Budgetopfølgning pr. 30. september Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer

Transkript

1 Budgetopfølgning pr. 30. september Drift, refusion og finansiering kr. Forventet regnskab Forbrug pr. 30. september Korrigeret budget 2016 Forbrugsprocent Afvigelser (A) Heraf omplacering mellem udvalg/kto. 8 (B) Faktiske tillægsbev. Ansøgninger (A-B) Børne- og Kulturudvalget , Børn og Unge , Dagtilbud , Skoler og skolefritidsordninger , Børn og unge med særlige behov (Ishøj) , Fritid og Kultur , Idræt og fritid , Kultur , Fremtidens Borgerhus , Social- og Sundhedsudvalget , Sundhed og sygdom , Sundhed, forebyggelse og sygehuse , Pleje samt aktivitets- og botilbud , Genoptræning (Ishøj) , Familier med særlige behov , Børn og unge med særlige behov (Ishøj) , Voksne med særlige behov (Ishøj) , Lovbestemte ydelser (Overførsels-/ forsørgelsesudgifter) , Pensioner og personlige tillæg , Boligsikring og boligydelse , Øvrige sociale ydelser , Teknik- og Miljøudvalget , Vores by , Veje og grønne områder , Rekreative områder , Kommunale ejendomme , Miljøforanstaltninger (Ishøj) , Brandvæsen , Kollektiv trafik , Forsyningsvirksomheder , Renovation mv. (Ishøj) , Økonomiudvalget , Organisation , Politisk organisation , Administrativ organisation , Arbejdsmarked , Ansættelse på særlige vilkår , Forsørgelsesydelser og løntilskud vedrørende forsikrede ledige og kontant- og uddannelseshjælp , Driftsudgifter, mentorstøtte, integrationsog introduktionsforløb samt dansk undervisning , Finansiering , Konto , Konto , Total , = udgifter/mindreindtægter, - = indtægter/mindreudgifter

2 Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget i alt kr. På Børne- og Kulturudvalgets område forventes der samlede merudgifter på kr. vedrørende tillidsrepræsentanttillæg, mer-/ mindreindskrivningspuljen på daginstitutions- og skoleområdet, organisationsjusteringer, barselspuljer, jubilæum, fællessekretariater samt tillæg til kontorelevansvarlige. ne er samlet set udgiftsneutrale. Deltema 1.1 Dagtilbud. Merudgift kr.: Der overføres kr. til deltema 1.1 Dagtilbud fra Økonomiudvalgets deltema 12.2 Administrativ organisation vedrørende Der overføres kr. fra mer-/ mindreindskrivningspuljen på daginstitutionsområdet under deltema 1.1 Dagtilbud til mer-/ mindreindskrivningspuljen på skoleområdet under deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger. Der overføres kr. til deltema 1.1 Dagtilbud fra Økonomiudvalgets deltema 12.2 Administrativ organisation vedrørende barselspuljer. Deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger. Merudgift kr.: Der overføres kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger fra Der overføres kr. til mer-/ mindreindskrivningspuljen på skoleområdet under deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger fra mer-/ mindreindskrivningspuljen på daginstitutionsområdet under deltema 1.1 Dagtilbud. I forbindelse med organisationsjusteringer overføres der kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger fra deltema 12.2 Administration organisation. Der omplaceres kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger fra deltema 12.2 Administrativ organisation vedrørende jubilæum. Der overføres kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger fra barselspuljer. Side 2 af 8

3 Børne- og Kulturudvalget Deltema 2.2 Kultur. Mindreudgift kr.: Der overføres kr. til deltema 2.2 Kultur fra Økonomiudvalgets deltema 12.2 Administrativ organisation vedrørende under de forskellige centre og deltemaer. Der overføres kr. fra deltema 2.2 Kultur til Økonomiudvalgets deltema 12.2 Administrativ organisation vedrørende fællessekretariater. Omplaceringen har varig virkning og medtages derfor også i budget Deltema 2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus. Merudgift kr.: Der overføres kr. til deltema 2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus fra Der overføres kr. til deltema 2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus fra de afdelinger, der er kontorelevansvarlige for kommunens elever. Side 3 af 8

4 Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget i alt kr. På Social- og Sundhedsudvalgets område forventes der samlede merudgifter på kr. vedrørende tillidsrepræsentanttillæg og fællessekretariater samt flytning af udgifterne til Center for Døve. ne er samlet set udgiftsneutrale. Deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse. Merudgift kr. Der overføres kr. fra Økonomiudvalgets deltema 12.2 Administrativ organisation vedrørende barselspuljer. Der overføres kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse fra Der overføres kr. fra deltema 5.2 Voksne med særlige behov vedrørende budgettet til afholdelse af udgifterne til Center for Døve. Omplaceringen ønskes, da udgifterne til Center for Døve vedrører deltemaet 4.1 sundhed, forebyggelse og sygehuse. Omplaceringen har varig virkning og medtages derfor også i budget under de forskellige centre og deltemaer. Der overføres kr. fra deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse til Økonomiudvalgets deltema 12.2 Administrativ organisation vedrørende fællessekretariater. Omplaceringen har varig virkning og medtages derfor også i budget Deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud. Mindreudgift kr. Der overføres kr. fra Økonomiudvalgets deltema 12.2 Administrativ organisation vedrørende barselspuljer. Der overføres kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud fra under de forskellige centre og deltemaer. Der overføres kr. fra deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud til Økonomiudvalgets deltema 12.2 Administrativ organisation vedrørende fællessekretariater. Omplaceringen har Side 4 af 8

5 Social- og Sundhedsudvalget varig virkning og medtages derfor også i budget Der overføres mindreindtægter fra deltema 5.2 Voksne med særlige behov samlet kr. vedrørende refusion for særligt dyre enkelte sager med henholdsvis kr. i merindtægt til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud samt med kr. i merindtægt til deltema 6.3 Øvrige sociale ydelser. Deltema 5.2 Voksne med særlige behov. Merudgift kr. Der overføres kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse vedrørende budgettet til afholdelse af udgifterne til Center for Døve. Omplaceringen ønskes, da udgifterne til Center for Døve vedrører deltemaet 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse. Omplaceringen har varig virkning og medtages derfor også i budget Der overføres mindreindtægter fra deltema 5.2 Voksne med særlige behov samlet kr. vedrørende refusion for særligt dyre enkelte sager med henholdsvis kr. i merindtægt til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud samt med kr. i merindtægt til deltema 6.3 Øvrige sociale ydelser. Deltema 6.3 Øvrige sociale ydelser. Merindtægt kr. Der overføres mindreindtægter fra deltema 5.2 Voksne med særlige behov samlet kr. vedrørende refusion for særligt dyre enkelte sager med henholdsvis kr. i merindtægt til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud samt med kr. i merindtægt til deltema 6.3 Øvrige sociale ydelser. Side 5 af 8

6 Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget i alt kr. På Teknik- og Miljøudvalgets område forventes der samlede mindreudgifter på kr. vedrørende tillidsrepræsentanttillæg, fællessekretariater samt jubilæum. ne er samlet set udgiftsneutrale. Deltema 8.1 Veje og grønne områder. Mindreudgift kr.: Der overføres kr. til deltema 8.1 Veje og grønne områder fra under de forskellige centre og deltemaer. Der overføres kr. fra deltema 8.1 Veje og grønne områder til Økonomiudvalgets deltema 12.2 Administrativ organisation vedrørende fællessekretariater. Omplaceringen har varig virkning og medtages derfor også i budget Flere af fællessekretariatsudgifterne er under udfasning og omplaceringen udgør i 2017 mindreudgifter på kr. I 2018 mindreudgifter på kr. I 2019 og 2020 mindreudgifter på kr. Der omplaceres kr. til deltema 8.1 Veje og grønne områder fra deltema 13.3 Driftsudgifter, mentorstøtte, integrations- og introduktionsforløb samt dansk undervisning vedrørende jubilæum. Side 6 af 8

7 Økonomiudvalget Økonomiudvalget i alt kr. På Økonomiudvalgets område forventes der samlede mindreudgifter på kr. ne er samlet set udgiftsneutrale. Deltema 12.2 Administrativ organisation. Mindreudgifter kr. I forbindelse med organisationsjusteringer overføres der kr. fra deltema 12.2 Administration organisation til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger. Samlet merudgift i 2016 er kr. under de forskellige centre og deltemaer. De samlede udgifter til fællessekretariater udgør 1,9 mio. kr. Heraf udgør kr. omfordeling imellem deltemaer. Der overføres kr. fra Børn- og Kulturudvalget, kr. fra Social- og Sundhedsudvalget og kr. fra Teknik- og Miljøudvalget til deltema 12.2 Administrativ organisation. Samlet merudgift i 2016 er kr. Omplaceringen har varig virkning og medtages derfor også i budget Flere af fællessekretariatsudgifterne er under udfasning og omplaceringen udgør i 2017 merudgifter på kr. I 2018 merudgifter på kr. I 2019 og 2020 merudgifter på kr. Der omplaceres kr. fra deltema 12.2 Administrativ organisation til deltema 2.1 Skoler og skolefritidsordninger vedrørende jubilæum. Samlet mindreudgift i 2016 er kr. Grundbeløb vedrørende tillidsrepræsentanttillægget fordeles fra central konto til tillidsmænd i organisationen. I alt fordeles kr. Heraf vedrører kr. lønområdet på deltema 12.2 Administrativ Organisation. Der fordeles kr. til de øvrige udvalg. Der overføres midler fra central konto vedrørende de afdelinger der er elevansvarlige for kommunens kontorelever. I alt fordeles kr., heraf kr. til deltema 2.3 Center for Borgeraktivitet og Kultur samt kr. til deltema 12.2 Administrativ organisation. Den centrale barselspulje er placeret administrativt under Center for Økonomi og Indkøb. Puljen bliver brugt til omplacering af budget til udligning af barselsudgifter. Der overføres midler fra central barselspuljekonto til diverse lønkonti under Børne- og Kulturudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget. I alt overføres kr., heraf vedrører kr. lønkonti på deltema 12.2 Administrativ organisation. Der fordeles kr. til de øvrige deltemaer. Samlet mindreudgift er kr. Side 7 af 8

8 Økonomiudvalget Deltema 13.3 Driftsudgifter, mentorstøtte, integrations- og introduktionsforløb samt dansk undervisning. Mindreudgift kr. Der omplaceres kr. fra deltema 13.3 Driftsudgifter, mentorstøtte, integrations- og introduktionsforløb samt dansk undervisning til deltema 8.1 Veje og grønne områder vedrørende jubilæum. Samlet mindreudgift i 2016 er kr. Side 8 af 8