KØF Debatmøde 1: Sådan finder du økonomisk råderum. økonomisk råderum. Kend din kommune - og styr den

Transkript

1 KØF 2014 Debatmøde 1: Sådan finder du økonomisk råderum Debatmøde Morten Mandøe, 1: Sådan KL s Økonomiske finder du Sekretariat økonomisk råderum Kend din kommune - og styr den

2 De kommunaløkonomiske rammer

3 Vækst i BNP Danmark er i bund

4 Offentlig saldo (ØMU) i Pct. af BNP Offentlig saldo i minus Efter 10 år med overskud på de offentlige finanser kom krisen og udfordringerne bliver ikke mindre

5 Stadig færre står til rådighed for arbejdsmarkedet Ledige og overførselsmodtagere (fuldtidspersoner) i % af befolkning i erhvervsaktive alder ( ) ledighedsprocent overførselsprocent 20 Overførsler Ledighed 0

6 Og der er ingen hjælp fra demografien år år 80+ år Økonomien bliver stram og råderummet skal skabes indefra

7 Debattema A En økonomisk politik for kommunen mål og principper for styringen KL anbefaler: Som ny kommunalbestyrelse bør man drøfte kommunens økonomiske situation og fastlægge mål og spilleregler for valgperioden.

8 Muligt indhold i en økonomisk politik Mål for kassebeholdning Mål for gældsætning Mål for overskud på driften Mål for anlægsniveauets størrelse Mål for økonomisk råderum Mål for effektiviseringsbidrag Principper for håndtering af budgetafvigelser (ingen kassefinansierede tillægsbevillinger) Principper for løbende budgetopfølgning (krav om retvisende grundlag) Principper for opfølgning på forudsatte mål, aktiviteter, effekter og ressourcer

9 Debattema B Effektiviseringer hvordan gør vi og hvordan følger vi op? KL anbefaler: Aftal en budgetproces, hvor effektiviseringer skaber et politisk råderum, og skab ejerskab til effektiviseringsarbejdet i hele kommunen. KL anbefaler: Udnyt de nye muligheder for at effektivisere gennem stordrift, samarbejde med andre kommuner, indkøb, digitalisering mv. Og lad jer inspirere af andre kommuner. KL anbefaler: Hav fokus på, at effektiviseringer ikke kommer til at ende som besparelser, fordi medarbejderne ikke får omsat forudsætningerne for effektiviseringen til praksis. Og tag stilling til, hvordan I vil handle, hvis effektiviseringstiltag ikke indfrier jeres forventninger.

10 Store forskelle i forudsat effektivisering pr. indb. i 2014 Kilde: De effektive kommuner 2013/2014

11 Kr. pr. borger (13-pl) Afgørende med opfølgning Følger kommunalbestyrelsen op på effektiviseringsinitiativerne? Kommuner, hvor kommunalbestyrelsen har fået en status for udmøntningen af effektivisering Øvrige kommuner

12 Debattema C Tværgående prioritering koncernfokus i den politiske og økonomiske styring KL anbefaler: Inddrag relevante nøgletal og benchmark i budgetprocessen. Det kan være et udgangspunkt for at drøfte serviceniveauet på de forskellige sektorområder. Det er nødvendigt at prioritere på tværs, og ikke blot lade udgifterne følge den demografiske udvikling.

13 Behov for omprioritering og udgifterne kan ikke bare følge demografien

14 Debattema D Budgettet som styringsværktøj budgetforudsætninger og budgetopfølgning KL anbefaler: Brug i videst muligt omfang klare budgetforudsætninger, fx om aktivitet og enhedspriser, og følg løbende op på om forbruget afgiver fra budgettet og evt. hvorfor det er tilfældet KL anbefaler: Sæt klare politiske mål for hvert politikområde, som sikrer, at alle niveauer i forvaltningen målretter aktiviteterne mod de resultater, som politikerne ønsker at skabe

15 Antal kommuner Stor forskel i budgetopfølgningen 30 Afvigelse FR12 - R12 i aug. 2012, service Under 1 pct. 1-2 pct. 2-3 pct. Over 3 pct. 3 pct. svarer til knap 7 mia. kr. på landsplan og knap 70 mio. kr. i en gennemsnitskommune

16 Hvor tæt er vi på budgettet? G F E D C B A Tildelte undervisningstimetal Tildelte undervisningstimetal Lærernes undervisningstimetal Faktiske undervisningstimetal

17 KL s syv anbefalinger - Pjece ligger ved jeres pladser 1. Fastlæg økonomiske mål og spilleregler 2. Bring effektiviseringer ind i budgetprocessen 3. Prioriter på tværs af områder 4. Tænk i nye løsninger og hent inspiration udefra 5. Få værdi for pengene sæt klare politiske mål 6. Brug budgettet som et aktivt styringsredskab 7. Følg op på besluttede effektiviseringer