Social- og arbejdsmarked

Transkript

1 Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223 0,1% Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 52 0,0% Introduktionsprogram m.v ,6% Introduktionsydelse ,1% Personlige tillæg m.v. 57 0,0% Sygedagpenge ,7% Sociale formål ,6% Kontanthjælp ,1% Aktiverede kontanthjælpsmodtagere ,6% Revalidering ,1% Løntilskud m.v. til personer i fleksjob m.v ,2% Løntilskud til ledige ansat i kommuner ,0% Servicejob ,3% Seniorjob til personer over 55 år ,8% Beskæftigelsesordninger ,4% I alt ,0% Nøgletal 2010-priser Budget Faaborg- Midtfyn Sammenl. gruppen Region Syd Hele landet Faaborg- Midtfyn Tilbud til udlændinge Sygedagpenge, kr. pr årig Kontanthjælp, kr. pr årig Aktiverede kontanthjælpsmodtagere, kr. pr årig Løntilskud til ledige ansat i kommuner, kr. pr årig Servicejob, kr. pr årig Beskæftigelsesordninger, kr. pr årig

2 Budgettet for social- og arbejdsmarked afspejler på den ene side de kommunale mål og på den anden side beskæftigelsesplanen for jobcentret. Sammenhængen mellem målene er koordineret. Beskæftigelsesplanen har følgende mål: Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for. Mål: "Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed begrænses mest muligt". Styrket indsats for at nedbringe sygefraværet Mål: "Jobcentrene skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger bliver nedbragt i forhold til året før. Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse. Mål: "Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år begrænses mest muligt". En særlig indsats over for kontanthjælpsmodtagere i match 4-5. Det lokale Beskæftigelsesråd for jobcenter Faaborg-Midtfyn har besluttet at opretholde intentionerne i Ny chance for alle i 2009 skal fastholdes i arbejdet med denne målgruppe. JOBCENTERREFORM Folketinget har den 29. maj 2009 vedtaget lovforslag L185 om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem pr. 1. august Den finansieringsomlægning, der overfører bevillingerne til indsatsen til kommunerne træder imidlertid først i kraft pr. 1. januar Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt tilstrækkelige oplysninger til at beregne Faaborg-Midtfyns udgifter på området i Der udarbejdes budget for området i august. Generelt vedr. bemærkninger til Social- og Arbejdsmarkedets område Der er generelt anvendt den gennemsnitlige månedlige ydelse januar maj 2009, fremskrevet med 4,2 %, svarende til den forventede stigning i satsreguleringsprocenten fra 2009 til (Satsreguleringsprocenten fastsættes endeligt i august måned). 5-2

3 Faste ejendomme Boligplacering af flygtninge 0,221 mio. kr. Driftsudgifter ,5 Driftsindtægter ,0 Refusioner Total Her registreres udgifter, fx lejeudgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge efter 12 stk. 6 i lov om integration af flygtninge (integrationsloven) Introduktionsprogram m.v. 1,355 mio. kr. Driftsudgifter ,0 Driftsindtægter ,0 Refusioner ,0 Total Der er tale om udgifter og indtægter i forbindelse med introduktionsprogram, herunder danskundervisning og løntilskud. Faaborg-Midtfyn er tildelt en kvote på 24 nye flygtninge i 2010 jf. oplysning fra udlændingeservice pr. juni I 2009 var kvoten ligeledes 24, men er efterfølgende øget til 35. Som en konsekvens af den ændrede sammensætning af nyankomne udlændinge nedsatte regeringen i foråret 2008 en tværministeriel arbejdsgruppe under Integrationsministeriet til at fremkomme med forslag til en tilpasning af danskuddannelsesloven. Det forventes, at Integrationsministeren fremsætter lovforslag om ændring af danskuddannelsesloven i oktober 2009 med henblik på ikrafttræden den 1. januar 2010, hvis ellers der er flertal herfor i Folketinget. 5-3

4 ydelse i kr. Bruttobudget i kr. Refusions- Procent* Danskundervisning, ydelsesmodt. 23a Løntilskud, ydelsesmodt. 23c Danskuddannelse, ydelsesmodt., Danskuddannelse, selvforsørgende, Grundtilskud * Rådighedsrammen er beregnet på baggrund af 68 årspersoner gange kr. Udgifter udover rådighedsrammen ydes der ikke refusion til Introduktionsydelse 2,684 mio. kr. Driftsudgifter ,4 Driftsindtægter ,0 Refusioner ,4 Total ydelse i kr. Bruttobudget i kr. Ydelse til udlændinge Hjælp i særlige tilfælde Der er taget udgangspunkt i det gennemsnitlige antal på 48 årspersoner og den gennemsnitlige månedlige ydelse januar-maj

5 Personlige tillæg 0,057 mio. kr. Driftsudgifter ,6 Driftsindtægter Refusioner ,9 Total Personlige tillæg ydes efter individuel vurdering til briller, medicin, tandlægebehandling, fysioterapi, fodterapi, kiropraktik, psykologbehandling m.m. jf. 17 stk. 2. Budgettet er i 2009 blevet nedjusteret og det nye niveau forventes at kunne holde for Øvrige personlige tillæg er budgetlagt under Borgerservice Sygedagpenge 83,972 mio. kr. Driftsudgifter ,8 Driftsindtægter ,0 Refusioner ,0 Total Udgifterne til sygedagpenge har på landsplan været markant stigende de senere år. De stigende udgifter skyldes hovedsageligt, at tilgangen af nye sygedagpengesager i 2008 har været betydeligt højere end forventet. Der er i efteråret 2008 iværksat et projekt med henblik på at nedbringe antallet af sygedagpengemodtagere. Projektet løber til udgangen af På baggrund af projektet blev der indlagt en besparelse på 7,5 mio. kr. på sygedagpenge. Fra maj 2009 er man nede på det forudsatte antal personer i forhold til sparemålet. Der er dog en gennemsnitlig højere ydelse, hvorfor budgettet stiger. Forudsætningerne for 2010 er således med udgangspunkt i antallet af dagpengesager pr. 31/ og den gennemsnitlige ydelse januar til maj Pr. 1. januar 2010 ændres refusionsreglerne. Hidtil har der været 50 % refusion på sager mellem 5 og 52 uger. Nu ændres dette for sager mellem 9 og 52 uger til 65 % refusion på aktive sager og 35% på passive sager. Fordelingen mellem aktiv og passiv er et skøn, da der pt. ingen registrering er af fordeling af aktive/passive sager. Såfremt man ønsker at opretholde nuværende refusionsniveau er det nødvendigt at afsætte midler til aktivering. Budgettet kan specificeres således: 5-5

6 ydelse i kr. Bruttobudget i kr. Sygedagpenge 5 8 uger Sygedagpenge 9 52 uger aktive Sygedagpenge 9 52 uger passive Sygedagpenge over 52 uger Bemærkninger Der afventes budgetvejledning for yderligere detaljer omkring refusionsomlægningen Sociale formål 1,397 mio. kr. Driftsudgifter ,0 Driftsindtægter 0 0 Refusioner ,0 Total Området dækker udgifter vedrørende samværsret m.v. med børn, hjælp til udgifter til sygebehandling m.v., hjælp til enkeltudgifter og flytning samt efterlevelseshjælp. Der ydes 50 pct. statsrefusion af udgifterne Kontanthjælp 30,825 mio. kr. Driftsudgifter ,9 Driftsindtægter ,0 Refusioner ,0 Total Udgifter til passiv kontanthjælp skal ses i sammenhæng med udgifterne til aktiverede kontanthjælpsmodtagere på funktion tillige med den aktive indsats på funktion Budgettet kan specificeres således: ydelse Bruttobudget i kr. 5-6

7 Kontanthjælp til forsørgere + starthjælp Kontanthjælp til ikke forsørgere + starthj Kontanthjælp til unge + starthjælp Bemærkninger Der er taget udgangspunkt i det gennemsnitlige antal kontanthjælpsmodtagere for 2009 pr. 31. maj 2009 og den gennemsnitlige månedlige ydelse for 2009 pr. 31. maj Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge 0,000 mio. kr. Driftsudgifter ,0 Driftsindtægter Refusioner ,0 Total Udgifter til kontanthjælp til uledsagede flygtningebørn udbetales på denne funktion. Der er i budgettet for 2009 kalkuleret med 6 årspersoner Budgettet kan specificeres således: ydelse Bruttobudget i kr. Uledsagede flygtningebørn Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 15,645 mio. kr. Driftsudgifter ,3 Driftsindtægter 0 0 Refusioner ,7 Total Budgettet omfatter udgifter til kontanthjælp/starthjælp m.v. til personer, hvor der er iværksat aktiviteter, herunder tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Budgettet kan specificeres således: 5-7

8 ydelse Bruttobudget i kr. Aktiverede kontanthjælpsmodtagere (Opkvalificering og virksomhedspraktik) Aktiverede kontanthjælpsmodtagere (Forrevalidering) Aktiverede kontanthjælpsmodtagere (Løntilskud) Bemærkninger Der er taget udgangspunkt i det gennemsnitlige antal aktiverede kontanthjælpsmodtagere for 2009 pr. 31. maj 2009 og den gennemsnitlige månedlige ydelse for 2009 pr. 31. maj Revalidering 18,985 mio. kr. Driftsudgifter ,9 Driftsindtægter Refusioner ,0 Total Her afholdes udgifter til revalideringsydelse og til løntilskud under revalidering. Endvidere afholdes driftsudgifter ved køb af kursusforløb, egentlige uddannelser m.v. til sygedagpengemodtagere med behov for afklaring af arbejdsevnen og til revalidender. Budgettet kan specificeres således: ydelse Bruttobudget kr. Revalideringsydelse Tilskud til selvstændig virksomhed Løntilskud i f. m. ansættelse Revalideringsydelse i virksomhedspraktik I alt Tillægsydelser under revalidering Driftsudgifter i f. m. revalidering * *Den statslige refusion af driftsudgifterne i forbindelse med revalidering efter kap.10 i LAB (også forrevalidering) jf. 119 stk.1., og uddannelsesaktiviteter efter 12 jfr. 100 stk.2 i AKL, registreres på funktion dranst.2 gr.007. Bemærkninger Beregningen af det forventede antal revalidender er baseret på det gennemsnitlige forbrug og antal helårspersoner i januar-maj

9 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger 61,656 mio. kr. Driftsudgifter ,7 Driftsindtægter ,0 Refusioner ,9 Total Ved nedenstående beregning af helårspersoner i fleksjob anvendes en månedlig ydelse, der er beregnet på baggrund af regnskabstal fra maj 2008 til maj Ved ledighedsydelsen er der taget udgangspunkt i det gennemsnitlige antal for 2009 pr. 31. maj 2009 og den gennemsnitlige månedlige ydelse for 2009 pr. 31. maj Dertil kommer en anslået stigning i antallet af ledighedsydelse efter 18 måneder. Budgettet kan specificeres således: ydelse Bruttobudget i kr. Løntilskud skånejob Løntilskud fleksjob 1/ Løntilskud fleksjob ½ Løntilskud fleksjob 2/ Løntilskud - selvstændige ½ Løntilskud selvstændige 2/ Ledighedsydelse under ferie Ledighedsydelse før første fleksjob Ledighedsydelse mellem fleksjob Ledighedsydelse sygdom og barsel Ledighedsydelse efter 18 måneder Bemærkninger Budgettet er lagt under forudsætning af, at der ikke sker en nettotilgang til området. 5-9

10 Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 0,000 mio. kr. Driftsudgifter Driftsindtægter Refusioner Total Bemærkninger Området indgår ikke i basisbudgettet Løntilskud til ledige ansat i kommuner 2,410 mio. kr. Driftsudgifter ,0 Driftsindtægter Refusioner ,0 Total Forsikrede ledige ansat med løntilskud i kommunen. Den gennemsnitlige lønudgift til de ledige er beregnet ud fra en gennemsnitlig timeløn fra januar til maj Der er lagt budget ud fra 108 personer, hvilket er helårskvoten for Pr. 1. januar 2010 ændres statstilskuddet fra et time tilskud til 75 % refusion. Refusionsændringen indregnes sammen med lov- og cirkulæreprogrammet. 5-10

11 Servicejob -0,781 mio. kr. Driftsudgifter Driftsindtægter Refusioner ,3 Total Der er tale om en aktivitet under afvikling. Der er beregnet indtægter for 8 personer vedrørende servicejob. Der er tre personer der er stoppet siden budgetlægningen for Der modtages ca kr. pr. person i refusion. Dette beløb fremskrives ikke. Indtægten modsvares af udgifter til ansatte under servicejobordningen hos aftaleholderne Seniorjob til personer over 55 år 1,823 mio. kr. Driftsudgifter ,0 Driftsindtægter Refusioner ,1 Total Efter loven om seniorjob (lov nr af 20. dec. 2006) kan ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse få ansættelse i et seniorjob, når de er fyldt 55 år ved udløbet af deres dagpengeperiode. Pr. 1. juli 2009 har der endnu ikke været afholdt udgifter i forbindelse med ordningen. Der påregnes udgifter til 9 helårspersoner i Kommunen får et årligt statstilskud pr. helårsansættelse på kr. I overslagsårene er der ligeledes afsat budget til 9 helårspersoner. 5-11

12 Beskæftigelsesordninger 14,983 mio. kr. Driftsudgifter ,1 Driftsindtægter ,1 Refusioner ,2 Total På funktionen afholdes udgifter til særlig tilrettelagte kommunale forløb som f.eks. praktik og vejledningsordningen (POVO), kortere vejledningsforløb samt køb af forskellige arbejdsmarkedsrettede kurser, eksempelvis danskundervisning. Der afholdes udgifter til kommunens beskæftigelsessekretariat, Aktiverings- og RevaCenter Faaborg, Ringe, Årslev, herunder udgifter til den specialiserede revalideringsindsats. Staten refunderer indenfor et rådighedsbeløb 50 pct. af kommunens driftsudgifter. Budgettet er øget med 2,6 mio. kr. til indkøb af andre korte uddannelser og vejledningsforløb jf. budgetopfølgningen pr. 31. maj Ligeledes er statsrefusionen øget med 0,9 mio. kr. Budgetpuljen til kommunale fleksjob konteres her. Den bliver justeret ved til- og afgang af kommunale puljefleksjob. Aktiveringspladser i Aktiverings- og RevaCentret: Faaborg 82 helårspladser Ringe 60 helårspladser Årslev 43 helårspladser Specialiseret revalideringsindsats: 21 helårspladser Budgetforudsætninger Den overvejende del af budgetrammen til arbejdsmarkedsforanstaltninger er udarbejdet med udgangspunkt i revideret budget 2009, som derefter er tilpasset pris- og lønniveauet for Budgettet til beskæftigelsesordninger er dækket af budgetgarantien. Rådighedsbeløbet er beregnet på baggrund af 948 helårspersoner og udgør kr. pr. person. Den beregnede refusion af driftsudgifter til beskæftigelse m.v. udgør 9,6 mio. kr. Af dette beløb er kr. budgetlagt på funktion Aktiverede kontanthjælpsmodtagere på aftaleområdet Ydelse og Social. 5-12