligheder Sundhedsudgifterne skønnes generelt at stige. Styringsmulighederne på kort sigt er yderst begrænsede, da sundhedsniveauet og dermed forbruget af sundhedsydelser kun påvirkes over lang tid. Ydermere er det alene praktiserende læger og sygehuse, der visiterer til sundhedsydelser; hvorfor det ikke er kommunen, der vælger mellem forskellige behandlingsformer. Der beregnes demografipuljer til kommunes udgifter til medfinansiering af sundhedsydelser. Der tages udgangspunkt i et KL-skøn for den gennemsnitlige udgift til sundhedsydelser for kommunens borgere opdelt på en række aldersgrupper. Stigningen i puljerne skyldes den forventede stigning i aldersgruppen +65 år ifølge kommunens befolkningsprognose. Af tabellen fremgår, hvilke demografibeløb der blev afsat i budgettet som demografipuljer. Medfinansiering af sundhedsydelser - Årlige demografieffekter og demografipuljer (1000 kr.) Demografieffekt Demografieffekt Samlet Side 4 af 6

5 Demografipuljerne forudsætter en uændret enhedsudgift pr. borger i hver aldersgruppe i modellen og er beregnet med udgangspunkt i den gældende befolkningsprognose for Frederikssund Kommune. Det medfører årlige demografieffekter og demografipuljer som i den efterfølgende tabel. Bemærk at demografieffekten af befolkningsbevægelser i ét år indgår med 50% i beregningen af demografipuljen i selve året, men med 100% i efterfølgende år. KL s skøn er beregnet ved at tage udgangspunkt i den kommunalt afregnede aktivitet i 2009 beregnet i takstsystem Hertil er lagt et teknisk skøn for virkningen af regionernes aftale om aktivitetsudvikling i 2010 for den kommunale medfinansiering og et teknisk skøn for virkningen af regionernes aftale om aktivitetsudvikling i 2011 for den kommunale medfinansiering. Det er KL's vurdering, at det er et realistisk skøn for den kommunale medfinansiering i 2011, forudsat at regionernes aktivitet i 2010 bliver som forudsat i økonomiaftalen for Medfinansieringsudgifterne beregnes ud fra en lang række takster og tilhørende takstlofter for behandlinger i sygehusregi og praksissektor. Takterne opgøres af KL Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning Gruppering 002 Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens 140) tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Det er i regionsregi, der henvises til den specialiserede genoptræning, hvorfor kommunen ikke kan påvirke forbruget. Der er ikke overførselsadgang mht. overskud fra tidligere år, men grundet ændret snitflade, hvor der er overgået opgaver fra den specialiserede (gr. 002) til den almene ambulante genoptræning (gr. 001), skal evt. budgetoverskud flyttes til gr Ingen yderligere forudsætninger. Takster fastsættes i aftaler med regionerne. Gruppering 003 Personbefordring Budgettet er fastlagt på baggrund af det forventede årsforbrug medio Der er ikke overførselsadgang mht. overskud fra tidligere år. Side 5 af 6

6 Ingen yderligere forudsætninger. Der er en symbolsk egenbetaling på området. Takster på kørsel til træning efter sundhedsloven er for 2011 fastsat til 12 kr. pr. tur (24 kr. retur). Taksten er kommunalt fastsat ud fra taksten på 10 kr Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Funktionen vedrører den del af den vederlagsfri fysioterapi, der udføres hos privatpraktiserende fysioterapeuter til bestemte patientgrupper. Såfremt kommunen tilbyder vederlagsfri fysioterapi, skal udgifter til dette bogføres under gruppering 001 Kommunal genoptræning efter udskrivning og vedligeholdelsestræning. 5. Budget- og styringsprincipper Budget 2011 er fastlagt efter skøn over 2010-forbruget. Praksislæger henviser til vederlagsfri fysioterapi, hvorfor kommunen ikke kan påvirke forbruget. Der er ikke overførselsadgang mht. overskud fra tidligere år. Dette gælder indtil opgaven varetages i kommunalt regi. 6. Demografiregulering 7. Forudsætninger for budgetlægningen Ingen yderligere forudsætninger. 8. Takstberegning Der er ingen takster på området. Side 6 af 6